| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9.477-3 (PMP SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2020 | 500.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 1050.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 500.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 (CEF - PMP ARRECADAÇÃO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40.783-6 (FOPAG) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71.002-4 (FOPAG CAIXA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 230.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 (BL MAC) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 230.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (PMP PICUI FMAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 230.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 (PICUI BL PSB FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 30.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.442-9 (PMP FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE-FIJ) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 60.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 1.637-3 (FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 18.994-4 (FMAS BL BÁSICA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 (PICUI BL GBF FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 120.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.039-X (PICUI BL GSUAS FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.831-5 (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 140.00 | 00005371947469 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 150.00 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 150.00 | 00011343883490 | LUCIELZA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 320.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000024 | 06/01/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 200.00 | 00010082206473 | JHEIMMY NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MANDÍBULA 38/48, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 289.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2019) DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 700.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESSALINIZADOR DE ÁGUA, BEM COMO, LAVAGEM QUÍMICA DAS MEMBRANAS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA COMUNIDADE MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 500.00 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DE ÁGUA, BEM COMO, LAVAGEM QUÍMICA DAS MEMBRANAS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO NA COMUNIDADE MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2020 | 5555.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2020 | 5520.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 1408.09 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE DÍVIDA POR PROBLEMA NO CRONOTACÓGRAFO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DO PROCESSO 52637.002158/2018-79. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 600.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DAS IDENTIDADES, NO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA Nº 881156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 1812.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 6.250 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) FOLDER TAMANHO 30X21CM, COM 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 90G COM DILVUGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 1430.00 | 00011349789445 | COSME JOSE COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 1812.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 6.250 (SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA) FOLDER TAMANHO 30X21CM, COM 4X4 CORES, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 90G COM DILVUGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 146.61 | 00012289021431 | NATALIA KETYLLEN SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 1000.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 690.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, CONSERTO DE 01 (UMA) PLACA DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO NA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 130.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 360.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE 06 (SEIS) AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 600.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "PAULINHO ESTILIZADO E BANDA", NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 720.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "EDIUNY E BANDA", NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 600.00 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "JUNINHO SANTOS", NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 720.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "FARRA DA PEGAÇÃO", NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 600.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "ARY BARROS", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 600.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "OS BANDEIRAS DO FORRÓ", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 800.00 | 00010445793406 | EVERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "EVERSON FERNANDES", NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 600.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "ANA VIRGINIA", NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 600.00 | 00009669585430 | ENIO SUELQUE DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 600.00 | 00005629370480 | ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "GALEGO DO VIOLÃO", NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 600.00 | 00001318552478 | ELAINE ELIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL "ELAINE SANTOS", NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 713.81 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 236.19 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 450.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 4081.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 3531.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 22671.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 1947.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 4402.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 344.45 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 63ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000077 | 10/01/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 17811.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 4142.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000063 | 10/01/2020 | 45577.50 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS DESTINADOA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE SAO SEBASTIÃO, REALIZADAS DO DIA 10 A 20 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 00004/2020 - CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 1847.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 1100.00 | 00003325352405 | DIEGO ARTUR BRASELEIRO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TROCA DE RELÉ DE GERENCIAMENTO NA CÂMARA FRIA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 721.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 3740.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 55137.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2020 | 1210.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 238.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 490.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINOE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 560.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE, A SERVIÇO DA EQUIPE VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 784.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESF I, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 1100.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 1848.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHOS P, M e G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 540.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NA SALA DE FISIOTERAPIA E SALA DE GINECOLOGIA, LOCALIZADAS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 625.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 1692.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFÁTIMA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 780.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIÊNTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL (SÍTIO URUBU E CIRCUNVIZINHOS) CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 1518.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL (LAGEDO GRANDE E CIRCUNVIZINHAS) PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ ECENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 5786.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL,ESTADUAL E SUBSIDIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC ENTRE OUTROS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 227.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 3740.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 17382.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS EM ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2020 | 435.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 439.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 69.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PARA COMPLEMENTAR A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO DESTINADO AO PACIENTE EDVALDO DINIZ FERREIRA, CPF 441.474.224-20, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO DESTINADO AO PACIENTE MANOEL DE LIMA DANAS, CPF 674.809.934-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2020 | 139.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)- COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)- COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 157.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 270.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS LANCHES E REFEIÇÕES OFERECIDOS NA COLÔNIA DE FÉRIAS PROMOVIDA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO BÁSICA,REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 3522.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS A BASE DE POLIURETANO (PU) DESTINADO À RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DA PRAÇA TEMÁTICA JOSÉ LÍBIO DANTAS E DO MURAL DOS GARIMPEIROS, LOCALIZADAS NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2020 | 190.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS 20-30 DESTINADA À PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, PORTADORA DO CPF 029.820.974-86, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000128 | 16/01/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2020 | 4230.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RAQUETES DE PALMA FORRAGEIRA DA VARIEDADE "ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA" (OPUNTIA SSP), DISTRIBUÍDAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SERRA DOS BRANDÕES, LAGOA DE PEDRA, URUBU, MONTE AZUL E TANQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2020 | 850.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MATO GROSSO, SACO DE DENTRO, BATENTES, MALIÇA, LAMARÃO, BAIRRO SÃO JOSÉ, MENDES, MARI PRETO, BAIXA DA NEGRA E VARZEA,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2020 | 500.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADAS EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000126 | 16/01/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2020 | 1045.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2020 | 806.41 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO - RELATIVO À COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522018 | 0000127 | 16/01/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2020 | 360.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2020 | 1950.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MOTO-BOMBAS INSTALADOS EM POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUÍDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2020 | 400.00 | 00003141287430 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) AGRICULTORES FAMILIARES, RESIDENTES NO SÍTIO LAGEDO GRANDE, PARA UMA VISITA DE INTERCAMBIO NA COMUNIDADE QUEIMADAS, MUNICÍPIO DE REMÍGIO/PB, QUE TINHA COMO PROPÓSITOO PROJETO ALGODÃO AGROECOLÓGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2020 | 600.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 18 (DEZOITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2020 | 418.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2020 | 2416.65 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2020 | 503.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2020 | 5000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO, MASSA PLÁSTICA E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA (PU) DAS ESCULTURAS DA PRAÇA JOSÉ LÍBIO DANTAS E DO MURAL DOS GARIMPEIROS, LOCALIZADOS NO BAIRRO JK, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 360.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000149 | 21/01/2020 | 213.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2020 | 70.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2020 | 765.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000147 | 21/01/2020 | 579.02 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2020 | 27772.13 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ(CIMSC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000146 | 21/01/2020 | 603.20 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000148 | 21/01/2020 | 2243.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000141 | 21/01/2020 | 642.98 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 160.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000139 | 21/01/2020 | 1024.27 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000140 | 21/01/2020 | 2344.55 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 185.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA DESTINADOS À EMEF JOSEFA SUELENE DE ARAÚJO SANTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 755.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000151 | 22/01/2020 | 76009.83 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO / APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO Nº 1041182-90 -MINISTÉRIO DAS CIDADES, SICONV Nº 846448, OBJETO DO CONTRATO Nº 00152/2019-CPL. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2020 | 6000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA ( FAMUP), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2020 | 311.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADO A COLONIA DE FÉRIAS PROMOVIDA PELA ASSITENCIA SOCIAL. PARA USUÁRIOS DOS SERVIÇOS,PROGRAMAS E PROJETOS DA PROTEÇÃO BÁSICA,REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE JANEIRO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2020 | 60.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIOA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ALVES DOS SANTOS, CPF 356.771.714-68 , CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2020 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSA-4923-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2020 | 675.15 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO AMBULANCIA, DE PLACA QSA-4923-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2020 | 2769.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIGÍLIA, PARA O MENOR JHIN PIRLO LIMA SILVA, CPF 137.009.414-04. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE GENILDO DA SILVA SANTOS, CPF 601.887.664-72 CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000169 | 27/01/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2020 | 2100.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2020 | 1047.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 60º/60 PARCELA, DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2013 A MARÇO/2014, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425-400348/2015-51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2020 | 541.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 16ª/46 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2020 | 4473.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47ª/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2020 | 1866.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 47º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2020 | 663.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 7830 - VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 47ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2020 | 568.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 7833 - VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27ª/45 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2020 | 574.85 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 27ª/40 PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2020 | 4543.31 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 47/60 PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2020 | 15152.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- INATIVO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2020 | 59125.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2020 | 12790.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2020 | 5870.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2020 | 19394.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/CEO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 95315.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 7253.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 28789.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2020 | 24651.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2020 | 4400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2020 | 10500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2020 | 68876.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SAMU - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2020 | 40577.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 4253.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 40204.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2020 | 6517.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 21459.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA/PSF - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 126267.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 13209.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIOS - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 15136.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 52946.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER PAGAMENTO DE ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO COSEMS-PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À JOAO PESSOA- PB, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NO HOSPITAL EDSON RAMALHO E HU,NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2020 | 7614.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2020 | 8795.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2020 | 11917.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 8029.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 610961.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 160711.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 199264.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 7650.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 5271.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 7301.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 1365.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 45005.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 3826.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 13730.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 55011.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 13994.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200297144, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E SINALIZAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, ZONA URBANA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0000218 | 29/01/2020 | 94008.58 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISCINA PARA ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), CONFORME CONTRATO Nº 00216/2019-CPL. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 2997.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO ENTRE USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊTICO (CAF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 2747.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000269 | 30/01/2020 | 1938.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 6776.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 14194.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 12041.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 12720.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 75ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 650.00 | 00007602417402 | LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 50.00 | 00005756512454 | ALTAMIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA RADIOGRAFIA PANORÂMICA, PARA PEDRO HENRIQUES FARIAS ARAÚJO, CPF 134.829.514-70. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELIZIO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROJETO MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 625.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTES DE ALIMENTAÇÃO PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000253 | 30/01/2020 | 1200.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UBS JUDITE A. DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000254 | 30/01/2020 | 4200.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 3731.00 | 02728189000169 | OVERMAR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 1848.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, EM LATEX, TAMANHOS P, M e G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORADE FÁTIMA (CME), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000265 | 30/01/2020 | 1607.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000267 | 30/01/2020 | 14128.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDERELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 7242.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000263 | 30/01/2020 | 819.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000257 | 30/01/2020 | 1755.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO EMBUCHAMENTO DA CONCHA E REVISÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00011/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000264 | 30/01/2020 | 18759.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 29691.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000256 | 30/01/2020 | 1270.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA REVISÃO DE FREIO, EMBREAGEM, REPARAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DE MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00011/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000258 | 30/01/2020 | 4450.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000266 | 30/01/2020 | 6850.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 1300.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 180.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 (MAC FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000250 | 30/01/2020 | 1440.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. (SALDO REPROGRAMADO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000251 | 30/01/2020 | 4730.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO QUE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. (SALDO REPROGRAMADO) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 344.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 279.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452018 | 0000268 | 30/01/2020 | 4020.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000249 | 30/01/2020 | 4262.50 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A 275M² (DUZENTOS E SETENTA E CINCO METROS QUADRADOS), DE ACORDO COM RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO E CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000252 | 30/01/2020 | 1520.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 4000.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PISO FORTIM (40 X 40cm) DESTINADO A REFORMA DA PRAÇA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 3649.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.RELATIVO AO PERÍODO 16/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 800.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DE POSTES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000323 | 31/01/2020 | 6000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000326 | 31/01/2020 | 18000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000271 | 31/01/2020 | 240.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020, DESTINADA AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS,PROGRAMAS E PROJETOS REFERÊNCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA (SALDO REPROGRAMADO 2019-2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000272 | 31/01/2020 | 240.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE PARA A DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO.(SALDO REPROGRAMADO 2019-2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000282 | 31/01/2020 | 1660.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 300.00 | 00008391846466 | ELIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PICUI-PB A BRASILIA-DF. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.330-6 - INFANCIA JUVENTUDE) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000319 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000320 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000321 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000322 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 29930.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 129066.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000293 | 31/01/2020 | 954.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000294 | 31/01/2020 | 1046.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA DE TORNEIRO MECÂNICO NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000302 | 31/01/2020 | 360.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLA E SUPORTE DO PAINEL DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SERRALHARIA NOS REFLETORES DA QUADRA DA EMEF TANCREDO NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK E QUADRA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO PEDRO SALUSTINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000314 | 31/01/2020 | 2500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA DURANTE A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES: GRAVATÁ, BOM JESUS, NOVA OLINDA E VARZEA GRANDE, OSINCLUINDO TRECHOS DE ACESSO AS RESIDÊNCIAS E PROPRIEDADES RURAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO, NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 59,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00009228044438 | TEOGENES AMARAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,EM VIRTUDE DA SITUAÇÂO DE EMERGÊNCIA, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 59,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS, BEM COMO, OS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS CENECISTA, MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO E CENTRO DA CIDADE, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 59,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2020. EMVIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 59,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, E CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000297 | 31/01/2020 | 1104.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS, EMBUCHAMENTO DO H E CONFECÇÃO DE PINO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000298 | 31/01/2020 | 456.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE BASES DO FEIXE DE MOLA DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000299 | 31/01/2020 | 2002.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000300 | 31/01/2020 | 552.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO CARROÇÃO, EMBUCHAMENTO E CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000301 | 31/01/2020 | 816.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000303 | 31/01/2020 | 307.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO ARQUEAMENTO DO FEIXE DE MOLAS, NO AGREGADO E NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000315 | 31/01/2020 | 11000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000312 | 31/01/2020 | 2500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 270.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME RELAÇÃO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 1039.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE UM CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 2354.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE DESTINADO AOS PACIENTES: TEREZINHA RITA DA CONCEIÇÃO, RITA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA COSTA, RITA MARIA DE CASTRO, MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO,JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 396.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO; | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000291 | 31/01/2020 | 412.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000292 | 31/01/2020 | 339.90 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 210.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLEIA DO COSEMS E REUNIÃO DA CIB,NO AUDITÓRIO DA FUNAD, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000305 | 31/01/2020 | 203.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DOS BANCOS E MACA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00007/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 01ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000316 | 31/01/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000317 | 31/01/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000318 | 31/01/2020 | 4500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000324 | 31/01/2020 | 11000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000325 | 31/01/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 2048.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA Nº 882438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000313 | 31/01/2020 | 3700.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000341 | 03/02/2020 | 5276.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 E 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 330 DESTINADO AO SETOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000342 | 03/02/2020 | 1630.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2020 | 5115.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2020 | 500.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), DESTINADO À PACIENTE MARIA JOSÉ LIMA SANTOS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 067.531.824-62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AO PACIENTE WANDERSON WYLLIAN SILVA ARAÚJO, PORTADOR DO CPF 136.212.254-80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA DE NEUROLOGISTA PEDIATRA DESTINADO AO PACOENTE LEVY MIGUEL GOMES ARAÚJO, PORTADOR DO CPF 159.192.654-85. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO (VIGÍLIA PROLONGADA 01 HORA) DESTINADOS AOS PACIENTES KALEB VICENTE LAURENTINO, CPF 141.196.364-45 E MATHEUS VICENTE LAURENTINO, CPF 141.195.894-20. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2020 | 868.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE POLIESTIRENO BRANCO, COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL E CORDÃO PADRONIZADO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), FARMÁCIA CENTRAL E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2020 | 760.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000336 | 03/02/2020 | 1500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA NA PARTE FRONTAL DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº0007/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2020 | 120.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2020 | 1827.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2020 | 630.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE COQUETEL (SALGADOS) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA (SEDE E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2020 | 500.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2020 | 3150.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2020 | 720.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2020 | 600.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER "BALNEÁRIO BOA ESPERANÇA", NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, CONTENDO DUAS PISCINAS, TOBOGÃS, ÁREA COBERTA, BRINQUEDOS E REFEITÓRIO, PARA A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIASOCIAL - 2020, DESTINADA AOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2020 | 600.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER "BALNEÁRIO BOA ESPERANÇA", NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, CONTENDO DUAS PISCINAS, TOBOGÃS, ÁREA COBERTA, BRINQUEDOS E REFEITÓRIO, PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM ASFAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATIVIDADE REALIZADA NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2020 | 1001.00 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2020 | 817.40 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020, REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA (URBANA E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES). (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2020 | 500.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PICOLÉS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2020 | 630.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM POLIESTIRENO DE 2mm E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DE SINALIZAÇÃO INTERNA DE SALAS E SETORES DA EMEF PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402019 | 0000351 | 04/02/2020 | 4800.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 00014/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2020 | 1560.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA, TEREZINHA RITA DA CONCEIÇÃO, MARIA DE FÁTIMA COSTA, JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA, FRANCISCA MACEDO E RITA PEREIRA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2020 | 738.12 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS (ENOXAPARINA SÓDICA 60mg, 08 AMPOLAS - VERSA, CLEXANE OU CUTENOX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE ISLÂNIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA, CPF 107.108.384-84,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2020 | 415.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE CURATIVOS BIOLÓGICOS HIDROCOLÓIDE (TAMANHO 10X10), DESTINADOS AO TRATAMENTO DA PACIENTE ANA RITA DE FREITAS, CPF 058.527.654-49. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2020 | 117.60 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2020 | 235.20 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 04/02/2020 | 117.60 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 04/02/2020 | 235.20 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/02/2020 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2020 | 235.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/02/2020 | 117.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ DANTAS DA SILVA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2020 | 235.20 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2020 | 235.20 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2020 | 252.00 | 00031308376472 | IVERALDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2020 | 226.80 | 00002061086489 | LUZIA DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2020 | 67.20 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/02/2020 | 184.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/02/2020 | 100.80 | 00006633578458 | ROMILDO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) RAISSA MAIARA SANTOS DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/02/2020 | 117.60 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/12/2019 A 23 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2020 | 2813.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2020 | 300.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2020 | 628.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2020 | 628.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2020 | 1433.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2020 | 1291.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2020 | 3907.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2020 | 15152.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2020 | 4721.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2020 | 550.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2020 | 1050.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME CONVITE DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL(SEDAM) PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2020 | 7450.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2020 | 840.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE SUCÇÃO - 20 METROS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2020 | 2621.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000374 | 05/02/2020 | 480.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROPAGANDA EM MOTO SOM VOLANTE PARA AVISO DE MATRÍCULAS ESCOLARES, DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00012/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2020 | 1406.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA A "XX (VIGÉSIMA) SEMANA PEDAGÓGICA", QUE TEM COMO TEMA "RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: REPENSANDO A PRÁTICA NO COTIDIANO ESCOLAR", REALIZADO DURANTE OS DIAS 03 A 05 DE FEVEREIRO,NA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2020 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2020 | 5500.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000393 | 05/02/2020 | 44330.25 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2020 | 600.00 | 00004134734495 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER "BALNEÁRIO BOA ESPERANÇA", NA CIDADE DE NOVA PALMEIRA, CONTENDO DUAS PISCINAS, TOBOGÃS, ÁREA COBERTA, BRINQUEDOS E REFEITÓRIO, PARA A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DAASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020, DESTINADA AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2020 | 841.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2020 | 2581.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2020 | 3078.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISPENSA DA LICENÇA AMBIENTAL (LA) DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1063892-20 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2020 | 78.50 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2020 | 78.50 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2020 | 78.50 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS DE FRAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2020 | 78.50 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA GUARABIRA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES, OFERTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO,NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 140.00 | 00005371947469 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 100.00 | 00012223120423 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2020 | 125.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2020 | 113.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2020 | 150.00 | 00011081799404 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2020 | 227.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NA EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 227.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2020 | 123.16 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LATAS DE SUPLEMENTO NUTRISON SOYA 800g, DESTINADO A PACIENTE EDNEIDE CRISTINE DANTAS DOS SANTOS, CPF: 549.052.224-00, CONFORME PRESCRIÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000397 | 06/02/2020 | 1630.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE MARCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000399 | 06/02/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 78.50 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANÁLISE DO CENÁRIO DAS ARBOVIROSES NA PARAÍBA,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2020, DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2020 | 78.50 | 00004489673400 | ROBERTO JALLES DANTAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ANÁLISE DO CENÁRIO DAS ARBOVIROSES NA PARAÍBA,CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2020, DA 4ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA CLÍNICA FOPE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2020 | 429.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2020 | 446.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2020 | 67.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2020 | 1039.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE UM CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2020 | 11118.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2020 | 11170.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2020 | 222.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 11ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2020 | 27484.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 549.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 12ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2020 | 223.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2020 | 50.00 | 22882568000116 | DAVID CASSIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP PRO 8710 PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000396 | 06/02/2020 | 1330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2020 | 153.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNER'S, TAMANHO 80cm X 1,20m, PARA AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 819.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SCANNER EPSON V370 110V DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 227.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2020 | 11744.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2020 | 2385.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2020 | 7102.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2020 | 18208.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2020 | 17657.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2020 | 2205.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2020 | 2077.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2020 | 7325.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2020 | 5759.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2020 | 1275.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2020 | 5587.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2020 | 976.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2020 | 2332.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2020 | 4515.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2020 | 210.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) TONER MATERPRINT BROTHER, TN1060, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2020 | 1952.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2020 | 1763.03 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0000435 | 07/02/2020 | 2210.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DESTINADOS À XX (VIGÉSIMA) SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE FEVEREIRO, NA EMEF ANA MARIA GOMES,PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2020 | 3600.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A XX SEMANA PEDAGÓGICA, REALIZADO DURANTE OS DIAS 03 A 06 DE FEVEREIRO, NA EMEF ANA MARIA GOMES,PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2020 | 151680.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2020 | 40123.87 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2020 | 45695.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2020 | 6698.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000436 | 07/02/2020 | 1630.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2020 | 404.00 | 00011953584403 | MARIA DAIANA MARQUES NASCIMNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA DESLOCAMENTO DA REQUERENTE E DE SEU FILHO, DE PICUI-PB A CAMPINAS-SP. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2020 | 2600.00 | 00069071314472 | VANDERLANEA DE MACEDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA FORMULAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RELATIVO AO PERÍODO DE 06/01/2020 A 06/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2020 | 1216.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2020 | 1038.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2020 | 346.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2020 | 9050.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2020 | 10875.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000467 | 07/02/2020 | 1300.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA ELEVATÓRIA, EM FIBRA DE VIDRO, COM 7 METROS PARA AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000468 | 07/02/2020 | 1274.85 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000469 | 07/02/2020 | 6041.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME CONTRATO Nº 00037/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2020 | 2413.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS CORRESPONDENDO AO ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DE TRATOR, EFETUADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00057039704404 | ANTONIO BATISTA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2020 | 2527.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS ( DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000490 | 10/02/2020 | 40000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,CONFORME CONTRATO Nº 00030/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,CONFORME OFÍCIO Nº002/2020, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2020 | 150.00 | 00007859670445 | ANA LIVIA DA SILVA MOURA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2020 | 150.00 | 00011751938441 | JOSEFA JANAINA DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PARA PISO). EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2020 | 600.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2020 | 227.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RESPIRADOR SEMIFACIAL CG 306 E 08 (OITO) FILTROS RC 206 PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2020 | 412.52 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE ALUMÍNIO (ABRE/EST.), COM 06 A 12 DEGRAUS DESTINADO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000484 | 10/02/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO OFY-3021/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA IV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO,CONFORME ITEM 03 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000485 | 10/02/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA I, VI E VII, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31/01/2020,CONFORME ITEM 01, 04 E 05 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000486 | 10/02/2020 | 2860.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA III, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 31/01/2020,CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000487 | 10/02/2020 | 4300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME ITEM 06 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000488 | 10/02/2020 | 2860.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO PERÍODO DE 06 A 21/01/2020,CONFORME ITEM 08 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000489 | 10/02/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/12 A 27/01/2020,CONFORME CONTRATO Nº 111/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2020 | 1540.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2020 | 8296.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2020 | 2747.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000499 | 11/02/2020 | 1248.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-652/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2020 | 2350.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA DE ATENDIMENTO PARA 04 LUGARES, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 4475mm DE LARGURA, 1150mm DE PROFUNDIDADE E 1175mm DE ALTURA, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000509 | 11/02/2020 | 499.46 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2020 | 511.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 07 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROJETO MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000498 | 11/02/2020 | 2080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/75 R16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000505 | 11/02/2020 | 1405.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2020 | 534.56 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13Kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000512 | 11/02/2020 | 389.22 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/02/2020 | 817.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2020 | 350.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE AVISO/COMUNICADO SOBRE CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS BOLETOS CORRESPONDENTES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2020 | 1540.00 | 00012567291407 | JUCIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE PIPA, NO AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/02/2020 | 2035.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DOS CURRAIS, BAIXA DA NEGRA, ESCONDIDO, MATO GROSSO, BAIRRO SÃO JOSÉ E BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/02/2020 | 1270.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM METAL 2D, 4.0mm DE ESPESSURA, COM FITA PERSONALIZADA DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO III DESAFIO DO SERTÃO, EVENTO QUE ACONTECERÁ DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 116 ANOSDE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000504 | 11/02/2020 | 184.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE PLANEJAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/02/2020 | 1620.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 45Kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/02/2020 | 2873.26 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13Kg PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000510 | 11/02/2020 | 196.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000511 | 11/02/2020 | 139.36 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000514 | 11/02/2020 | 184.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2020 | 1827.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS, PROGRAMAS E PROJETOS REFERENCIADOS NA PROTEÇÃO BÁSICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2020 | 720.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AOS USUÁRIOS INSERIDOS NO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 3150.00 | 13028670000168 | VERIDIANO VENANCIO DA SILVA DANTAS 02718797428 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADAS AO ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO COM AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELOI PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000526 | 12/02/2020 | 1027.51 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000527 | 12/02/2020 | 915.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD),CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000530 | 12/02/2020 | 1116.57 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),CONFORME CONTRATO Nº00027/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000531 | 12/02/2020 | 845.37 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000533 | 12/02/2020 | 430.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000534 | 12/02/2020 | 486.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2020 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2020 | 401.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2020 | 850.90 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2020 | 386.40 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006442429490 | VITORIA GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2020 | 700.00 | 00009705249431 | ALINE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO COMPLEMENTO DE CUSTEIO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DOS FILHOS DA REQUERENTE, SAIDA DE MONTE ALEGRE DE MINAS/MG COM DESTINO A PICUI/PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃOSOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2020 | 12024.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000524 | 12/02/2020 | 2705.14 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000525 | 12/02/2020 | 2090.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000529 | 12/02/2020 | 908.65 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000538 | 12/02/2020 | 2758.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000539 | 12/02/2020 | 1786.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000543 | 12/02/2020 | 1558.99 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000545 | 12/02/2020 | 3648.04 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000546 | 12/02/2020 | 4254.85 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000548 | 12/02/2020 | 2378.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE CRECHE,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000549 | 12/02/2020 | 1768.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000550 | 12/02/2020 | 1267.50 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0000516 | 12/02/2020 | 5276.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 E 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 330 DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2020 | 720.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA KELVYN RYAN DUARTE SILVA, CPF 126.592.724-33 E CONSULTA COM NEUROLOGISTA PEDIATRA DESTINADOS AOS PACIENTES: ISAC SNEIJDER DUARTE FAUTINO, CPF 707.170.144-01 E KAYOHANY KATNYDUARTE SILVA, CPF 121.847.844-60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 60.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000540 | 12/02/2020 | 304.19 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000541 | 12/02/2020 | 931.50 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000551 | 12/02/2020 | 2922.80 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2020 | 400.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 E TOKEN DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000528 | 12/02/2020 | 279.70 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA TRIPLA, MÓVEL, DESTINADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº00027/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0000532 | 12/02/2020 | 816.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2020 | 1300.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF A3 E TOKEN, BEM COMO, A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3, DESTINADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2020 | 345.90 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 64ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2020 | 204.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE GPS TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/02/2020 | 3.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 0418 (SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2020.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2020 | 446.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 425 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2020 | 1550.00 | 00005617061402 | ALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXÉRESE DE PTERÍGIO COM ENXERTO EM OLHO DIREITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2020 | 220.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE JEANE SANTOS DE OLIVEIRA, CPF 122.359.754-70. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2020 | 1490.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM (TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE. USG PÉLVICA, RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO SACRA COM CONTRASTE), DESTINADO AOS PACIENTES JOSÉ LINDOVAL DOS SANTOS, CPF991.616.644-72 E MARIA JORDÂNIA LIMA SANTOS, CPF 065.251.064-78. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2020 | 2010.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, TOMOGRAFIA E RAIO X) DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA DA GUIA SILVA DANTAS, CPF 092.356.274-51; VITÓRIA KARLA SILVA ARAÚJO MACEDO, CPF 052.464.724-00; EDNALDO DEOLIVEIRA DIAS, CPF 058.557.494-44 E ELIANE BARROS PEREIRA COSTA, CPF 088.653.804-11. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2020 | 300.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LATAS DE SUPLEMENTO NUTREN SENIOR 370g DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ TAVERA DOS SANTOS, CPF 029.305.354-58, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2020 | 2119.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2020 | 455.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIÊNTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL (SÍTIO URUBU E CIRCUNVIZINHOS) CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2020 | 1540.00 | 00006438475459 | JUCIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE PIPA, NO AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2020 | 600.00 | 00093078676404 | JOSE RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE LAGOA DO CANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2020 | 120.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2020 | 700.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NA EMEF PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/AMPL/EQUPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 720.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIÇAO FERREIRA DE LIMA, CPF: 991.619.664-87. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000574 | 14/02/2020 | 11620.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 83 (OITENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NO HOSPITAL EDSON RAMALHO,LOCALIZADO EUGÊNIO LUCENA NEIVA, TAMBIÁ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2020 | 190.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARNO 40CM, SILENCE FORCE, DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VICENCIA F. DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2020 | 300.00 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) LATAS DE SUPLEMENTO NUTREN SENIOR 370g DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ TAVERA DOS SANTOS, CPF 029.305.354-58, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2020 | 31576.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2020 | 2295.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2020 | 800.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 ( CEF - PMP ARRECADAÇÃO) DESTA PREFEITURA ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000580 | 14/02/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000582 | 14/02/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000584 | 14/02/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2020 | 150.00 | 00049994382837 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2020 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2020 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2020 | 1300.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0000598 | 17/02/2020 | 40000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2020- CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2020 | 973.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2020 | 6808.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2020 | 2034.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO/DISPENSAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF- PICUÍ) E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2020 | 1889.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO/DISPENSAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF- PICUÍ) E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2020 | 1517.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO/DISPENSAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF- PICUÍ) E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2020 | 1019.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO/DISPENSAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS PORTADORES DE PARKINSON ,ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF- PICUÍ),.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2020 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA LUZ, CPF 964.061.274-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000613 | 17/02/2020 | 9114.55 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000614 | 17/02/2020 | 3750.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000615 | 17/02/2020 | 2285.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000616 | 17/02/2020 | 8188.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000617 | 17/02/2020 | 6951.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/02/2020 | 11450.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/02/2020 | 1224.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/02/2020 | 1050.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE VII E AGENTES DO CVAMS, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/02/2020 | 2782.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/02/2020 | 446.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2020 | 3038.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 752,143,184-72, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2020 | 900.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER (OD/OE), DESTINADO A PACIENTE RITA MARIA BARBOSA, CPF 181.932.694-20, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2020 | 170.00 | 00009015313407 | AURELIO BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO COM NELSON CALVAZARA, RELATIVO AO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/02/2020 | 3085.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/02/2020 | 7293.76 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROCESSO JUDICIAL Nº 0800121-24.2018.4.05.8201 - (DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO) CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, PROVINIENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 5ª REGIÃO -10ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000618 | 18/02/2020 | 629.60 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/02/2020 | 11596.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2020 | 49.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2020 | 249.90 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR INTELBRAS AC1200 DUAL BAND, DESTINADO À AMPLIAÇÃO DA REDE WIRELESS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/02/2020 | 61614.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/02/2020 | 2792.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000641 | 18/02/2020 | 941.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/02/2020 | 28.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/02/2020 | 298.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/02/2020 | 639.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2020 | 143.83 | 00011912425440 | KATIANE PRICILA MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2020 | 1380.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 29/02/2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/02/2020 | 182.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMILIAS DA ZONA RURAL (DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE GESSO (111 METROS) PARA FORRO DO TETO DO CENTRO DO IDOSO, ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA EATENDIMENTO AOS USUÁRIOS (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/02/2020 | 600.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO (34 METROS) PARA FECHAMENTO DE COBOGÓS E PAREDES NAS DEPENDÊNCIAS DO CADÚNICO, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO EATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/02/2020 | 650.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO (36 METROS) PARA FECHAMENTO DE COBOGÓS E PAREDES NAS DEPENDÊNCIAS DO CRAS, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO EATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/02/2020 | 1300.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/02/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/02/2020 | 768.26 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/02/2020 | 559.63 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/02/2020 | 584.11 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD , DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/02/2020 | 660.87 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/02/2020 | 480.06 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0000686 | 19/02/2020 | 12094.91 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER COM PISCINA PARA ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD),CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00216/2019-CPL. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/02/2020 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000653 | 19/02/2020 | 1365.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000654 | 19/02/2020 | 3025.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000655 | 19/02/2020 | 1645.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000656 | 19/02/2020 | 1015.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000657 | 19/02/2020 | 1135.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/02/2020 | 960.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ATIVO, DESTINADAS À DESINFECÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA A POPULAÇÃO E PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/02/2020 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS, BEM COMO, OS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS CENECISTA, MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO E CENTRO DA CIDADE, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 39,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2020CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO, NESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 39,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/02/2020 | 85.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E FORNECIMENTO DE TINTA, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/02/2020 | 2632.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DEFÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/02/2020 | 1050.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE VII E AGENTES DO CVAMS, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/02/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000648 | 19/02/2020 | 1910.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE APOIO À EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000649 | 19/02/2020 | 1650.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO NA UBS JOSÉ ELÍZIO COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDO GRANDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/02/2020 | 800.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO DE RETINA A LASER (OD/OE), DESTINADO A PACIENTE RITA MARIA BARBOSA, CPF 181.932.694-20, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/02/2020 | 170.00 | 00009015313407 | AURELIO BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, QUANDO DA CAPACITAÇÃO ACERCA DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, COM O CONSULTOR NA ÁREA DA SAÚDE, NELSON CALVAZARA,REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PICUI/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000658 | 19/02/2020 | 835.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000659 | 19/02/2020 | 1995.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000660 | 19/02/2020 | 7160.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000661 | 19/02/2020 | 1565.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000662 | 19/02/2020 | 3625.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00063/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/02/2020 | 500.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFB-6316/PB, OFC -2179/PB, OFC- 4804/PB, OFC - 4834/PB, OFF- 7434/PB, OGB - 2310/PB, OGC - 6459/PB, OGC - 9716/PB,OFK - 93,63/PB, QSE - 8954/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0000685 | 19/02/2020 | 0.01 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 613, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2020 | 29822.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/02/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2020 | 177999.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/02/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/02/2020 | 10179.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/02/2020 | 5988.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/02/2020 | 196995.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2020 | 8547.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2020 | 2195.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2020 | 681682.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB- ESTAUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2020 | 6862.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2020 | 238.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIOS DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10/02 A 18/02/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2020 | 266.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIOS DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02 A 18/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 500.00 | 00011793886407 | JONATHAN DIEGO DE ARAUJO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA (POR DIÁRIA) NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 500.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA (POR DIÁRIA) NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2020 | 240.00 | 00006964180451 | JOSE ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA (POR DIÁRIA) NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2020 | 480.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BERÇOS NA CRECHE MARIA EDITE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2020 | 4360.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2020 | 25299.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE À FOLHA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2020 | 90802.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2020 | 7872.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/PSF- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2020 | 3430.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2020 | 896.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/CEO COMISSIONADO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2020 | 119208.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2020 | 10500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2020 | 3856.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2020 | 5164.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/CAPS -COMISSIONADO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2020 | 18248.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2020 | 22732.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2020 | 48446.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/02/2020 | 14613.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2020 | 58770.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2020 | 6577.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/02/2020 | 1300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/02/2020 | 24964.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE SAUDE/PSF- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/02/2020 | 8647.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2020 | 29774.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2020 | 1740.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2020 | 591.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2020 | 41256.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA REFERENTE À ASSISTENCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2020 | 1716.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2020 | 1456.00 | 27180821000103 | JAILDA MARCIA FREITAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE I E AGENTES DO CVAMS, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2020 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME BERA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR ADRIEL OLIVEIRA DE LIMA, CPF 155.120,954-39. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 720.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO PARA A MENOR CAINA KALEB LOPES DE LIMA, CPF 143,691,374-89 E UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA A AMSTERDAMCOSTA DANTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LEVY MIGUEL GOMES ARAÚJO, CPF 159.192.654-85, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2020 | 1160.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2020 | 9532.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2020 | 8510.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2020 | 13026.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2020 | 10358.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000753 | 20/02/2020 | 2320.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA BHN-1228/RN, ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, DESTE MUNICÍPIO, ATINGIDOS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUALNº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.250 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 13/02 A 18/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 400.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. EMVIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E PORTARIA Nº 1.113 DE 03 DE MAIO DE 2019, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2020 | 450.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUNTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS: MATO GROSSO, NOVO HORIZONTE, MARI PRETO, CAUASSU, BAIRRO SÃO JOSÉ, PEDRO SALUSTINO, CENTRO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000769 | 20/02/2020 | 903.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2020 | 16475.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2020 | 2000.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2020 | 57571.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2020 | 14890.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2020 | 3600.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2020 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DECUITÉ/PB, NO PERIODO DE 17/02 A 21/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000770 | 20/02/2020 | 1160.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM NA LATERAL SUPERIOR DO VEÍCULOS DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2020 | 1365.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2020 | 6825.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/02/2020 | 4795.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/02/2020 | 3826.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2020 | 9635.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2020 | 52437.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2020 | 51335.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2020 | 5799.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/02/2020 | 15508.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2020 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2020 | 430.00 | 00020633815420 | JOAO BERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDEMENSIONAL COM DOPPLER E COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2020 | 1164.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2020 | 52421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/ GESTAO PLENA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA ANUIDADE (2020) DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000832 | 27/02/2020 | 1726.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 314 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBAS EM FUNCIONAMENTO NOS CAMINHÕES PIPA UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000833 | 27/02/2020 | 2429.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 315 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DECUITÉ/PB, NO PERIODO DE 26/02 A 03/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2020 | 1380.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2020 | 1380.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/02/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 6819.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 12114.70 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 12791.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 76ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 14285.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 27613.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 543.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 17ª/46 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2020 | 570.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 28ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2020 | 4486.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2020 | 1871.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 48º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2020 | 665.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 48ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2020 | 4556.33 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 48ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2020 | 576.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 28ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 1000.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUINCHO, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DA ENTRADA DE CACERENGUEÀ CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 1808.14 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE GLAUCOMAS, EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 747 - DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2020 | 120.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE IMAGEM USG OBSTÉTRICA COM DOPPER, DESTINADO A PACIENTE MAGNA MARIA DOS SANTOS LIMA, CPF 124.813.624-11, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2020 | 250.00 | 00005367013422 | ROSANGELA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2020 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2020 | 240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 565, RELATIVO A CONTRATES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS, TOMOGRAFIA) DESTINADOS AS PACIENTES: MARIA DA GUIA SILVA DANTAS, CPF 092.356.274-51 EVITÓRIA KARLA SILVA ARAÚJO MACEDO, CPF 052.464.724-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚPARAIBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2020 | 29928.16 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2020 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2020 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02//1999, RELATIVO AO PERÍODO 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2020 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2020 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2020 | 261.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2020 | 84.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2020 | 117.60 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 055/1999RELATIVO AO PERÍODO 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2020 | 100.80 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2020 | 67.20 | 00005550249464 | LINDALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE ( MENOR) PAULO RICHARDSON DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 055/1999 DE24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/02 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2020 | 67.20 | 00006425268425 | GILVANEIDE ARAUJO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE ( MENOR) LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) , CONFORME PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE Nº 055DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/02/2020 | 226.80 | 00002061086489 | LUZIA DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/02/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000830 | 27/02/2020 | 908.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 316 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000835 | 27/02/2020 | 1793.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 324 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000836 | 27/02/2020 | 1665.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 317 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000837 | 27/02/2020 | 406.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 325 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 200.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DO ESPOSO DA REQUERENTE, DO MUNICIPIO DE SERRA TALHADA-PE PARA PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 160.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 253.61 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0000793 | 27/02/2020 | 113.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2020 | 210.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL ( DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕESE SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.467-0 (CREAS PICUI) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000831 | 27/02/2020 | 719.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 320 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 1030.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 131R, DESTINADA NA CAPINAGEM DAS VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 94.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRUDUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000828 | 27/02/2020 | 2108.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A 136M² (CENTO E TRINTA E SEIS METROS QUADRADOS),CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000834 | 27/02/2020 | 826.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 323 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 10914.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000883 | 28/02/2020 | 25000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000890 | 28/02/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 3411.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 1216.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 1038.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 346.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 9497.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000887 | 28/02/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000888 | 28/02/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000889 | 28/02/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 841.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 2119.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 2556.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 50.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 16.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 819, RELATIVO AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/01 A 21/02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 78.50 | 00097700096449 | SHIRLEY CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM APOIADORES REGIONAIS SOBRE O " SISLOGLAB"QUE SERÁ REALIZADO NO CEFOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 2291.65 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS E EXAMES DE COLONOSCOPIA, EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME RELAÇÕES E OFICIOS 027 E 028/2020 ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 230.00 | 11449505000154 | JESSILANNY NOBREGA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE JANAÍNA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA E EPIDEMIOLÓGICA -CONBRASPE,QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2020, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 190.00 | 11449505000154 | JESSILANNY NOBREGA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DESTINADA A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AIRY YSMENIA DE LIMA MEDEIROS, PARA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NO 1º CONGRESSO BRASILEIRO DESAÚDE PÚBLICA E EPIDEMIOLÓGICA -CONBRASPE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2020, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 1019.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12 (DOZE) CAIXAS DE LEVODOPA 200mg + BENSERAZIDA 50mg PARA OS USUÁRIOS DO SUSATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF- PICUÍ), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 881.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊTICO (CAF). | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 7420.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 18537.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 17657.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 3574.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 2231.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 7368.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 2662.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 4643.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 6358.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 1275.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 5600.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 976.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000884 | 28/02/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000885 | 28/02/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000886 | 28/02/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000891 | 28/02/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 1902.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 7224.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 4075.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 197.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 11041.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 130.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 2647.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 12149.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000881 | 28/02/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 3275.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000846 | 28/02/2020 | 7020.00 | 00007955592409 | LINDUARTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS) DURANTE O PERÍODO DE 19/02 A 01/03/2020, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEMCONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 2135.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000882 | 28/02/2020 | 20000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 2865.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 1952.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000880 | 28/02/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 7647.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 225.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, DESTINADA AS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, GOV. FLÁVIO RIBEIRO E PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, PARA DEDETIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 380.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 600.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTERIA PARA GRAMAR O ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 156980.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 43157.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 46173.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 6917.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 2239.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 330.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2020 | 1180.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES AS EMEF's: FELIPE TIAGO GOMES, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, GOV.FLÁVIO RIBEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2020 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DANTAS DE MEDEIROS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000926 | 02/03/2020 | 4450.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2020 | 785.00 | 00079243444468 | LINDENBERGUE MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO E TECNOLÓGICO DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOSSERVIÇOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020, NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTEE NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2020 | 2441.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2020 | 3964.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA Nº 884596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2020 | 1057.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM COLORIDA E PRETO E BRANCO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO JK E PROJETO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2020 | 628.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2020 | 628.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD).RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE., FOP,CAMPIMAGEM, CLINICA DR. WANDERLEY E UEPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2020 | 6436.00 | 00003792750406 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DA MEDICAÇÃO BLEOMICINA 24 AMPOLAS, PARA A PACIENTE ANA PAULA DANIEL SOUTO, CPF 123.774.894-19, EM VIRTUDE DA VULNERABILIDADE DA PACIENTE, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000927 | 02/03/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME ITEM 08 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000928 | 02/03/2020 | 4300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2020,CONFORME ITEM 08 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000929 | 02/03/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFO 9745, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF AB) , RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2020,CONFORME ITEM 08 DO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000930 | 02/03/2020 | 16500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000931 | 02/03/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 28/01 A 26/02/2020.CONFORME CONTRATO Nº 111/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2020 | 1517.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊTICO (CAF). | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2020 | 160.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL TESTE DO PEZINHO MASTER, DESTINADO A PACIENTE MIKAELLA VITÓRIA LIMA DO NASCIMENTO, CPF 170.713.354-94. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000935 | 02/03/2020 | 2520.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, NAS DEPENDENCIAS DO CRAS, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000936 | 02/03/2020 | 1330.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, NAS DEPENDENCIAS DO CADIUNO, PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2020 | 12000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ARTÍSTICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESTATUAS (momumentos) MEDINDO 175 cm DE ALTURA, 80cm LARGURA E 50cm DE COMPRIMENTO, EM HOMENAGEM AO SANFONEIRO CICERO DE PRAÇA E A DE ZÉ ZABUMBEIRO COM183cm ALTURA, 60cm LARGURA E 60cm DE COMPRIMENTO, PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA EM FRENTE A EMEF SEVERINO RAMOS, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2020 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2020 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0000937 | 03/03/2020 | 7009.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2020 | 380.00 | 00004310077480 | DAMIANA RIVAILDA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM STRIN, PARA A Srª.ANTÔNIA FREITAS DA SILVA, CPF 057.817.524-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2020 | 1000.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS NA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA QUE COMPÕE AVALIAÇÃO AMPLA E COMPLETA DO PACIENTE MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171.364-29, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2020 | 1500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA UPA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000942 | 03/03/2020 | 209.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000943 | 03/03/2020 | 154.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ADPTAÇÃO DOS VIDROS ELÉTRICOS PARA MANUAL DO VEÍCULO DE PLACA OGF - 4197/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2020 | 1500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000944 | 03/03/2020 | 154.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA E NO CABO DE FORÇA DO VEÍCULO DE PLACA OGC- 9716 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000945 | 03/03/2020 | 200.20 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000946 | 03/03/2020 | 396.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000947 | 03/03/2020 | 198.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO NAS LANTERNAS E PISCAS DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000948 | 03/03/2020 | 198.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO NAS LANTERNAS DO VEÍCULO DE PLACA OFB - 6316 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000949 | 03/03/2020 | 600.60 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO (CHAVE, LUZES, SETAS E PORTA) DO VEÍCULO DE PLACA QFK - 9363 /PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000950 | 03/03/2020 | 599.50 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA ELÉTRICO INSTALAÇÃO DO PAINEL (DESMONTAGEM E MONTAGEM) DO VEÍCULO DE PLACA OFB- 0278/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000951 | 04/03/2020 | 51125.40 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 1ª (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K. ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000953 | 04/03/2020 | 131295.41 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 2ª (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K. ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2020 | 4670.89 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA BIOQUÍMICA A 15 DO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2020 | 1400.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA BIOQUÍMICA A 15 DO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2020 | 106.53 | 00003308459426 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2020 | 66.17 | 00009501186482 | HIGIA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2020 | 248.03 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2020 | 130.73 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2020 | 74.98 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2020 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFRENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CODIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2020 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000964 | 04/03/2020 | 3493.35 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0000965 | 04/03/2020 | 2772.70 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0000966 | 04/03/2020 | 4436.31 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000971 | 05/03/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000977 | 05/03/2020 | 2877.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "BEBÊ DA CIDADANIA",CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0000978 | 05/03/2020 | 4200.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO BENEFÍCIO EVENTUAL DE REPAROS NA CASA DE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS, CPF: 046.497.694-42,LOCALIZADA NA RUA LÁZARO JOSÉ ESTRELA, Nº 291, MONTE SANTO, DE ACORDO PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2020 | 920.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2020 | 582.90 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOTOMOGRAFIA PULMONAR, DESTINADA AO PACIENTE JURACI DANTAS DE ARAÚJO, CPF 236.673894-34, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000983 | 05/03/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000968 | 05/03/2020 | 7600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP- 6712 E QFU- 8436 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000969 | 05/03/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0000970 | 05/03/2020 | 40000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00010068259409 | HORACIO CAMPELLO FLORES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTA DO PALHAÇO ROLINHA, NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2020, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM APROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00006033291441 | FABIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, FABIANO COSTA, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2020, NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 116 ANOS DE EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DEPICUI/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2020 | 202.50 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS AOS 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2020 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNOS FEDERAL,ESTADUAL E SUBSIDIÁRIOS, OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC ENTRE OUTROS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2020 | 190.25 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2020 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DECUITÉ/PB, NO PERIODO DE 04, 05. 06, 09 E 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 ( CEF - PMP ARRECADAÇÃO) DESTA PREFEITURA ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/03/2020 | 11244.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 02/03 A 06//03/220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000999 | 06/03/2020 | 514.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001023 | 06/03/2020 | 142.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, EM ATIVIDADE DE HORA EXTRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0000987 | 06/03/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000996 | 06/03/2020 | 1920.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA BHN-1228/RN, ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, DESTE MUNICÍPIO, ATINGIDOS PELA ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUALNº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.250 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 1902 A 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000998 | 06/03/2020 | 9180.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MUD8A24, PARA ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA, CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPANHIA MILITAR, ABATEDOURO PÚBLICO,EMVIRTUDE DA ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE30/03/2019, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2020 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000989 | 06/03/2020 | 1311.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 19 (DEZENOVE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13kg, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000993 | 06/03/2020 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 02(CIDOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMETAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001000 | 06/03/2020 | 1000.09 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001001 | 06/03/2020 | 2723.76 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001002 | 06/03/2020 | 586.82 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 06/03/2020 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DA FESTA DE 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ATA Nº 02 DE RP 00003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº00062/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022020 | 0001008 | 06/03/2020 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA " HENRY FREITAS", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 116 ANOS DE EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, NO DIA 08/03/2020, A SER REALIZADONA PRAÇA DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0001009 | 06/03/2020 | 5998.50 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (TRELIÇA, PRATICÁVEL E SOM TIPO III) DE EVENTOS DESTINADOS A FESTA DE 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME CONTRATO Nº 00061/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0001010 | 06/03/2020 | 10000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA " TONNY FARRA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 116 ANOS DE EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, NO DIA 08/03/2020, A SER REALIZADONA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0001012 | 06/03/2020 | 10180.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (PALCO, PAINEL DE LED, TENDAS, MINI-TRIO E DISCIPLINADORES) DESTINADO A FESTA DE 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPÍO,CONFORME ATANº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/03/2020 | 800.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000991 | 06/03/2020 | 345.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 05 (CINCO) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13kg, DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2020 | 500.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSA 4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001003 | 06/03/2020 | 613.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, CAPS E LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001024 | 06/03/2020 | 511.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001025 | 06/03/2020 | 994.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2020 | 440.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001028 | 06/03/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 06/02 A 06/03/2020,CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/03/2020 | 375.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 327 - AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0000990 | 06/03/2020 | 1233.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "BEBÊ DA CIDADANIA",CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2020 | 69.95 | 00084870656272 | DORMECI DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2020 | 173.23 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2020 | 755.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DA MULHER, ESPAÇO DE REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES DE GERAÇÃO DE RENDA COM AS MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001004 | 06/03/2020 | 317.98 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2020 | 87.75 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2020 | 93.81 | 00007303861475 | ALRILIANE ANDRIELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO/2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/03/2020 | 80.00 | 00037451286487 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/03/2020 | 152.26 | 00070488559405 | PATRICIA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/03/2020 | 116.79 | 00014917051401 | JOSE JURANDI DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/03/2020 | 200.60 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/03/2020 | 1000.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2020 | 1050.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2020 | 1200.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/03/2020 | 400.00 | 00011536856479 | ERONIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (CAPINAGEM, PINTURAS E AUXILIAR DE PEDREIRO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/03/2020 | 1100.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PARQUE DE VAQUEJADA PEDRO HENRIQUES SOBRINHO E NO PARQUE ECOLÓGICO FAUSTO GERMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001021 | 06/03/2020 | 142.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00013/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2020 | 2375.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS CORRESPONDENDO AO ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DE TRATOR, EFETUADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2020 | 2432.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS ( DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2020 | 12000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ARTÍSTICO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESTATUAS MEDINDO 175 cm DE ALTURA, 80cm LARGURA E 50cm DE COMPRIMENTO, EM HOMENAGEM AO SANFONEIRO CICERO DE PRAÇA E ZÉ ZABUMBEIRO, COM183 cm ALTURA, 60 cm LARGURA E 60 cm DE COMPRIMENTO, PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, LOCALIZADA EM FRENTE A EMEF SEVERINO RAMOS, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2020 | 570.10 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PERCUSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2020 | 1015.50 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE ACONTECE AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 150.00 | 00012567291407 | JUCIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PICUÍ-PB PARA TACAIMBÓ-PE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001061 | 10/03/2020 | 1000.50 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTECENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (NACAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2020 | 3000.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 758 - CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA E SONO ESPONTÂNEO PARA A MENOR CAINA KALEB LOPES DE LIMA,CPF 143,691,374-89 E UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA A AMSTERDAM COSTA DANTAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR LEVY MIGUEL GOMES ARAÚJO, CPF 159.192.654-85, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA SECRETARIA DE SAÚDE,CAMPIMAGEM E CLÍNICA DR. WANDERLEY. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2020 | 1799.46 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF-PICUÍ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2020 | 4043.49 | 10859239000175 | JOSÉ RONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2020 | 270.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM HLTER 24H DESTINADO A PACIENTE (MENOR): MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUSA, CPF: 148.516.504-00, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001060 | 10/03/2020 | 8990.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E DESMONTAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001062 | 10/03/2020 | 1296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD-6091/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001063 | 10/03/2020 | 1296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001031 | 10/03/2020 | 3050.65 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001032 | 10/03/2020 | 10601.75 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001033 | 10/03/2020 | 9466.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001034 | 10/03/2020 | 30450.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001035 | 10/03/2020 | 4709.85 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2020 | 700.00 | 19198558000151 | ANDRE LUIZ ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM TROCA DE MOTOR E GÁS DE 01 (UM) BEBEDOURO NA EMEF ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001048 | 10/03/2020 | 19880.00 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA CZZ-2558, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI/PB À CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 10/02/2020 A 10/03/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00156/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2020 | 3550.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIFERENCIAL VOLARE DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2020 | 3400.00 | 35861211000101 | ITALO FILIPE LIMA AZEVEDO 10405702400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD-6687/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/02 A 04/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2020 | 440.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFEUS DESTINADO AO 1º (PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA, ATIVIDADE DOS 116 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2020 | 1820.00 | 00011793886407 | JONATHAN DIEGO DE ARAUJO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA (POR DIÁRIA) NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2020 | 1820.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO PLANTIO DE GRAMA (POR DIÁRIA) NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2020 | 3.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 00420 (SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETENCIA 01/2020.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2020 | 165.95 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA COLETORES DE LIXO ELETRÔNICO DESTINADO AO PROJETO E-LIXO: CONSCIENTIZAÇÃO E DESCARTE CORRETO DO LIXO ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001047 | 10/03/2020 | 5330.00 | 00007955592409 | LINDUARTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS) DURANTE O PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2020, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019, PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CONTRATO Nº 00051/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001064 | 10/03/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR (1300/1400-24) DESTINADOS À PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2020 | 265.00 | 00079243444468 | LINDENBERGUE MEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO Nº 933, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INSPEÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO ETECNOLÓGICO DE CARNES PARA MÉDICOS VETERINÁRIOS DOS SERVIÇOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2020, NO AUDITÓRIO DO BANCO DO NORDESTEE NO AUDITÓRIO DO SEBRAE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2020 | 78.50 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CUITÉ/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DECUITÉ/PB, NO PERIODO DE 11, 12, 13, 16 e 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 09/03 A 13//03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2020 | 110.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2020 | 9652.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 346.75 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 65ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2020 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001081 | 11/03/2020 | 14520.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001082 | 11/03/2020 | 9504.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS; 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR E06 (SEIS) PROTETORES (10,00/20) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 1200.98 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU PARA EMISSÃO DA LICENÇA RELATIVA A CONSTRUÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PICUI/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001085 | 11/03/2020 | 2700.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CAIXA DE MARCHA, REPARO DE DIFERENCIAL, REVISÃO DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC- 4804/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2020-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001097 | 11/03/2020 | 6336.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS; 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES (10,00/20) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC- 4804/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2020 | 845.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIÊNTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL (SÍTIO URUBU E CIRCUNVIZINHOS) CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001083 | 11/03/2020 | 938.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ACOMODAÇÃO HOSPITALAR, PARA A PACIENTE NADILZA DA SILVA SANTOS, CPF 000.164.674-50, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2020 | 3700.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA EQUIPE MÉDICA RELATIVO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, PARA A PACIENTE NADILZA DA SILVA SANTOS, CPF 000.164.674-50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2020 | 47.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001098 | 11/03/2020 | 998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS QFZ- 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2020 | 586.80 | 00005567994451 | LINDACI DE AZEVEDO HENRIQUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO FLUXO DE SAÚDE MENTAL E MANEJO CLÍNICO DO CORONA VÍRUS, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPALDE PICUI, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2020 | 91.57 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO, AGOSTO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2020 | 78.50 | 00002547321432 | ANDREANI FARIAS E SILVA E OUTROS- ED IN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DASMULHERES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2020 | 150.00 | 00005620450406 | GILVANIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2020 | 70.03 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2020 | 150.00 | 00010840732422 | JOELMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2020 | 150.00 | 00056342250510 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2020 | 162.93 | 00003308054442 | JOSINALDO CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2020 | 120.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2020 | 305.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2020 | 150.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERNTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2020 | 150.00 | 00001619248409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2020 | 204.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO CENTRO DO IDOSO, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011081799404 | MARIA ELISABETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2020 | 186.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2020 | 217.06 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2020 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 131.76 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2020 | 100.00 | 00004023299456 | JOSEFA AMELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2020 | 161.10 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO/2019 E DEZEMBRO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2020 | 150.00 | 00007859670445 | ANA LIVIA DA SILVA MOURA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2020 | 55.79 | 00006801514431 | ALEXSANDRA DA COSTA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2020 | 97.28 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001109 | 12/03/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00037/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 311.25 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2020 | 6808.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 593 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2020 | 9652.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1059 - DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2020 | 973.05 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 592 - CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2020 | 110.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1058 - CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2020 | 230.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2020 | 23304.65 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2020 | 700.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) TALÕES DE ARRECADAÇÃO DA FEIRA LIVRE, TAMANHO 1/4 DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2020 | 227.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2020 | 2424.01 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) RÉGUAS DE ALUMÍNIO NATURAL 2x1 POLEGADAS, COM 6 METROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2020 | 4002.40 | 18408608000115 | LIVIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 'T' GALVANIZADO, LÂMINAS DE PVC E FORROS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2020 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2020 | 257.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇÃO DE UM PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2020 | 233.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NA EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2020 | 230.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2020 | 240.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E INFRAESTRUTURA PARA O I (PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA DE PICUIÍ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2020 | 427.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2020 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2020 | 336.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2020 | 67.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2020 | 400.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA USG C/ DOPPLER ARTERIAL VENOSO DO MID, DESTINADO A PACIENTE VALESCA SANTOS DE SOUSA, CPF 110.994.674-03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2020 | 351.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS MASTERPRINT BROTHER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2020 | 116.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2020 | 130.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2020 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2020 | 116.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2020 | 163.50 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2020 | 140.57 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2020 | 148.50 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O CENTRO DO IDOSO, ESPAÇO ONDE FUNCIONA O PROJETO VIDA ATIVA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/03/2020 | 750.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS, PARA O PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/03/2020 | 5250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE MENOR LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/03/2020 | 380.00 | 00005856915410 | MARIVANIA DE SOUTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO COM STRAIN (ECO TT COM STRAIN) DESTINADO A SRª MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF 019.202.474-40, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/03/2020 | 50.00 | 00096406615468 | JOSE LUCIMARIO SANTOS LUCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM RX PANORÂMICO, DESTINADO A MENOR ANNY CAROLINE SILVA LÚCIO, CPF 138.355.844-21, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001168 | 16/03/2020 | 490.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII), A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/03/2020 | 1250.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE PRAGAS E VETORES NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NECESSÁRIO PARA A EMISSÃO DE UM NOVO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001569, DAAGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (AGEVISA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001151 | 16/03/2020 | 3348.40 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 9919/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDOGRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001152 | 16/03/2020 | 5224.50 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-0719/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001153 | 16/03/2020 | 2782.13 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-2165/PB EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001154 | 16/03/2020 | 5225.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-6G50/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001155 | 16/03/2020 | 5161.20 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PBCOM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001156 | 16/03/2020 | 5652.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXB-4564/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001157 | 16/03/2020 | 5881.50 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASEMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001158 | 16/03/2020 | 4905.24 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUT2C24/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001159 | 16/03/2020 | 4977.45 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ- 0224/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIOLAGEDO GRANDE) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001160 | 16/03/2020 | 5495.75 | 27023151000111 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLA-6926/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA LUZIA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001162 | 16/03/2020 | 2590.00 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODODE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001163 | 16/03/2020 | 4477.55 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001165 | 16/03/2020 | 3386.25 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA DDI-2J40 COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA,(SITIO URUBU) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001167 | 16/03/2020 | 2805.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODODE 12 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001169 | 16/03/2020 | 2653.28 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDENO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODODE 12 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001170 | 16/03/2020 | 2543.40 | 36154737000106 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFZ-0034/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS,DURANTE O TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001171 | 16/03/2020 | 1500.07 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/03/2020 | 2592.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA CLJ 2E01/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 20 DE FEVEREIRO 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001173 | 16/03/2020 | 2589.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA CLJ 2E01/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2020 | 1145.60 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001164 | 16/03/2020 | 1630.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2020 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS GLOBALINK HP/EP DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/03/2020 | 210.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RETIFICAR PAGAMENTO DO PASEP ATRAVÉS DE AGENDAMENTO PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,NO DIA 16/03/2020 ÀS 11:00 HORAS, CONFORME COMPROVANTE DE AGENDAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/03/2020 | 1848.05 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2020 | 11073.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2020 | 390.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 16/03 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001174 | 17/03/2020 | 3120.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA REFERENTE A 26 (VINTE E SEIS) CARRADAS DESTINADAS A POPULAÇÃO RURAL DA REGIÃO CAATINGA II, DURANTE 14/02/2020 A 29/02/2020, DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 39.531,DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001186 | 17/03/2020 | 3770.00 | 00007955592409 | LINDUARTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS) DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 16/03/2020, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019, PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CONTRATO Nº 00051/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001187 | 17/03/2020 | 6460.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MUD8A24, PARA ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA, CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL DE SAÚDE, COMPANHIA MILITAR, ABATEDOURO PÚBLICO,EM VIRTUDE DA ESTIAGEM CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE30/03/2019, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO 04/03 A 16/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001192 | 17/03/2020 | 2640.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) CARRADAS DESTINADAS A POPULAÇÃO RURAL DA REGIÃO CAATINGA II, DURANTE 02/03 A 13/03/2020, DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 39.531,DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2020 | 3210.00 | 01625371000555 | COMERCIAL MARANGUAPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 CV 3'' PARA POÇOS DISTRIBUIDOS NO MERCADO PÚBLICO, NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO E NAS COMUNIDADES: PEDREIRAS E MALHADA VERMELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2020 | 240.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO E INFRAESTRUTURA PARA O I (PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE SINUCA DE PICUIÍ/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001194 | 17/03/2020 | 4000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001195 | 17/03/2020 | 4000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001196 | 17/03/2020 | 14520.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2020 | 1930.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE PARA SIMONE ALVES DOS SANTOS, UMA RESSONÂNCIA DE CRÂNIO PARA MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES, UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR PARA MARIA DAGUIA DE LIRA SILVA NASCIMENTO E UM ECODOPPLER VENOSO DE MMII PARA ALZIRINA DA SILVA SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÕES MÉDICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001182 | 17/03/2020 | 14972.39 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF),CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001184 | 17/03/2020 | 6288.52 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0001185 | 17/03/2020 | 3881.73 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2020 | 6860.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2020 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2020 | 1328.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2020 | 3442.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE INSUMOS DISPONIBILIZADOS PARA PACIENTES INSULINO DEPENDENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2020 | 150.00 | 00006442429490 | VITORIA GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2020 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2020 | 158.29 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E OUTUBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2020 | 163.66 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2020 | 150.00 | 00049994382837 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.467-0 (CREAS PICUI) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2020 | 78.50 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MAMEDE/PB, NO DIA 16/03/2020, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A USUÁRIA JUCIARA DA SILVA SANTOS EM BUSCA DO IRMÃO JUCIÉLIO DA SILVA SANTOS, O QUALSE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2020 | 74.55 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2020 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2020 | 125.15 | 00010327726466 | CICERA NELLYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019 E JANEIRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/03/2020 | 503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/03/2020 | 665.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2020 | 500.00 | 00076898709372 | PATRICIA DA CONCEICAO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO III ENCONTRO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA, RELATIVO AO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2020REALIZADA PELO CMDCA EM PARCERIA COM A RECEITA FEDERAL NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2020 | 410.00 | 00003308640414 | MARIA EUNICE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUETEL SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHRES, REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001235 | 18/03/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FONTE ATX GMI 500W REAL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352019 | 0001236 | 18/03/2020 | 360.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FONTE ATX GMI 500W REAL DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2020 | 3039.24 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À REPARAÇÃO DA CASA DE MARIA DA GUIA SILVA SANTOS, CPF 046.497.694-42, QUE TEVE SUA CASA INCENDIADA PELO FOGO, CONFORME PARECE SOCIAL E LEI Nº 1.719 DE 13 DEDE MARÇO DE 2017, SUBSEÇÃO II (MORADIA), ART. 19, INCISO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/03/2020 | 2679.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/03/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 18/03/2020 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, COM INSERÇÕES NA GRADE DA PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2020 | 250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLO DE TELA DE 50CM x 2MT DE LARGURA PARA SEREM UTILIZADAS NA VEDAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA ATRAVÉS DO CVANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/03/2020 | 384.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/03/2020 | 3132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROJETO MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/03/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE UMA BIÓPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSON TRANSRETAL COM ANESTESIA LOCAL, PARA O PACIENTE JOSÉ DONATO DOS SANTOS, CPF 081.864.324-26,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040,694-06, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 124,456,754-05, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE PARA A MENOR MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2020 | 2726.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBE CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001203 | 18/03/2020 | 5224.50 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-0719/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001204 | 18/03/2020 | 2782.13 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-2165/PB EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001205 | 18/03/2020 | 5225.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-6G50/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001206 | 18/03/2020 | 5161.20 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PBCOM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001207 | 18/03/2020 | 2805.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODODE 12 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001209 | 18/03/2020 | 2589.60 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA CLJ 2E01/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXOS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001211 | 18/03/2020 | 3348.40 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 9919/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDOGRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2020 | 4019.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS À MONTAGEM DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/03/2020 | 11614.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2020 | 966.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001230 | 18/03/2020 | 362.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 17/03/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001231 | 18/03/2020 | 420.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,NO PERÍODO DE 03/03/2020 A 17/03/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2020 | 4351.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2020 | 1150.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS SECRETARIAS COM BRAÇO, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2020 | 3343.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001255 | 19/03/2020 | 376.57 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001264 | 19/03/2020 | 344.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001279 | 19/03/2020 | 1065.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2020 | 37655.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001240 | 19/03/2020 | 210.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001247 | 19/03/2020 | 2087.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001248 | 19/03/2020 | 2037.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001249 | 19/03/2020 | 3581.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001251 | 19/03/2020 | 2281.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001257 | 19/03/2020 | 409.80 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001258 | 19/03/2020 | 422.95 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001259 | 19/03/2020 | 240.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001261 | 19/03/2020 | 138.98 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001265 | 19/03/2020 | 813.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/03/2020 | 188.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001267 | 19/03/2020 | 640.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001268 | 19/03/2020 | 160.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2020 | 10000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2020 | 132.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM PS BRANCO COM FITA DE CETIM E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADAS A PREMIAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE ATLETISMODA EMEF JOÃO BELO ALVES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001277 | 19/03/2020 | 0.03 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1034 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001281 | 19/03/2020 | 2380.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT-0194/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI-PB À CIDADE DE CUITÉ-PB, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 09/03/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001282 | 19/03/2020 | 3976.02 | 09096828000160 | R M & A P SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA CZZ-2558, COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (IDA E VOLTA) DA CIDADE DE PICUI/PB À CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO PERÍODO DE 11/03/2020 A 16/03/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00156/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/03/2020 | 1586.62 | 35861211000101 | ITALO FILIPE LIMA AZEVEDO 10405702400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFD-6687/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/03 A 18/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/03/2020 | 600.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE GENILDA BARROS DOS SATOS, CPF 570.405.324-68, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2020 | 310.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, LOCALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001252 | 19/03/2020 | 3292.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001254 | 19/03/2020 | 411.40 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2020 | 3132.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2020 | 3574.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001270 | 19/03/2020 | 474.38 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001274 | 19/03/2020 | 525.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF VII), A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001283 | 19/03/2020 | 1941.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001241 | 19/03/2020 | 714.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2020 | 48969.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001256 | 19/03/2020 | 337.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001273 | 19/03/2020 | 1647.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001275 | 19/03/2020 | 3776.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001242 | 19/03/2020 | 352.11 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001244 | 19/03/2020 | 755.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001245 | 19/03/2020 | 1382.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001262 | 19/03/2020 | 819.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001269 | 19/03/2020 | 187.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2020 | 480.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO NO CENTRO DO IDOSO, ONDE ACONTECE AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/03/2020 | 75.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE- 4624, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001290 | 20/03/2020 | 40000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFOEME CONTRATO Nº 0030/2020 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 03ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2020 | 1300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUIZA LOURDES DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA, FRANCISCA MACEDO E RITA PEREIRA DOS SANTOS,QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2020 | 520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMINDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2020 | 2794.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO EM DOMICÍLIO DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA DE FÁTIMA COSTA, MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO, FRANCISCA MACEDO, JOÃO ALVES E VALDÊNIA DOS SANTOS GOMES, RESIDENTES NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2020 | 3294.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, NA PREVENÇÃO A PANDEMIA DO CORONA VÍRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2020 | 28640.01 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2020 | 1712.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CELULARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS CASOS DE COVID- 19, NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/03/2020 | 1999.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE ÁLCOOL A 70%, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA A PANDEMIA DO NPVO CORONAVÍRUS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2020 | 1000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGÊNCIAL DE SERINGAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/03/2020 | 1716.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001314 | 20/03/2020 | 855.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- I E AGENTES DO CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES ,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 02ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001310 | 20/03/2020 | 2519.40 | 27023151000111 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (IDA E VOLTA) DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00154/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2020 | 882.00 | 00006438475459 | JUCIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES DE PIPA, NO AÇUDE GRAVATÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 039/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001302 | 20/03/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001296 | 20/03/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2020 | 1000.00 | 00056820240449 | FABIOLA HENRIQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO , POR VIA AMIGÁVEL OU JUDICIAL, DE UMA ÁREA MEDINDO 1.932,60M² (UM MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS METROS QUADRADOS E SESSENTA CENTÍMETROS QUADRADOS), DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DE TERRENO ONDEESTÁ EDIFICADO A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA E A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, DE ACORDO COM DECRETO Nº 551/2020, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020 E ART 5º, ALÍNEA "H", DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001306 | 20/03/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001315 | 23/03/2020 | 3520.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA BHN-1228/RN, EM ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, DESTE MUNICÍPIO, ATINGIDOS PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.250 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/03/2020 A 21/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001336 | 23/03/2020 | 3263.26 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/03 A 23/03/2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001337 | 23/03/2020 | 2601.20 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2020 | 1180.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001327 | 23/03/2020 | 14016.00 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) ADITIVOS AO CONTRATO Nº 224/2019-CPL. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/03/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00012619644461 | HARLEY NATYELY DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E A ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2020 | 1108.80 | 29049686000197 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTES (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E A ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE TEATRO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00093004273420 | EVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00009501187454 | FRANCIANO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE JUDÔ DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2020 | 1108.80 | 00070717552489 | JOSE ALDAIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINA DE MÚSICA DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/03/2020 | 400.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, DA COMUNIDADE RURAL SERROTE VERMELHO ATÉA CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001340 | 24/03/2020 | 401.70 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTE DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/03/2020 | 540.06 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UPA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001342 | 24/03/2020 | 506.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA MECÂNICA, REFERENTE AO EMBUCHAMENTO DE MANGA DE EIXO NO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 4834/PB,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001343 | 24/03/2020 | 1805.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA MECÂNICA, REFERENTE AO EMBUCHAMENTO DE DE SUSPENSÃO E RECUPERAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9716/PB,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2020 | 9846.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB- ESTAUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2020 | 679451.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2020 | 2246.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2020 | 7189.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2020 | 197101.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2020 | 5988.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2020 | 179238.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/03/2020 | 8242.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% FEB- CONTRATADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2020 | 10387.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2020 | 2899.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 60% FEB, CONTRATADOS, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2020 | 35090.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% -ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2020 | 315.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2020 | 270.00 | 24204000000171 | PETRONIO ALEXANDRE DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA O TRATOR MASSEY FERGOUSON, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2020 | 8944.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2020 | 10887.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/03/2020 | 9585.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2020 | 9678.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2020 | 60559.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2020 | 15270.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2020 | 17726.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2020 | 2500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- CONTRATADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2020 | 4567.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2020 | 35191.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2020 | 14930.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ PSF COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2020 | 42005.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO -CENTRO ESP ODONTOLOGICO- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2020 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2020 | 19397.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEO - CENTRO ESP. ODONTOLOGICA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2020 | 20713.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2020 | 48800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTÃO PLENA SAMU CONTRATADO- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2020 | 23582.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/NASF- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2020 | 6977.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2020 | 2692.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2020 | 126092.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2020 | 60722.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA SAMU- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - CONTRATADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2020 | 28000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA-PSF- CONTRATADO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2020 | 30398.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2020 | 3360.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE À FOLHA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2020 | 87473.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA REFERENTE À FOLHA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2020 | 55807.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/ GESTAO PLENA - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2020 | 9956.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2020 | 3800.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GALÕES DE 5 LITROS DE ALCOOL 70% DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/03/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020, DE ACORDO COM LEI 1.750/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2020 | 4375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020, DE ACORDO COM LEI 1.750/2017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2020 | 55625.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2020 | 4784.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2020 | 6599.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS- ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2020 | 3526.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2020 | 590.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2020 | 950.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GALÕES DE 5 LITROS DE ALCOOL 70% DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICILÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2020 | 1500.00 | 00010064180409 | MATEUS LUCENA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS, ASSIM COMO OFICINAS TEMÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2020 | 1108.80 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE HORTA, DESTINADA A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS, ASSIM COMO OFICINAS TEMÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2020 | 5799.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2020 | 50846.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2020 | 18692.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2020 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/03/2020 | 600.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/03/2020 | 600.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/03/2020 | 200.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO DE 5 LITROS DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/03/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/03/2020 | 1108.80 | 00003407105436 | ENILMA PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE HORTA DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/03/2020 | 2414.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/03/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/03/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/03/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/03/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/03/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/03/2020 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/03/2020 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/03/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/03/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/03/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/03/2020 | 50.40 | 00006386029470 | LEILIANE KELLY DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/03/2020 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2020 | 100.80 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE E A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/03/2020 | 100.80 | 00003285749458 | DAMIANA DEUZONICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E AO PACIENTE (MENOR) JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2020 | 84.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/02 A 23 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001427 | 26/03/2020 | 1746.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-0719/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001428 | 26/03/2020 | 1300.13 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMV-2165/PB EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001429 | 26/03/2020 | 1755.60 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA MXT-6G50/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001430 | 26/03/2020 | 1309.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CZA 2694/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001431 | 26/03/2020 | 1780.20 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5496/PBCOM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001432 | 26/03/2020 | 1688.40 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMZ- 0224/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIOLAGEDO GRANDE) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001433 | 26/03/2020 | 2012.40 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO, DE PLACA CLJ 2E01/PB COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001434 | 26/03/2020 | 1998.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BXB-4564/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001435 | 26/03/2020 | 2133.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASEMEFs TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001436 | 26/03/2020 | 1113.20 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMO 9919/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE DIVERSAS COMUNIDADES PARA A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGEDOGRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001437 | 26/03/2020 | 1108.14 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA KFQ-5792/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDENO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERÍODODE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001438 | 26/03/2020 | 1628.70 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HUT2C24/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA AEMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001440 | 26/03/2020 | 1730.40 | 26940014000189 | MARIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA KJD-7670/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001441 | 26/03/2020 | 1489.95 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA HZH-9526/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001442 | 26/03/2020 | 1166.25 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, DE PLACA DDI-2J40 COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA,(SITIO URUBU) NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001443 | 26/03/2020 | 1673.20 | 27023151000111 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (IDA E VOLTA) DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00154/2019, ANEXOS. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001444 | 26/03/2020 | 1318.50 | 36154737000106 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFZ-0034/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS,DURANTE O TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001446 | 26/03/2020 | 1673.20 | 27023151000111 | JOSE FERNANDES DE ARAUJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KLA-6926/PB COM CONDUTOR, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITODE SANTA LUZIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 17 DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00045/2020-CPL. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001483 | 27/03/2020 | 7600.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP- 6712 E QFU- 8436 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2020 | 400.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAS DE IRRIGAÇÃO PARA O ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO E MATERIAIS PARA O FORRO DE PVC DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TRAZENDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PICUÍ-PB, NO BAÚ DE PLACAPEW-0454/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2020 | 500.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2020 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001478 | 27/03/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2020 | 2400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2020 | 2360.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO DE UM CARDIOVERSOR HEARTSTART MRX DE SERIE US00541500 PHILIPS, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001479 | 27/03/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/02 A 2703/2020.CONFORME CONTRATO Nº 111/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001484 | 27/03/2020 | 16500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001485 | 27/03/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFO 9745, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF AB) , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001486 | 27/03/2020 | 4300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001487 | 27/03/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA CLINICA FOP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001489 | 27/03/2020 | 1725.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE( EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- I E AGENTES DO CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES ,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362019 | 0001490 | 27/03/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 06/03 A 04/04/2020,CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS-PB, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2020 | 292.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.831-5 (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001476 | 27/03/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2020 | 1850.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2020 | 85.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR INTELBRAS RF 301K DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001527 | 30/03/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001542 | 30/03/2020 | 9000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2020 | 472.50 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/03/2020 | 150.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX NO CADÚNICO, PARA A MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001536 | 30/03/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001539 | 30/03/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001540 | 30/03/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001541 | 30/03/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/03/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (PMP PICUI FMAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/03/2020 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/AMPL/EQUPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2020 | 85.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR INTELBRAS RF 301K DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/03/2020 | 279.60 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS TÉRMICAS 32 LITROS DESTINADO ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2020 | 3420.00 | 08904085000144 | M Z AUTO PECAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA Nº OXO 4282/PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001530 | 30/03/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001531 | 30/03/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001532 | 30/03/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001533 | 30/03/2020 | 13000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001534 | 30/03/2020 | 4780.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,ITENS NÃO CONSTANTES DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001535 | 30/03/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001537 | 30/03/2020 | 471.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001538 | 30/03/2020 | 1572.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001543 | 30/03/2020 | 4627.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP Nº 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001544 | 30/03/2020 | 309.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP Nº 00008/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001545 | 30/03/2020 | 726.25 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP Nº 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001546 | 30/03/2020 | 2022.06 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÍTENS CONSTANTES DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME),DE ACORDO COM ATA Nº 01 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00083/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001547 | 30/03/2020 | 498.70 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 01 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00083/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001548 | 30/03/2020 | 1097.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001549 | 30/03/2020 | 718.98 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001550 | 30/03/2020 | 972.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020, CONTRATO Nº 000085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001551 | 30/03/2020 | 495.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020, CONTRATO Nº 000085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001552 | 30/03/2020 | 2178.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÍTENS NÃO CONSTANTES NARELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020, CONTRATO Nº 000085/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2020 | 1700.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E MOTO NIVELADORA NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXÍLIO MECÂNICO DURANTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2020 | 450.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES E BAIRROS: CAIÇARA, SERRA DOS BRANDÕES, MALIÇA BAIXA DA NEGRA E LAMARÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. EMVIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019 E PORTARIA Nº 1.113 DE 03 DE MAIO DE 2019, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001506 | 30/03/2020 | 1204.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS, BEM COMO, OS PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS CENECISTA, MONTE SANTO, PEDRO SALUSTINO E CENTRO DA CIDADE, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 39,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/03/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/03/2020 | 828.00 | 00002548754405 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROÇO E RETIRADA DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PONTAL E MATO GROSSO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/03/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO - SEDE DO CAPS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM, DE ACORDOCOM O DECRETO ESTADUAL Nº 39,531 DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/03/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001526 | 30/03/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001524 | 30/03/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/03/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001525 | 30/03/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2020 | 12164.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2020 | 6850.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2020 | 14348.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2020 | 12837.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 77ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/03/2020 | 544.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 18ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/03/2020 | 571.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 29ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/03/2020 | 4496.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/03/2020 | 4566.27 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 49ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/03/2020 | 1875.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 49º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/03/2020 | 578.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 29ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/03/2020 | 666.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 49ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001528 | 30/03/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001529 | 30/03/2020 | 20000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2020 | 159030.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2020 | 45555.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2020 | 43418.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2020 | 8393.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2020 | 649.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(uma) CENTRAL TELEFÔNICA COM 04 (QUATRO) LINHAS E 12 (DOZE) RAMAIS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2020 | 12307.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃO PÚBLICO,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 38.690 DE 01/10/2018, QUE RECONHECE A SITUAÇÃ O DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001557 | 31/03/2020 | 290.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001561 | 31/03/2020 | 5250.00 | 30677916000141 | JOSE WESLEY TALLYSON AZEVEDO SILVA 11334930414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE O PERÍODO DE 11/03/2020 A 21/03/2020, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DEPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DECRETO ESTADUAL Nº 39.531, DE 30/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2020 | 1873.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2020 | 7493.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2020 | 19133.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2020 | 17657.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2020 | 7806.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2020 | 4123.43 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2020 | 2959.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2020 | 4641.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2020 | 1042.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/03/2020 | 5600.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001560 | 31/03/2020 | 225.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2020 | 70.00 | 00005371947469 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO/AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM DE POMBAL-PB A PICUI-PB, PARA FILHO DA REQUERENTE . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2020 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0001565 | 31/03/2020 | 7671.30 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0001566 | 31/03/2020 | 15483.57 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001567 | 31/03/2020 | 3091.69 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/03/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/03/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/03/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/03/2020 | 10510.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001556 | 31/03/2020 | 135.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001558 | 31/03/2020 | 217.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/03/2020 | 11004.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/04/2020 | 817.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% DE 1 LITRO E 18 (DEZOITO) FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% DE 500ML DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,A FIM DE GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/04/2020 | 1000.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, 02 (DOIS) COMPRESSORES E 01 (UM) MICROMOTOR NASUNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, SEVERINA FARIAS DANTAS, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, CENTRO, JOSÉ MARQUES DE ANDRADE E GEÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/04/2020 | 444.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EM 01 (UM) COMPRESSOR PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS(CEO),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001598 | 01/04/2020 | 10179.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÍTENS CONSTANTES NARELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME), DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020, CONTRATO Nº 000085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001599 | 01/04/2020 | 5496.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001600 | 01/04/2020 | 14504.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATEDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS CONSTANTES DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME),DE ACORDO COM ATA Nº 02 DE RP 00008/2020, CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/04/2020 | 1200.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DA SALA DE VACINA E NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/04/2020 | 150.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TRAZENDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PICUÍ-PB, NO BAÚ DE PLACAPEW-0454/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/04/2020 | 1240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO COM TUBOS ADICIONAIS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/04/2020 | 1350.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADERNETAS PARA GESTANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/04/2020 | 480.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SEVERINA FARIAS DANTAS (UBS II) , GENÁRIO XAVIER DA SILVA (UBS VIII) E JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA (UBS I). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/04/2020 | 120.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA KIT DE PH E CLORO DESTINADO À ANALISE DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0001609 | 01/04/2020 | 12829.30 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/04/2020 | 1245.00 | 00009484114490 | SEBASTIAO FRANCELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO HÍDRICO (AÇÚDE DO NARCISO) E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ENTRE AS COMUNIDADES FORTUNA, CARRAPATEIRA E SACO DE DENTRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001603 | 01/04/2020 | 1630.81 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/04/2020 | 7004.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA Nº 886342, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/04/2020 | 2000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 ( CEF - PMP ARRECADAÇÃO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001620 | 02/04/2020 | 2060.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001610 | 02/04/2020 | 5560.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL (UBS IV),LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/04/2020 | 1040.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUIZA LOURDES DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, FRANCISCA MACEDO E RITA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/04/2020 | 4840.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO EM DOMICÍLIO DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA DE FÁTIMA COSTA, MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOÃO ALVES, JOSÉ TAVERA DOS SANTOS E DAMIANA DA SILVA,RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/04/2020 | 1188.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001624 | 02/04/2020 | 2329.05 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA),CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001621 | 02/04/2020 | 965.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) METROS DE CABO PP 2 x 2,5mm E 50 (CINQUENTA) LÂMPADAS LED 8W DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/04/2020 | 85.70 | 00070717126463 | JOANE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/04/2020 | 150.00 | 00012508913456 | LUCIMARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001614 | 02/04/2020 | 91400.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SPIN PREMIER 1.8, ANO 2020, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 201912710005, PROGRAMAÇÃO SIGTV Nº 251140020190001 - AÇÃO 219G - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS,CONFORME CONTRATO Nº 00094/2020-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/04/2020 | 840.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR LG 40SLMX430, COR AZUL, DESTINADO À COMUNICAÇÃO E AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/04/2020 | 980.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR SAMSUNG GLX A107M, COR PRETO, DESTINADO À COMUNICAÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/04/2020 | 242.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/04/2020 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001628 | 03/04/2020 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 07 (SETE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/04/2020 | 852.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/04/2020 | 4000.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES TYVEK ( TAMANHOS M E GG) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO SAMU, PARA GARATIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001625 | 03/04/2020 | 570.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 02 (DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45kg, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMETAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001626 | 03/04/2020 | 1518.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001635 | 06/04/2020 | 681.47 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2020 | 325.00 | 11037013000151 | UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXAUSTOR 350 mm ELGIN DESTINADO PARA A CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001632 | 06/04/2020 | 1697.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CORSA DE PLACA NPY 2789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001633 | 06/04/2020 | 1275.20 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA OGD 6091, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001634 | 06/04/2020 | 504.94 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MINIBUS DE PLACA QSA 4933, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/04/2020 | 1890.00 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL DESTINADO AS ATIVIDADES E AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/04/2020 | 1980.00 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AS ATIVIDADES E AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM (TOMOGRAFIA DE ABDOME) DESTINADO AO PACIENTE VITORIANO DE ARAÚJO SOUTO, CPF: 025.092.134-07, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2020 | 12000.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/04/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/04/2020 | 3500.00 | 00009709419439 | JANKLY LOANES BRITO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS: CENECISTA, SÃO JOSÉ, JK, LIMEIRA E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 07/04/2020 | 735.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001648 | 07/04/2020 | 1138.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA,CONFORME CONTRATO Nº 00014/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402019 | 0001649 | 07/04/2020 | 1512.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO NACAD,CONFORME CONTRATO Nº 00014/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001659 | 07/04/2020 | 134.42 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001645 | 07/04/2020 | 814.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/04/2020 | 384.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 07/04/2020 | 210.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA GARANTIR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001657 | 07/04/2020 | 621.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, CAPS, CEO E SAMU,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/04/2020 | 325.00 | 11037013000151 | UNIVERSO REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXAUSTOR 350 mm ELGIN DESTINADO PARA A CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001653 | 07/04/2020 | 741.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. RELATIVO ATÉ O DIA 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001654 | 07/04/2020 | 1500.07 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE),CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. RELATIVO ATÉ O DIA 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001655 | 07/04/2020 | 845.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. RELATIVO ATÉ O DIA 17 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001656 | 07/04/2020 | 200.20 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/04/2020 | 425.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 12 (DOZE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001658 | 07/04/2020 | 509.34 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001665 | 08/04/2020 | 880.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO E REPARO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2020 | 2600.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2020 | 1000.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO E TROCA DE EXAUSTORES DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001662 | 08/04/2020 | 847.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE DIFERENCIAL E DE MOLA MESTRE, BEM COMO, REVISÃO DE SISTEMA DE FREIOS, DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PBPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00011/2020-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2020 | 560.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001661 | 08/04/2020 | 50000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ONIX JOY 1.0, ANO 2020, DESTINADO AS ATIVIDADES E AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00094/2020-CPL | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001663 | 08/04/2020 | 742.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA TROCA DE CONJUNTO DE EMBREAGEM E REVISÃO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PBPERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 00011/2020-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2020 | 840.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE E FOP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2020 | 3312.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM 24m DE COMPRIMENTO, DESTINADO A FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2020 | 1794.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM 13m DE COMPRIMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001682 | 08/04/2020 | 298.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES (SUPERVISOR E VISITADORES) EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA NA PREPARAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO VIRTUAL ÀS FAMÍLIASACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001664 | 08/04/2020 | 1978.99 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2020 | 996.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS ( DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS CORRESPONDENDO AO ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DE TRATOR, EFETUADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2020 | 1000.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2020 | 1050.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2020 | 600.00 | 00005764675456 | DAMIAO DOMINGOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: SEVERINO AVELINO DE MACEDO, JOAQUIM MAA, OTÍLIO PINHEIRO, ELIAS ENOQUE DE MACEDO, ANTONIO GARCIO FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2020 | 600.00 | 00002638913480 | GENIVAL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: DEODORO DA FONSECA, 24 DE NOVEMBRO, 18 DE MARÇO, GARCIA DO AMARAL E FRANCISCO XAVIER DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2020 | 560.00 | 00071698075480 | SEBASTIAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE: GALDINO PINHEIRO, RAIMUNDO SALES DE MELO, TARVESSA JOSE INACIO DE MACEDO E MARIA MARÇAL HENRIQUES. REFERENTE A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2020 | 840.00 | 00009484812422 | JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE: FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO, TENETE AGRIPINO CAMARA, SAO SEBASTIAO, CAPITÃO JOSÉ DE BARROS E AV. CASTELO BRANCO. REFERENTE ADE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0001693 | 13/04/2020 | 806.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/04/2020 | 4112.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001683 | 13/04/2020 | 241.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES (SUPERVISOR E VISITADORES) EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001684 | 13/04/2020 | 227.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PALESTRANTES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 4º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA OS TRABALHADORES DO SUAS,(SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/04/2020 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/04/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/04/2020 | 150.00 | 00001619248409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/04/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/04/2020 | 120.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 13/04/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001691 | 13/04/2020 | 1382.13 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/04/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2020 | 775.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/04/2020 | 2190.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/04/2020 | 6160.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/04/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/04/2020 | 10736.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/04/2020 | 985.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2020 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/04/2020 | 3284.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/04/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001692 | 13/04/2020 | 770.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA (DESCRITA NO RECIBO EM ENEXO) NO VEÍCULO DE PLACA OGC- 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/04/2020 | 637.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/04/2020 | 2285.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/04/2020 | 1813.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2020 | 2395.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/04/2020 | 2129.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/04/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/04/2020 | 3359.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/04/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001735 | 14/04/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/04/2020 | 650.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/04/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/04/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001728 | 14/04/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001729 | 14/04/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/04/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/04/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/04/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/04/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/04/2020 | 200.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA C/ DOPPLER DESTINADO A PACIENTE VALESCA SANTOS DE SOUSA, CPF 110.994.674-03. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001716 | 14/04/2020 | 22820.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001717 | 14/04/2020 | 1500.20 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/04/2020 | 190.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS 20-30mmHg DESTINADA AO PACIENTE CÍCERO FERREIRA DE LIMA, CPF 981.712.594-72, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/04/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO 001/2020 E OFÍCIO CIMSC Nº 039/2020,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/04/2020 | 5500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE TRANSTIBIAL, PÉ ESQUERDO, COM VÁLVULA DE EXPULSÃO E RESPOSTA DINÂMICA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS, CPF: 407.157.014-87. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/04/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/04/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/04/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 04ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/04/2020 | 150.00 | 00007271870407 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/04/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/04/2020 | 100.00 | 00007066111443 | MAGNOLIA MATIAS SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/04/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2020 | 73.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRAS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CREAS - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2020 | 419.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) E AO CENTRO DE SAUDE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001751 | 15/04/2020 | 877.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (ENOXAPARINA SÓDICA) DESTINADA A PACIENTE EM GESTAÇÃO DE RISCO JAQUELINE DO NASCIMENTO LIMA CPF 110.778.064-00, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2020 | 332.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRAL DE MARCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2020 | 68.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA(SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/04/2020 | 438.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 06 (SEIS) BOMBONAS DE RESÍDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/04/2020 | 10000.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PPF2 N95, DESTINADAS GARATIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001741 | 15/04/2020 | 24872.02 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/04/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/04/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA-SERRA DOS BRANDOES - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/04/2020 | 223.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/04/2020 | 4397.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS COM UNIDADE EXTERNA E 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 22.000 BTUS COM UNIDADE EXTERNA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2020 | 223.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/04/2020 | 27840.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 0002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/04/2020 | 607.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 0002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/04/2020 | 11336.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/04/2020 | 170.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 14ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS),, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/04/2020 | 300.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, DESTINADO A GARANTIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/04/2020 | 12929.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 78ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/04/2020 | 38164.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/04/2020 | 6905.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/04/2020 | 14462.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/04/2020 | 12256.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/2016 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/04/2020 | 347.60 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 66ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001771 | 16/04/2020 | 724.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/04/2020 | 450.00 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% DESTINADO A GARANTIR AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19), DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001778 | 16/04/2020 | 557.84 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001785 | 16/04/2020 | 188.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00071/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001788 | 16/04/2020 | 163.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00070/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/04/2020 | 1260.00 | 00011793886407 | JONATHAN DIEGO DE ARAUJO GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/04/2020 | 1380.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/04/2020 | 1320.00 | 00009920745413 | MATHEUS EMANUEL MAHOMED UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/04/2020 | 900.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/04/2020 | 1200.00 | 00010328886440 | RAFAEL GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/04/2020 | 1180.00 | 00012253800490 | ERICK EDUARDO LIBERATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/04/2020 | 1260.00 | 00010328885479 | LUIS ROMARIO GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/04/2020 | 1260.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001768 | 16/04/2020 | 189.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001769 | 16/04/2020 | 541.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001770 | 16/04/2020 | 2780.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001775 | 16/04/2020 | 781.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/04/2020 | 655.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO ELETROSTÁTICA HMEF ESTÉRIL - GVS E RIOZYME ECO 1L - DETERGENTE C/04 ENZIMAS, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) PARA GARANTIR AS AÇÕES DEENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001782 | 16/04/2020 | 2668.49 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001772 | 16/04/2020 | 686.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001773 | 16/04/2020 | 490.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001774 | 16/04/2020 | 390.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001779 | 16/04/2020 | 295.47 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001780 | 16/04/2020 | 125.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001781 | 16/04/2020 | 125.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001783 | 16/04/2020 | 568.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00071/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001784 | 16/04/2020 | 460.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00071/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001786 | 16/04/2020 | 282.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00070/2020-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001787 | 16/04/2020 | 263.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00070/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/04/2020 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFRENTE A ABRIL/2020. EM VIRTUDE DE CODIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001789 | 16/04/2020 | 1248.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001814 | 17/04/2020 | 463.49 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00070/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001805 | 17/04/2020 | 754.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº00071/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001806 | 17/04/2020 | 1611.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 17/04/2020 | 220.00 | 00030891612491 | OMAR FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA HFX 9B55/BR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 17/04/2020 | 650.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURA CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001819 | 17/04/2020 | 2669.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/04/2020 | 1598.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBE CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001821 | 17/04/2020 | 1320.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF VII E AGENTES DO CVAMS A SERVIÇO DA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001822 | 17/04/2020 | 326.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VACINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001813 | 17/04/2020 | 355.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM REUNIÃOPARA PLANEJAMENTO DE FORMAÇÃO NO DIA 02 E 10 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001810 | 17/04/2020 | 227.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/04/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001816 | 17/04/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001811 | 17/04/2020 | 170.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/04/2020 | 23592.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/04/2020 | 2026.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/04/2020 | 10539.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/04/2020 | 1804.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001812 | 17/04/2020 | 355.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0001809 | 17/04/2020 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO OLIVÂNIO REMÍGIO, ACESSORES E SECRETÁRIOS EM VISITA AO AÇUDE GRAVATÁ COM A EQUIPE DE DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0001825 | 20/04/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2020 E CONTRATO Nº 00104/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/04/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/04/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/04/2020 | 6.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1757 (SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2020.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001826 | 20/04/2020 | 40000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 0030/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001828 | 20/04/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001829 | 20/04/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001845 | 22/04/2020 | 1550.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/04/2020 | 2617.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2020 | 51856.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2020 | 380.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGOTE 50mm, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR WALMET PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2020 | 688.50 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/04/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/04/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2020 | 487.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2020 | 610.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2020 | 540.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E MOTORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2020 | 3323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2020 | 424.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2020 | 3625.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001863 | 22/04/2020 | 47.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1782, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001865 | 22/04/2020 | 814.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001866 | 22/04/2020 | 1798.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,(EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2020 | 3325.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DO TIPO TNT, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES NAO PERMEAVEIS, DESTINADA AS ATIVIDADES E AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA DI COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2020 | 14896.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2020 | 1372.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001844 | 22/04/2020 | 3602.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2020 | 12641.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001843 | 22/04/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2020 | 3501.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2020 | 431.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2020 | 570.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANGOTE 50mm, DESTINADO AO VEÍCULOS DE PLACA MNZ- 3789/PB, PARA AUXILIAR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/04/2020 | 1040.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR NEW ROLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/04/2020 | 1015.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGOTE 03 POLEGADAS PARA CARRO PIPA ( PLACA OGF 4197) DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/04/2020 | 8812.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1253 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/04/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 03ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATO Nº 90001060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001869 | 23/04/2020 | 2360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSA- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/04/2020 | 1034.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES, BOTAS DE BORRACHA E MATERIAIS DE REPARO PARA PULVERIZADORES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DO CVANS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2020 | 2810.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/04/2020 | 4980.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILANCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/04/2020 | 37933.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/04/2020 | 14230.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/04/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/04/2020 | 48146.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/04/2020 | 15000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/04/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/04/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/04/2020 | 81355.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/04/2020 | 17046.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/04/2020 | 8470.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/ACS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/04/2020 | 29192.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO -. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/04/2020 | 118921.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/04/2020 | 16558.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 24/04/2020 | 3801.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/PSF. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 24/04/2020 | 49500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA SAMU- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 24/04/2020 | 17940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- NASF- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 24/04/2020 | 6863.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/04/2020 | 57983.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE GESTÃO PLENA SAMU -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 24/04/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃO PLENA SISTEMA MUNICIPAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 24/04/2020 | 29899.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/04/2020 | 1408.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE SAÚDE/ CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/04/2020 | 10620.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/04/2020 | 39922.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/04/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/04/2020 | 1097.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA SAMU- COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/04/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2020 | 2100.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) PORTA (2,10X1,50) DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, E VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm em 10(DEZ) JANELAS COM PUXADORES NA FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2020 | 1260.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) PORTA (2,10X1,50) DE VIDRO INCOLOR DE 10mm, E VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8mm em 08 (OITO) JANELAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2020 | 200.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2020 | 420.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM (TOMOGRAFIA DO TÓRAX E ABDÔMEN TOTAL COM CONTRASTE) DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF 019.202.474-40, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/04/2020 | 17597.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/04/2020 | 15470.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 24/04/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/04/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/04/2020 | 61487.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2020 | 540.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS INCOLOR 10.59m² NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2020 | 9331.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 24/04/2020 | 9768.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2020 | 1400.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/04/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/04/2020 | 9678.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/04/2020 | 9585.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 24/04/2020 | 166694.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 24/04/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60%. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 24/04/2020 | 6394.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60%. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/04/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/04/2020 | 179826.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/04/2020 | 7189.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 24/04/2020 | 2246.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/04/2020 | 621261.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/04/2020 | 9278.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/04/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/04/2020 | 6415.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2020 | 33501.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2020 | 630.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2020 | 250.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2020 | 490.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC- 2179/PB, OFC- 4804/PB, OGC- 9716/PB E OFB - 0278/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE4 EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 24/04/2020 | 8757.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/04/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 24/04/2020 | 5356.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/04/2020 | 6705.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 24/04/2020 | 3326.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2020 | 52709.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2020 | 260.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO CADÚNICO, PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/04/2020 | 15616.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 24/04/2020 | 50897.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 24/04/2020 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0001951 | 24/04/2020 | 968.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1527 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001967 | 27/04/2020 | 275.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2020 | 10617.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2020 | 10613.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2020 | 10280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2020 | 157946.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2020 | 45290.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2020 | 44072.32 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2020 | 8079.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2020 | 590.00 | 00070715989405 | VERIDIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS CENECISTA E MONTE SANTO,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001968 | 27/04/2020 | 406.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2020 | 500.00 | 00093078676404 | JOSE RONALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DA COMUNIDADE LAGOA DO CANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2020 | 1873.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2020 | 385.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ATIVO, DESTINADAS À DESINFECÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA A POPULAÇÃO E PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2020 | 12263.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2020 | 1546.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE, REALIZADO NOS PACIENTES: ANTONIO BENEDITO DA COSTA CPF 327.620.034-15, NILCELIA MACEDO PEREIRA CPF 046.303.326-42, DJAILZA PEREIRA DA SILVA 075.402.334-60,VALENTINA DANTAS DE FRANÇA CPF 145.844.244-82, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2020 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/04/2020 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/04/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/04/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO SEU ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIANO DOS SANTOS E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2020 | 84.00 | 00002061086489 | LUZIA DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2020 | 554.40 | 00032359233491 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2020 | 1300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRA VIOLETA APLICADO, VEÍCULO ADQUIRIDO PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2020 | 7837.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2020 | 18639.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2020 | 5600.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/04/2020 | 17675.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2020 | 7806.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/04/2020 | 7203.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2020 | 2959.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2020 | 5182.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2020 | 1042.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002000 | 28/04/2020 | 13735.57 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIP SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002001 | 28/04/2020 | 962.03 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002002 | 28/04/2020 | 3135.09 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF),CONFORME CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002010 | 28/04/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002006 | 28/04/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002007 | 28/04/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002005 | 28/04/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002009 | 28/04/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2020 | 820.80 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCAL ONDE FUNCIONAVAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2020 | 2174.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002011 | 28/04/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002012 | 28/04/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002013 | 28/04/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002014 | 28/04/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0002016 | 28/04/2020 | 4720.58 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002008 | 28/04/2020 | 20000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002015 | 28/04/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2020 | 917.60 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, LOCAL ONDE FUNCIONAVAM AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2020 | 299.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE O ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2020 | 546.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 19ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2020 | 573.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 30ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2020 | 579.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 30ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2020 | 668.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 50ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2020 | 1880.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2020 | 4508.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 50ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2020 | 4577.93 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 50ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2020 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2020 | 1961.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002020 | 29/04/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002022 | 29/04/2020 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2020 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM RELESOLENOIDE DE COMUTAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DO MUDULO RT100 NO VEÍCULO DE PLACA QSE- 7728/PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2020 | 2165.18 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2020 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2020 | 1768.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4963/PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE SAÚDE(SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2020 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICA, DESTINADA A PACIENTE RAYANE MATEUS DO NASCIMENTO, CPF 125.253.434-50. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2020 | 1680.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF 019.202.474-40; GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 125.246.754-08; JOANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO,CPF 079.331.744-42 E JOSÉ EDNALDO BATISTA, CPF 125.227.284-74, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002049 | 30/04/2020 | 16500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002050 | 30/04/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFO 9745, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NASF AB) , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002051 | 30/04/2020 | 4300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002052 | 30/04/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00036/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2020 | 28020.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2020 | 420.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 15ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2020 | 800.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71.002-4 (FOPAG CAIXA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2020 | 32.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1725, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2020 | 3160.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2020 | 1670.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2020 | 840.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2020 | 2000.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO MÓDULO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 7434//PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2020 | 1065.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA QFW- 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/05/2020 | 1926.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2020 | 731.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002089 | 04/05/2020 | 1666.15 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020).CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/05/2020 | 500.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO NACAD EM PARCERIA COM O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2020 | 3435.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002091 | 04/05/2020 | 1272.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002064 | 04/05/2020 | 14520.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1196 DE 17/03/2020, EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO NA FONTE, RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2020 | 2041.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002053 | 04/05/2020 | 1400.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO - SEDE DO CAPS,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, BEM COMO DE ÓRGÃO PÚBLICO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/05/2020 | 240.00 | 00070715989405 | VERIDIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS CENECISTA E MONTE SANTO,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2020 | 600.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DO CANTO, MATO GROSSO, NOVO HORIZONTE, MALIÇA E MARI PRETO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2020 | 2149.14 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/05/2020 | 2129.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/05/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃP DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/05/2020 | 3403.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/05/2020 | 6112.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME A FATURA Nº 887484, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/05/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002090 | 04/05/2020 | 790.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODUTO PVC E CURVAS) DESTINADO À INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 04/05/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002062 | 04/05/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002063 | 04/05/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/05/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA ESCRITA NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2020 | 2336.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2020 | 309.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2020 | 6577.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2020 | 10890.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2020 | 618.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2020 | 985.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/05/2020 | 3130.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/05/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/05/2020 | 9350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA RADICAL EM FAVOR DO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, CPF 038.147.384-89, CONFORME PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/05/2020 | 2745.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002095 | 05/05/2020 | 95989.04 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 3ª (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K., ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/05/2020 | 620.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, RELOCAÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/05/2020 | 260.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/05/2020 | 450.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA A MENOR FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/05/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E RELOCAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002117 | 05/05/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 04/04 A 04/05/2020,CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002124 | 05/05/2020 | 3900.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA (UBS VIII),LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 05/05/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/03 A 27/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/05/2020 | 28150.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 16ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/05/2020 | 14525.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 05/05/2020 | 6935.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/05/2020 | 38353.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/05/2020 | 12306.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 48ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/05/2020 | 12976.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 79ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 05/05/2020 | 11389.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002097 | 05/05/2020 | 151.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NA DOBRADIÇA E TAMPA DA CAÇAMBA DE PLACA ODG- 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002098 | 05/05/2020 | 180.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NA CONFECÇAO E INSTALAÇÃO DA TERMINAÇÃO DA BOMBA DA PIPA DE PLACA OGF 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002099 | 05/05/2020 | 160.80 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NA RODA E CONFECÇÃO DE PINO DO TRATOR MASSEY FERFOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002100 | 05/05/2020 | 501.60 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NO H DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002101 | 05/05/2020 | 249.60 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NA CONFECÇÃO DE 05 UNHAS PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002094 | 05/05/2020 | 151.20 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NAS BASES DO PAINEL DO ÔNIBUS DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002096 | 05/05/2020 | 218.40 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÃO DE OBRA DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 05/05/2020 | 840.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: ELIAS ENOQUE DE MACEDO E MARIA DO SOCORRO MACEDO NO BAIRRO MONTE SANTO; JOSÉ PATRÍCIO DANTAS NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 05/05/2020 | 560.00 | 00002638913480 | GENIVAL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (CENTRO) E NAS RUAS JOSÉ ARRUDA CÂMARA E JOSÉ PATRÍCIO DANTAS (BAIRROPEDRO SALUSTINO) NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/05/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DE TRATOR, PODA DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/05/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS ( DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/05/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/05/2020 | 1050.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/05/2020 | 560.00 | 00003645965467 | DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE ÁREAS INTERNA E EXTERNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTANESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/05/2020 | 560.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, ANTONIO BELARMINO DANTAS, JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA (BAIRRO LIMEIRA) E MANOEL XAVIER DA SILVA E JOSÉ LEAL (BAIRRO JK), NESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/05/2020 | 560.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO; LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA UPA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA E NA RUA EUGÊNIO VASCONCELOS NO BAIRRO MONTE SANTO,NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/05/2020 | 840.00 | 00060747811253 | JOSE NILSON BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DA POUSADA DOS IDOSO, QUADRA DE ESPORTE, CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, TODOS LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, NESTA CIDADE.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/05/2020 | 1640.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE QUIOSQUE E PRAÇA SEBASTIÃO BERNARDINO FILHO,LOCALIZADA NO BAIRRO J.K., CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002127 | 05/05/2020 | 3660.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/05/2020 | 69.00 | 00052716074453 | DAMIAO JULIAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002142 | 06/05/2020 | 123.24 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/05/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA /MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DEMAIS VEÍCULOS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/05/2020 | 700.00 | 00012464957402 | DIEGO TALISSON FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM POSTES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/05/2020 | 120.00 | 00002638913480 | GENIVAL SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE, DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/05/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002139 | 06/05/2020 | 113.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, QUANDO DE HORA EXTRA NA CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/05/2020 | 544.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTADOR - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/05/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/05/2020 | 1050.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002140 | 06/05/2020 | 1127.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002141 | 06/05/2020 | 414.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/05/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO ESCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0002131 | 06/05/2020 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUIZA LOURDES DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS E DAMIANA DA SIVA E JOÃO ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/05/2020 | 1302.00 | 33100082000448 | E TAMUSSINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTTON DE GASTROSTOMIA DESTINADO A PACIENTE (MENOR) MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002136 | 06/05/2020 | 4913.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE ALMOÇOS E JANTARES) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITALÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 06/05/2020 | 2560.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0002143 | 06/05/2020 | 7754.85 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/05/2020 | 180.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ/PB, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-5316/PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/05/2020 | 4055.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/05/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA REGULAÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, NO HUAC E NA FOP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002158 | 07/05/2020 | 2320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR) DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ EDNALDO BATISTA, CPF 125.227.284-74, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIALEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2020 | 500.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSA 4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002164 | 07/05/2020 | 721.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE SELO DO COMPRESSOR E RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2020 | 100.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS: JOSÉ MÁRIO SILVA DE ARAÚJO E HANNELORE SILVA GARCIA DA COSTA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002149 | 07/05/2020 | 5302.90 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002165 | 07/05/2020 | 900.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002168 | 07/05/2020 | 554.00 | 20120227000188 | DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS BAIXO PARA ESCRITÓRIO COM PORTAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2020 | 1700.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002155 | 07/05/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002156 | 07/05/2020 | 3700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002157 | 07/05/2020 | 1248.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NOC 7876/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002166 | 07/05/2020 | 690.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TORNEARIA REFERENTE AO PREENCHIMENTO DE PINO DA CONCHA E RECUPERAÇÃO DE BUCHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2020 | 1752.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLDA DA CONCHA E UNHAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0002150 | 07/05/2020 | 2213.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0002151 | 07/05/2020 | 2063.65 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002152 | 07/05/2020 | 2012.68 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002161 | 07/05/2020 | 156.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2020 | 286.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ADAPTAÇÕES E MELHORIA NA ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020).DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002180 | 08/05/2020 | 2805.29 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2020 | 210.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS À IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A REGULARIZAÇÃO DE CPF COM PENDÊNCIAS, PARA ACESSO AO AUXÍLIO EMERFENCIAL DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2020 | 1500.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRA VIOLETA APLICADO, VEÍCULO ADQUIRIDO PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOSTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002172 | 08/05/2020 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002181 | 08/05/2020 | 516.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRITURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002174 | 08/05/2020 | 591.25 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002175 | 08/05/2020 | 6150.67 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA MNZ - 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002176 | 08/05/2020 | 593.58 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002186 | 08/05/2020 | 1060.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS BAIXO PARA ESCRITÓRIO COM 04 (QUTRO) PORTAS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/05/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2020 | 3700.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E MONTAGEM DE FORRO EM PVC NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002187 | 08/05/2020 | 480.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002189 | 08/05/2020 | 4459.00 | 20120227000188 | DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E 01 (UMA) LIXEIRA DE COLETA SELETIVA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002190 | 08/05/2020 | 468.90 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR PARA ESCRITÓRIO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002182 | 08/05/2020 | 13771.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002188 | 08/05/2020 | 5220.84 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002169 | 08/05/2020 | 18458.28 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002170 | 08/05/2020 | 6960.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 5Mx5M E SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINITRIO DESTINADO ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19,CONFORME ATA Nº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002173 | 08/05/2020 | 2592.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002177 | 08/05/2020 | 692.78 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002178 | 08/05/2020 | 1605.61 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002179 | 08/05/2020 | 999.73 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002191 | 08/05/2020 | 1100.00 | 20120227000188 | DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, PARA A UBS JOSÉ ELISIO DA COSTA, ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002192 | 08/05/2020 | 480.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DE COLUNA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002193 | 08/05/2020 | 1394.90 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DATASHOW, DESTINADO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2020 | 951.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ROTINA ,DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2020 | 80.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS DE MADEIRA PARA A SECRETAIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2020 | 2180.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMT- 0926 PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, URBANA E OS DISTRITOS SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002202 | 11/05/2020 | 16454.78 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002205 | 11/05/2020 | 18458.28 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2169 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002206 | 11/05/2020 | 16454.78 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2202 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002198 | 11/05/2020 | 26975.12 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA PEDRO HENRIQUES DA COSTA - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2020 | 972.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2020 | 348.24 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 67ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200311315, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDO LOTE 07, TP0002/2020, CONTRATO Nº 121/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2020 | 150.00 | 00001619248409 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AIXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 (PICUI BL GBF FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2020 | 150.00 | 00004852505438 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/05/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2020 | 149.96 | 00001449558496 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002219 | 12/05/2020 | 151.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁTICOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA EMBALAGEM DE ÍTENS PARA A DOAÇÃO DE ALIMENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002222 | 12/05/2020 | 2055.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "BEBÊ DA CIDADANIA",CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002220 | 12/05/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002215 | 12/05/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/05/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2020 | 9073.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002209 | 12/05/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002210 | 12/05/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002213 | 12/05/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002224 | 12/05/2020 | 3280.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA BHN-1228/RN, EM ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, DESTE MUNICÍPIO, ATINGIDOS PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.250 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 26/03 A 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/05/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002218 | 12/05/2020 | 250.12 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00015/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/05/2020 | 365.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 05 (cinco) BOMBONAS DE RESÍDUOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002221 | 12/05/2020 | 239.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX PARA USO EM PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS (COVID-19), CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002223 | 12/05/2020 | 15000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO AO CORONA VÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/05/2020 | 479.40 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002230 | 13/05/2020 | 5177.50 | 01280149000134 | EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CONFECCIONADAS EM TECIDO TNT 40% DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO E DEMAIS SERVIDORES COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONTRATO Nº00131/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/05/2020 | 418.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/05/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/05/2020 | 333.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/05/2020 | 66.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/05/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE JOANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CPF 079.331.744-42, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002248 | 13/05/2020 | 3980.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002249 | 13/05/2020 | 5000.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAVATÓRIO PORTÁTIL EM METALON, COM RESERVATÓRIO DE 50 LITROS, DESTINADO ÀS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00132/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002252 | 13/05/2020 | 268.32 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UBS PARA PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/05/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE AR, DESTINADO A PACIENTE DAMIANA DA SILVA, CPF 045.342.964-52. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002228 | 13/05/2020 | 3105.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2020 | 223.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/05/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002226 | 13/05/2020 | 2700.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA REALIZADA NO MOTOR DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002227 | 13/05/2020 | 805.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE 12 (DOZE) MOLAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002255 | 13/05/2020 | 550.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS, GIRATÓRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/05/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/05/2020 | 5550.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E REDE DE ESGOTO NAS RUAS DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2020 | 171.07 | 00079989047200 | FABIOLA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A JANEIOR/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/05/2020 | 117.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/05/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/05/2020 | 114.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/05/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002250 | 13/05/2020 | 433.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002251 | 13/05/2020 | 433.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/05/2020 | 180.96 | 00003564692479 | JOSEANE DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/05/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2020 | 200.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (AR CONDICIONADOS) DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE- 4624, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002261 | 14/05/2020 | 6200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/05/2020 | 4000.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS (BANCOS) AUTOMOTIVOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGC- 6459/PB E OFF- 7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/05/2020 | 549.75 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LANTERNAS, DESTINADAS AS AÇÕES DOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002257 | 14/05/2020 | 2592.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 2173 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/05/2020 | 2480.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DESTINADO ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002263 | 14/05/2020 | 480.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF VII, A SERVIÇO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2020 | 450.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2020 | 300.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE- 4624, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/05/2020 | 800.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE S. GUIMARAES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTOR SCH FE BC-20 240MM, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/05/2020 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002268 | 15/05/2020 | 241.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO DO HISTORICO DO EMPENHO Nº 1683, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/05/2020 | 2301.60 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS ( EM METALON E LONA) PARA PROTEÇÃO DAS PISCINAS DA ÁREA DE LAZER DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/05/2020 | 69.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/05/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002279 | 18/05/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/05/2020 | 3000.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, EFETUADOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002282 | 18/05/2020 | 41563.50 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 07 DE VIAS PÚBLICAS DE PICUÍ-PB, RELATIVO À RUA FRANCISCA SILVA LIRA, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020 ECONFORME CONTRATO Nº 121/2020-CPL. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002278 | 18/05/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002271 | 18/05/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/05/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/05/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/05/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/05/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 05ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/05/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002281 | 18/05/2020 | 639.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEDOR SOLAR PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) PARA PROTEÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 18.647-3 (PMAQ CEO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/05/2020 | 100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO LARINGOSCÓPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEL, PERTENCENTE AO SAMU 192. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/05/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO O DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 19/05/2020 | 846.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBE CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002292 | 19/05/2020 | 285.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002295 | 19/05/2020 | 125.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1545, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP Nº 00008/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2020 | 414.87 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COLCHÕES TIPO CAIXA DE OVO INFLÁVEL, DISPONIBILIZADOS PARA PACIENTES ACAMADOS MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2020 | 468.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LATAS DE SUPLEMENTO NUTRISON SOYA 800g, DESTINADO A PACIENTE EDNEIDE CRISTINE DANTAS DOS SANTOS, CPF: 549.052.224-00, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2020 | 537.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL (INTRACATH) PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/05/2020 | 245.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM 01 USG OBSTÉTRICA, DESTINADA A PACIENTE ELAINE SILVESTRE DE MACEDO, CPF 116.697.354-94 E 01 USG DE ABDOMEM TOTAL PARA CÍCERA DE PONTES SILVA CPF 915.310.474-91,CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/05/2020 | 810.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL 4M x 1M DESTINADA À "BARREIRA SANITÁRIA"E UM PROTETOR EM ACRÍLICO CRISTAL 1,06M x 0,66CM - INSTALADO NO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002293 | 19/05/2020 | 5155.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF ANA MARIA GOMES, ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/05/2020 | 522.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | ADQUIRIR MOTOCICLETA E EQUIP P/ O SETOR ESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/05/2020 | 2151.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA LC153P DESTINADO À MANUTENÇÃO DA GRAMA DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002291 | 19/05/2020 | 163.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002294 | 19/05/2020 | 6450.00 | 30677916000141 | JOSE WESLEY TALLYSON AZEVEDO SILVA 11334930414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE O PERÍODO DE 25/03/2020 A 13/05/2020, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DEPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DECRETO ESTADUAL Nº 39.531, DE 30/09/2019, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00080/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002298 | 19/05/2020 | 7410.00 | 00007955592409 | LINDUARTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS) DURANTE O PERÍODO DE 18/03 A 14/05/2020, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019, PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CONTRATO Nº 00051/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 19/05/2020 | 215.11 | 00008030225490 | VALDENIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/05/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/05/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/05/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/05/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002325 | 20/05/2020 | 130.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA) DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002328 | 20/05/2020 | 145.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA DE FOSSA) NO DISTRITODE SANTA LUZIA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002323 | 20/05/2020 | 362.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/05/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃP DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002306 | 20/05/2020 | 13997.16 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002307 | 20/05/2020 | 10597.39 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/05/2020 | 2400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AMBOS OS OLHOS, 04 (QUATRO) SESSÕES EM CADA OLHO, DESTINADO A PACIENTE ROSILENE CRUZ, CPF 033.090.694-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/05/2020 | 800.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE OLHO DIREITO, OCT MÁCULA EM AO E RETINOGRAFIA AO, DESTINADO A PACIENTE ROSILENE DA CRUZ, CPF 033.090.694-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/05/2020 | 1917.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/05/2020 | 6000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CISTOLITOTRIPSIA ENDOSCÓPICA COM LASER, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO MACEDO VASCONCELOS, CPF 570.382.604-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/05/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300INSERÇÕES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002324 | 20/05/2020 | 1189.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES,NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/05/2020 | 220.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA COM ÊNFASE EM RETINA PERIFÉRICA E PREVENÇÃO DESTINADA A PACIENTE VANESSA SILVA SOUSA, CPF 113.330.804-09. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/05/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO 001/2020 E OFÍCIO CIMSC Nº 039/2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/05/2020 | 850.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002341 | 21/05/2020 | 10000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECÇÃO EM TNT, DESTINADOS A PROFISSIONAISDE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002347 | 21/05/2020 | 9000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002348 | 21/05/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002349 | 21/05/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002350 | 21/05/2020 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002351 | 21/05/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/05/2020 | 6800.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS (BANCOS) AUTOMOTIVOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC- 2179/PB, OFC 4804/PB E OFF-7434/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/05/2020 | 200.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, RETIRADA DE ERVAS INVASORAS E REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA NATURAL NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002346 | 21/05/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002331 | 21/05/2020 | 899.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LCD, TELA 32, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002333 | 21/05/2020 | 1240.00 | 20120227000188 | DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002343 | 21/05/2020 | 2700.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002332 | 21/05/2020 | 2480.00 | 20120227000188 | DDP COMERCIO DE CONVENIENCIA E INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002344 | 21/05/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002330 | 21/05/2020 | 899.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV LCD, TELA 32, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002342 | 21/05/2020 | 2700.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/05/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃP DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002336 | 21/05/2020 | 6456.80 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002337 | 21/05/2020 | 1918.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002345 | 21/05/2020 | 18000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002356 | 21/05/2020 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002352 | 21/05/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002353 | 21/05/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002354 | 21/05/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002355 | 21/05/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002364 | 22/05/2020 | 489.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CREAS. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002366 | 22/05/2020 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002367 | 22/05/2020 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002368 | 22/05/2020 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002369 | 22/05/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002370 | 22/05/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002360 | 22/05/2020 | 2421.58 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS DE PROTEÇÃO UV, CHAPEU AUSTRALIANO E BONÉ BICO DE PATO) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002362 | 22/05/2020 | 4398.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002357 | 22/05/2020 | 689.13 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E CHAPEU AUSTRALIANO) DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CORFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002358 | 22/05/2020 | 1071.98 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E CHAPEU AUSTRALIANO) DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00023/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002359 | 22/05/2020 | 202.44 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E BONÉ BICO DE PATO) DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00023/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0002361 | 22/05/2020 | 3215.94 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISAS DE PROTEÇÃO UV E CHAPEU AUSTRALIANO) DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/05/2020 | 462.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002371 | 22/05/2020 | 330.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS QUE ENCONTRA-SE EM SERVIÇO NAS BARREIRAS SANITARIAS.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002373 | 25/05/2020 | 612.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002378 | 25/05/2020 | 930.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADA A EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF VII, A SERVIÇO NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002380 | 25/05/2020 | 1400.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO - SEDE DO CAPS,RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/05/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/05/2020 | 700.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/05/2020 | 585.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NOS BAIRROS: LIMEIRA, PEDRO SALUSTINO, SÃO JOSÉ; COMUNIDADES SÍTIO NOVO HORIZONTE, CURRAIS, CAIÇARA, BARRA NOVA; E DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/05/2020 | 630.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 18 (DEZOITO) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/05/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, BEM COMO DE ÓRGÃO PÚBLICOE CISTERNAS RURAIS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/05/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2020 | 60.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS PARA A SECRETAIA DE FAZENDA (TRIBUTOS) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002374 | 25/05/2020 | 357.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002376 | 25/05/2020 | 204.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002375 | 25/05/2020 | 805.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2020 | 154.72 | 00004719507425 | RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2020 | 133.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 16.442-9 (PMP FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE-FIJ) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2020 | 4292.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2020 | 7984.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2020 | 5460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2020 | 7878.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2020 | 51917.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002465 | 26/05/2020 | 252.32 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS, 01 (UM) MOUSE E 01 (UMA) FONTE ATX 500W, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2020 | 202.06 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019. EM VIRTUDE D ECONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2020 | 54329.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2020 | 18567.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO -COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2020 | 5608.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2020 | 43993.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2020 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2020 | 222386.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2020 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INTANFIL 60% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2020 | 1393.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2020 | 230331.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2020 | 7189.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2020 | 2246.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2020 | 803119.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2020 | 6415.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2020 | 8770.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) COMISSIONADO -COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002463 | 26/05/2020 | 30418.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002464 | 26/05/2020 | 7819.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002466 | 26/05/2020 | 4384.55 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(dez) CADEIRAS PARA REUNIÃO E 03 (TRÊS) APARELHOS DE SOM TIPO MICROSYSTEM, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA- TIPO B,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002467 | 26/05/2020 | 222.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA- TIPO B, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012020 | 0002468 | 26/05/2020 | 5365.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO, 01 (UM) FREZER VERTICAL 300L, 01 (UM) ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA- TIPO B,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR 201500167 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2020 | 17087.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2020 | 59034.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2020 | 17429.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2020 | 10137.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2020 | 9163.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE GABINETE - ELETIVO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2020 | 5928.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2020 | 9986.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2020 | 1308.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)- COMISISONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2020 | 2700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA- SAMU ) COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA)- CONTRATADO, COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2020 | 54060.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2020 | 5431.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2020 | 44117.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2020 | 87554.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2020 | 14830.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE (PSF ) COMISSIONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2020 | 3360.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2020 | 1470.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO- CENTRO DE ESP ODONTOLOGICAS)- COMISISONADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2020 | 29442.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2020 | 14500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)- CONTRATADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2020 | 119342.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) COMISSIONADO-. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2020 | 19646.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CEO- CENTRO ESP ODONTOLOGOCA)- ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2020 | 16398.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL)- ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2020 | 47900.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA- SAMU) CONTRATADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2020 | 23318.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (NASF- NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2020 | 8255.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA) ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, SECRETARIA DE SAUDE (ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA) - ESTATUTARIO . COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2020 | 40803.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2020 | 60195.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - (GESTÃO PLENA-SAMU) ESTATUTARIO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (GESTÃO PLENA SISTEMA)CONTRATADO. COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2020 | 30830.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) CONTRATADO- COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2020 | 3368.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO -COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2020 | 12674.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2020 | 520.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2020 | 9350.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 18/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002473 | 26/05/2020 | 7150.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2020 | 1870.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 18/05/2020, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002475 | 26/05/2020 | 1430.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2020 | 2436.67 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 18/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002477 | 26/05/2020 | 1863.33 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2020 | 1870.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 18/05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002479 | 26/05/2020 | 1430.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 31/05/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2020 | 590.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E ISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE E SEVERINA F. DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2020 | 450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (DESCRITAS NO DOCUMENTO EM ANEXO) EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA OXO- 4282/PB, PERTENCENETE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2020 | 1300.00 | 00006438473405 | JOAO PAULO BATISTA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2020 | 670.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 51ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2020 | 547.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 20ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2020 | 575.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 31ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/05/2020 | 4587.53 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 51ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/05/2020 | 4517.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 51ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/05/2020 | 581.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 31ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/05/2020 | 1884.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 51º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425 - 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002484 | 27/05/2020 | 40000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0030/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº 20200312890, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA VIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/05/2020 | 533.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/05/2020 | 581.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2020 | 300.00 | 00007527627450 | MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE ALAGOAS PARA PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002492 | 28/05/2020 | 3184.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/05/2020 | 2311.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/05/2020 | 49811.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002514 | 28/05/2020 | 1918.30 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/05/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 02ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/05/2020 | 2893.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/05/2020 | 2600.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/05/2020 | 11495.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/05/2020 | 711.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002493 | 28/05/2020 | 5520.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19,CONFORME ATA Nº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002496 | 28/05/2020 | 4200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS FILAS EM AGÊNCIA BANCARIA, AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19,CONFORME ATA Nº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/05/2020 | 3132.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/05/2020 | 256.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2020 | 3083.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002502 | 28/05/2020 | 4200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO SOBRE IMPORTÂNCIA DO ISOLAMENTO SOCIAL, UTILIZAÇÃO DE MÁSCARAS, MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO DENTRE OITROS,AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA Nº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/05/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 033.084.194-75,CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/05/2020 | 570.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE ANGELO MIKAEL NASCIMENTO DANTAS, CPF 169.865.734-05,CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/05/2020 | 280.00 | 00067057977468 | CLAUDETE DANTAS MEDEIROS DO NASCIMENTO MECEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FENANCEIRO, DESTINADO A 01 CONSULTA COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA PARA O PACIENTE PEDRO LUAN DANTAS DE MACEDO CPF 056.170.584-44, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0002513 | 28/05/2020 | 1500.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUIZA LOURDES DA COSTA, MARIA DE FÁTIMA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS E DAMIANA DA SIlVA E JOÃO ALVES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0002516 | 28/05/2020 | 22000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CONFECCIONADAS EM TECIDO, A SEREM DISTRIBUÍDAS COM A POPULAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONTENÇÃO DO CONTÁGIO ATRAVÉS DO CORONAVÍRUS (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 00139/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0002517 | 28/05/2020 | 8000.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CONFECCIONADAS EM TECIDO COM LOGOMARCA, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA USO ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DOS ORGÃOS, COM O OBJETIVO DECONTENÇÃO DO CONTÁGIO ATRAVÉS DO CORONAVÍRUS (COVID-19).CONFORME CONTRATO Nº 00139/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0002519 | 29/05/2020 | 163.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS À CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADA PELO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2020 | 500.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO NACAD EM PARCERIA COM O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2020 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 (MAC FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002523 | 01/06/2020 | 463.92 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME CONTRATO Nº 00072/2020-CPL - SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002530 | 01/06/2020 | 534.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002531 | 01/06/2020 | 495.62 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002532 | 01/06/2020 | 1281.31 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL - SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002533 | 01/06/2020 | 1188.12 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002537 | 01/06/2020 | 952.70 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002538 | 01/06/2020 | 1103.28 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL - SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2020 | 500.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFAS PLÁSTICAS DESTINADAS À CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADA PELO NACAD EM PARCERIA COM O CREAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002540 | 01/06/2020 | 1560.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADO AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS PROXIMIDADES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2020 | 3000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE POSTES DE FERRO, NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2020 | 170.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADO AO SEU ESPOSO CLODOALDO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 040.001.654-02, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2020 | 2400.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PROTETORES FACIAIS PERSONALIZADOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES E AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2020 | 360.00 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA FETAL (GEMELAR) DESTINADO A PACIENTE GESILENE SANTOS CASTRO, CPF 119.592.104-75. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002534 | 01/06/2020 | 703.91 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002535 | 01/06/2020 | 2503.60 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002536 | 01/06/2020 | 486.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00028/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2020 | 0.40 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0001867 ( AQUISIÇÃO DE TECIDOS DO TIPO TNT, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS E CAPOTES NAO PERMEAVEIS, DESTINADA AS ATIVIDADES E AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIA DI COVID-19.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002546 | 01/06/2020 | 12500.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHETAS) MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA N95, SEM VÁLVULA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00144/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002547 | 01/06/2020 | 49500.00 | 24125740000112 | MATEC MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES COM 50 (CINQUENTA) MÁSCARAS CIRÚRGICAS, TRIPLA CAMADA, DESTINADAS ÀS AÇÕES PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00141/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002548 | 01/06/2020 | 20163.00 | 07955424000159 | ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS ÀS AÇÕES PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00140/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002549 | 01/06/2020 | 17230.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E ALCOOL 70% LÍQUIDO, DESTINADOS ÀS AÇÕES PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00142/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 0002550 | 01/06/2020 | 7500.00 | 28155925000120 | UNITA - INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BOMBONAS DE 5LT DE ALCOOL 70% GEL DESTINADOS ÀS AÇÕES PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00143/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002524 | 01/06/2020 | 680.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR 500VA, BIVOLT E 02 (DOIS) ROTEADOR WIRELESS 450MBPS GIGABIT, 3 ANTENAS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002525 | 01/06/2020 | 624.04 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MOUSE USB, 01 (UMA) FONTE ATX 500W, 02 (DOIS) CABOS HDMI E 04 (QUATRO) TINTAS EPSON L355/L395 1000ML DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 124/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002528 | 01/06/2020 | 2848.10 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002529 | 01/06/2020 | 1199.97 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2020 | 21.89 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FATURA Nº 881156, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2020 | 36.93 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FATURA Nº 880270, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2020 | 73.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FATURA Nº 877081, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2020 | 5815.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 889175, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002572 | 02/06/2020 | 424.66 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002573 | 02/06/2020 | 833.89 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002574 | 02/06/2020 | 182.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00090/2020-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2020 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0001815 ( DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO.) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/06/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/06/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/06/2020 | 600.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) UNHAS DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/06/2020 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO TANQUE DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2020 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO COLETOR DE RESÍDUOS DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002599 | 02/06/2020 | 850.00 | 77578524000199 | ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELA RETRÁTIL COM TRIPÉ 1,80Mx1,80M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00122/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/06/2020 | 2400.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PROTETORES FACIAIS PERSONALIZADOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍDESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES E AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002569 | 02/06/2020 | 7269.03 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00129/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0002570 | 02/06/2020 | 14621.20 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00129/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002575 | 02/06/2020 | 2076.87 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002576 | 02/06/2020 | 506.78 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002577 | 02/06/2020 | 368.81 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME CONTRATO Nº 00090/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002578 | 02/06/2020 | 1865.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/06/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002584 | 02/06/2020 | 483.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002585 | 02/06/2020 | 1031.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002587 | 02/06/2020 | 4136.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002588 | 02/06/2020 | 2670.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000084/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002589 | 02/06/2020 | 1989.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000084/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002590 | 02/06/2020 | 1544.20 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002591 | 02/06/2020 | 1383.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002592 | 02/06/2020 | 842.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP0008/2020, CONTRATO Nº 00086/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002593 | 02/06/2020 | 2758.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002595 | 02/06/2020 | 202.30 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002596 | 02/06/2020 | 317.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002597 | 02/06/2020 | 2742.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ÍTENS CONSTANTES NA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002598 | 02/06/2020 | 770.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ÍTENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/06/2020 | 715.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/06/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS ( DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/06/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODA DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2020 | 840.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO, LIMPEZA E CAPINAGEM EM PREDIOS PÚPLICOS ( ÁREAS EXTERNAS) : CENTRO DE CONVIVENCIA PEDRO TOMAZ ( CENTRO), SAMU ( CENTRO ), CENTRO DE ESPECIALIDADES ( CENTRO ) ECAPS ( CENTRO ). NESTA CIDADE, DURANTE 21 ( VINTE E UM ) DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002560 | 02/06/2020 | 26774.16 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) ADITIVOS AO CONTRATO Nº 224/2019-CPL. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/06/2020 | 680.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: MANOEL XAVIER DA SILVA ( BAIRRO JK) , DR. CARLOS MACIEIRA ( BAIRRO JK) , JOSÉ LEAL ( BAIRRO JK) , JOAQUIM FRANCISCO DANTAS ( BAIRRO LIMEIRA ) EPEDRO SALUSTINO DE LIMA ( PEDRO SALUSTINO ), DESTA CIDADE. DURANTE 17 ( DEZESSETE ) DIAS DO EMS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2020 | 840.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: SÃO SEBSTIAI ( CENTRO) , NILO ARAUJO DANTAS ( CENTRO), FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO( CENTRO) , OTAVIO HENRIQUES ( PEDRO SALUSTINO) ,ANTONIO FERNANDES SOBRINHO ( PEDRO SALUSTINO) E PAULINO EDESIO DE MACEDO , NESTA CIDADE. DURANTE 21 ( VINTE E UM) DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2020 | 520.00 | 00060747811253 | JOSE NILSON BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA PB-151, QUE LIGA PICUI A CARNAUBA DOS DANTAS E NA RUA PAULINO EDESIO DE MACEDO( PEDRO SALUSTINO) NESTA CIDADE. DURANTE 13( TREZE ) DIAS DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2020 | 305.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERREIRO, CONSERTO DE PLACAS, CARROÇAS, CAVALETES, AFIAMENTOS DE CHIBANCAS E DIVERSIFICADOS SERVIÇOS . REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2020 | 1100.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2020 | 480.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO( VINTE E SETE METROS) PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO TETO E PAREDES NAS DEPENDENCIAS DO CREAS, MELHORANDO A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇOE ATENDIMENTO AOS USUARIOS. (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/06/2020 | 274.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). SALDO REPROGRAMADO 2019/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/06/2020 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 (MAC FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002606 | 03/06/2020 | 1383.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000138/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002607 | 03/06/2020 | 1989.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0000137/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/06/2020 | 130.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE CLODOALDO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 040.001.654-02, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002609 | 03/06/2020 | 206.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS NO AR-CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-7728, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002600 | 03/06/2020 | 664.10 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 124/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002601 | 03/06/2020 | 170.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002602 | 03/06/2020 | 530.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SUMAY SM-CAP 16P DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00114/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002603 | 03/06/2020 | 2789.80 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PROJETORES MULTIMÍDIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00113/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002604 | 03/06/2020 | 21494.06 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002610 | 04/06/2020 | 6320.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADOR 8GB RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR; 03 (TRÊS) ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT E 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 450MBPS GIGABIT, 3 ANTENAS,DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002611 | 04/06/2020 | 2950.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR E 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 450MBPS GIGABIT, 3 ANTENAS, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002616 | 04/06/2020 | 469.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/06/2020 | 101.86 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LIXEIRA INOX, COM PEDAL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/06/2020 | 360.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CPF 707.168.614-96, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/06/2020 | 370.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO RETINIANA DESTINADA A PACIENTE VANESSA SILVA SOUZA, CPF 113.330.804-09, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/06/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO DESTINADO A PACIENTE JOANA D'ARC DO NASCIMENTO PACÍFICO, CPF 016.194.404-31,CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/06/2020 | 40.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002617 | 04/06/2020 | 458.38 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002620 | 04/06/2020 | 306.33 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2575 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/06/2020 | 320.73 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES E POTES PARA ARMAZENAMENTO DE ALCOOL 70% PARA ATENDER AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002618 | 04/06/2020 | 136.50 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2020 | 150.00 | 00004852505438 | JOSE LEONILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0002624 | 05/06/2020 | 65934.49 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO / APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONTRATO Nº 1041182-90/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES, SICONV Nº 846448, OBJETO DO CONTRATO Nº 00152/2019-CPL. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002640 | 05/06/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO 06/05/2020 A 06/06/2020,CONFORME CONTRATO Nº00222/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002635 | 05/06/2020 | 297.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMARIO DE PAREDE EM AÇO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PICUÍ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2020 | 88.41 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQ. VEIC/ EQUIP/ MÁQUINAS PARA SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002623 | 05/06/2020 | 2038.51 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002639 | 05/06/2020 | 1380.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00008/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002622 | 05/06/2020 | 2038.51 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L5190 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2020 | 62.79 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002626 | 05/06/2020 | 283.00 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( CRECHE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002627 | 05/06/2020 | 237.30 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( PRÉ-ECOLA ). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002628 | 05/06/2020 | 507.22 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( ENSINO FUNDAMENTAL ). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002629 | 05/06/2020 | 1237.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( CRECHE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002630 | 05/06/2020 | 2139.20 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( PÉ-ESCOLA ). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002631 | 05/06/2020 | 2090.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( ENSINO FUNDAMENTAL ). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002632 | 05/06/2020 | 388.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( CRECHE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0002633 | 05/06/2020 | 395.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO ( ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E DA CRECE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002636 | 05/06/2020 | 2240.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/05 A 29/05/2020CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002655 | 08/06/2020 | 2990.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR E 01 (UM) ESTABELIZADOR, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002660 | 08/06/2020 | 10200.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA MUD8A24, PARA ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2020, RELATIVO AOPERIODO 13/04 A 05/06/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002656 | 08/06/2020 | 11960.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR E 04 (QUATRO) ESTABELIZADORES, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002658 | 08/06/2020 | 2391.20 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS, 04 (QUATRO) CADEIRAS EXECUTIVAS PARA ESCRITÓRIO TIPO INTERLOCUTOR COM BASE FIXA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00113/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2020 | 11416.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2020 | 28215.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 17ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOPERIODO 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/06/2020 | 38454.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00140/2020E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2020 | 14555.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2020 | 6950.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2020 | 12992.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 80ª/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2020 | 12327.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/ 2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002657 | 08/06/2020 | 2990.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR E 01 (UM) ESTABELIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002641 | 08/06/2020 | 188.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2578 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0002644 | 08/06/2020 | 149000.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1000 (UM MIL) TESTES RÁPIDOS IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTICOVID-19 DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA COVID-19,CONFORME CONTRATO Nº 00147/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0002666 | 08/06/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 19/05 A17/06/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002653 | 08/06/2020 | 129.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00073/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002654 | 08/06/2020 | 26774.16 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E 4ª (QUARTO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 224/2019-CPL. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2020 | 1400.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA /MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM VIRTUDE DAS CHUVAS OCORRIDAS NAS ÚLTIMAS SEMANAS, IMPOSSIBILITANDO O TRÁFEGO DEAUTOMÓVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002650 | 08/06/2020 | 265.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00073/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002651 | 08/06/2020 | 218.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00073/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002652 | 08/06/2020 | 218.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00073/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002661 | 08/06/2020 | 127.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002662 | 08/06/2020 | 99.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES (SUPERVISOR E VISITADORES) EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA NA PREPARAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO VIRTUAL ÀS FAMÍLIASACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2020 | 75.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER'S E FAIXAS, DESTINADAS À CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADO PELO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2020 | 40.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2020 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS, (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2020 | 944.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/06/2020 | 70.85 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2020 | 79.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2020 | 113.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002669 | 09/06/2020 | 312.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200314496, REFERENTE DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - LOTE 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2020 | 4084.90 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2020 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2020 | 1233.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTO NA CLÍNICA FOP E NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0002668 | 09/06/2020 | 2087.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2020 | 2788.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2020 | 740.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2020 | 6782.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2020 | 10538.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2020 | 985.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2020 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2020 | 3262.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2020 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2020 | 287.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002693 | 09/06/2020 | 16961.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002694 | 09/06/2020 | 13645.96 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2020 | 2745.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2020 | 150.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETESTE DE 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002698 | 09/06/2020 | 896.55 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO EM DOMICÍLIO DESTINADOS AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, MINERVINA MARIA DA CONCEIÇÃO, MARIA DE FÁTIMA COSTA, DAMIANA DA SILVA,RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002699 | 09/06/2020 | 238.65 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2020 | 428.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2020 | 332.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2020 | 68.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2020 | 227.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2020 | 3759.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2020 | 2230.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2020 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2020 | 1304.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2020 | 1929.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/06/2020 | 233.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2020 | 227.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/06/2020 | 10908.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/06/2020 | 650.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA, 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2020 | 156770.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2020 | 45619.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2020 | 44175.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2020 | 8357.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/06/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/06/2020 | 2392.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2020 | 1873.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/06/2020 | 3088.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/06/2020 | 11535.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/06/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/06/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/06/2020 | 300.00 | 00011399500457 | JESSICA KELY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UMA) CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA ISAC MIGUEL DA SILVA FERNANDES, CPF 137.270.314-41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/06/2020 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MIELOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO LUAN DANTAS DE MACEDO, CPF 056.170.584-44. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/06/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO LUAN DANTAS DE MACEDO, CPF 056.170.584-44.CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/06/2020 | 226.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/06/2020 | 3178.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/06/2020 | 2907.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2020 | 7203.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/06/2020 | 7837.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2020 | 18597.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2020 | 5958.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2020 | 1738.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2020 | 17711.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2020 | 7819.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2020 | 2959.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/06/2020 | 5677.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/06/2020 | 942.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/06/2020 | 2513.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/06/2020 | 50842.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2020 | 10487.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2020 | 156.93 | 00003288950405 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/06/2020 | 607.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/06/2020 | 640.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2020 | 10308.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2020 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/06/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 06ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/06/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2020 | 325.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURA CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002761 | 12/06/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002760 | 12/06/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/06/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002773 | 12/06/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002774 | 12/06/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002765 | 12/06/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/06/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 06ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM UMA RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE ANTONIA DE SOUSA SILVA, CPF 033.068.734-46,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002777 | 15/06/2020 | 8000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADOS EM TNT DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0002778 | 15/06/2020 | 12000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CONFECCIONADAS EM TRICOLINE DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2020 | 4000.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A ATENDER O PROTOCOLO MUNICIPAL DE TRATAMENTO PARA A PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002781 | 15/06/2020 | 2750.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2020 | 96.00 | 00011751336476 | ISLAYNE HAYANNE NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002797 | 16/06/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002798 | 16/06/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002799 | 16/06/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002800 | 16/06/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2020 | 58.62 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002819 | 16/06/2020 | 461.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002785 | 16/06/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002790 | 16/06/2020 | 22000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002801 | 16/06/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/06/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002792 | 16/06/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002793 | 16/06/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002794 | 16/06/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002795 | 16/06/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002796 | 16/06/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2020 | 300.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002788 | 16/06/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002787 | 16/06/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002784 | 16/06/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002789 | 16/06/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2020 | 120.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO PARA A DIRETORA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE FABIANA DE FÁTIMA MEDEIROS AGRA PARA PARTICIPAR DO 16º RURALTUR - FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 01/09 A 04/09/2020,O EVENTO SERÁ REALIZADO PELO SEBRAE/PB ONLINE EM TRANSMISSÃO PEÇA INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0002791 | 16/06/2020 | 6000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2020 | 1120.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2020 | 572.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DAS MOTOS DE PLACA MNI-6523/PB, NQK-9274/PB E NQK-9314/PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/06/2020 | 1168.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS BOMBAS DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATO GROSSO E DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO NQK-9344/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2020 | 1675.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA TRIFÁSICA, DESTINADA À MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2020 | 1155.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2020 | 118.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS BOMBAS DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE MATO GROSSO E DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/06/2020 | 23799.07 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/06/2020 | 4379.02 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2020 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS Nºs 40.783-6 (FOPAG) E 18.384-9 - FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2020 | 33337.43 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2020 | 2863.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2020 | 348.79 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 68ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2020 | 1336.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DAS MOTOS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7942/PB DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2020 | 368.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY-4963/PB E NPY-4923/PB PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002845 | 17/06/2020 | 71.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2292 de 19/05/2020, RELATIVO A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002847 | 17/06/2020 | 133.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1806 17/04/2020, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002848 | 17/06/2020 | 314.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00071/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2020 | 1128.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBE CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002821 | 17/06/2020 | 87.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1241 DE 19/03/2020, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002827 | 17/06/2020 | 18333.75 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 14/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2020 | 21666.25 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 30/06/ 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2020 | 781.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6543/PB, MNI-6533/PB E OEZ-7793/PB À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0002820 | 17/06/2020 | 27.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2251 DE 13/05/2020, RELATIVO AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2020 | 374.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4043/PB E OFD-2254/PB À SERVIÇO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE (NACAD) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/06/2020 | 383.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE O PROJETO "FESTAS JUNINAS", REALIZADO COM GRUPO DE IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA DE FORMA REMOTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/06/2020 | 261.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 (PICUI BL PSB FNAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002851 | 18/06/2020 | 80859.78 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 4ª (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K., ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONT/REF/EQUIPAR UNID ESPECIALIZADA DE SAUDE - GPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002852 | 18/06/2020 | 20816.93 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DE SAÚDE - REFERENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00031/2020-CPL. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0002853 | 18/06/2020 | 11340.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADES DISCIPLINADORAS, TENDAS E MINI TRIO DESTINADOS ÀSAÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME ATA Nº 03 DE RP0003/2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00066/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/06/2020 | 1150.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM VERNIZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO, A INSTALAÇÃO DO MESMO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/06/2020 | 1289.60 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM VERNIZ ULTRAVIOLETA, BEM COMO, A INSTALAÇÃO DO MESMO EM VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2020 | 168.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO CVANS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002858 | 18/06/2020 | 1770.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADO AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM A SERVIÇO DA EQUIPE DE SAÚDE VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/06/2020 | 196.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONER DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/06/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2020 | 995.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2020 | 10218.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002868 | 19/06/2020 | 1295.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ÍTENS CONSTANTES NA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO 001/2020 E OFÍCIO CIMSC Nº 039/2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2020 | 218.40 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2020 | 436.80 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2020 | 218.40 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2020 | 436.80 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2020 | 436.80 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/06/2020 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2020 | 218.40 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2020 | 436.80 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2020 | 436.80 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2020 | 420.00 | 00057040508400 | LUZIA ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE LUZILENE DOS SANTOS COSTA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERIODO 23/04 A 22/06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002883 | 19/06/2020 | 1508.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,(EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2020 | 200.00 | 00059697113491 | ILMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002869 | 19/06/2020 | 396.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017, CONSIDERANDORESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS Nº 02 DE 27 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0002871 | 19/06/2020 | 4110.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "BEBÊ DA CIDADANIA",CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2020 | 494.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO (ANO 2020) E UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002867 | 19/06/2020 | 739.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADO AOS SERVIDORES QUANDO EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0002884 | 19/06/2020 | 7200.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS. CONTRATO Nº: 00150/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2020 | 494.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO (ANO 2020) E UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA DE PONTES SILVA, CPF 915.310.474-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2020 | 81.00 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE TAMPÃO OCULAR INFANTIL, DESTINADO AO MENOR ISAC MIGUEL DA SILVA, CPF 137.270.314-41. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2020 | 250.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, RELATIVO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, DESTINADA OA MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171,364-29. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIA, COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/06/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃO PLENA -SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/06/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/06/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/06/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/06/2020 | 5455.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITÁRIA, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/06/2020 | 42155.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/06/2020 | 52995.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA:06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/06/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/06/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/06/2020 | 88247.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/06/2020 | 14830.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/06/2020 | 3430.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/06/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/06/2020 | 1470.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/06/2020 | 15150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CONTRATADO- COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/06/2020 | 29424.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/06/2020 | 115835.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/06/2020 | 4108.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/06/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOSIAL - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/06/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/06/2020 | 19672.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/06/2020 | 15808.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/06/2020 | 52100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA- SAMU- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/06/2020 | 22464.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/06/2020 | 7670.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/06/2020 | 40342.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/06/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/06/2020 | 56301.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - SAMU- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/06/2020 | 1097.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA/GESTÃO PLENA - SAMU- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/06/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO PLENA- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/06/2020 | 29111.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/06/2020 | 3338.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/06/2020 | 12984.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/06/2020 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/06/2020 | 203050.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/06/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENCA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/06/2020 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/06/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/06/2020 | 176075.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2020 | 13105.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/06/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2020 | 736039.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/06/2020 | 9534.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2020 | 2983.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/06/2020 | 585.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/06/2020 | 9730.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/06/2020 | 37523.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/06/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/06/2020 | 17470.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/06/2020 | 1300.00 | 00006438473405 | JOAO PAULO BATISTA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/06/2020 | 16510.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/06/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/06/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/06/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/06/2020 | 55715.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/06/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/06/2020 | 649.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFÔNICA CENTRIX 4 LINHAS 12 RAMAIS LEGRAND DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/06/2020 | 10137.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2020 | 10605.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/06/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA /MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/06/2020 | 585.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: SÍTIO MATO GROSSO, UMBURANA, MALIÇA, NOVO HORIZONTE, GRAVATÁ E NO CENTRO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/06/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO - SEDE DO CAPS,RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/06/2020 | 624.00 | 00007420824401 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CURRAL DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/06/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/06/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/06/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/06/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/06/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/06/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, BEM COMO DE ÓRGÃO PÚBLICOE CISTERNAS RURAIS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002984 | 23/06/2020 | 1400.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/06/2020 | 700.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 20 (VINTE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/06/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/06/2020 | 5928.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/06/2020 | 9636.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/06/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODA DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/06/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/06/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/06/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/06/2020 | 910.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/06/2020 | 720.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: CAPITÃO JOSÉ DE BARROS, JOAQUIM MAIA OTÍLIO PINHEIRO, ANTONIO MARIA DANTAS, SEVERINA MACEDO DE BARROS E RUA BENEDITA DE LIMA AZEVEDO, NESTA CIDADE, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2020 | 720.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS PROXIMIDADES DE PRÉDIOS PÚBLICOS E EM RUAS DESTA CIDADE: CRECHE MARIA EDITE, COZINHA INDUSTRIAL, RUA SEMEÃO LEAL, RUA MARIA AMÉLIA DE LIMA,DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/06/2020 | 720.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM PRÉDIOS PÚBLICOS (ÁREAS EXTERNAS): CENTRO DE SAÚDE, CAPS, CRECHE MARIA EDITE, UPA E NA CAIXA D'ÁGUA AO LADO DA PONTE DO RIO PICUÍ,DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/06/2020 | 55407.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2020 | 19051.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/06/2020 | 7200.00 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL POR HORA DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRAULICO, PARA REMOÇÃO DE ROCHAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: TRAV. AVELINA VENÂNCIO; TRAV. FRANCISCA CUNHA; TRAV. REJANE DANTAS; TRAV. JUVENTINO HENRIQUES;LARGO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E RUA ANTONIO FELISMINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/06/2020 | 5810.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/06/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/06/2020 | 9605.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV- ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/06/2020 | 51121.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/06/2020 | 5460.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/06/2020 | 6599.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/06/2020 | 4585.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002972 | 23/06/2020 | 4721.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017, CONSIDERANDORESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS Nº 02 DE 27 MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002973 | 23/06/2020 | 3090.96 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017, CONSIDERANDORESOLUÇÃO CONJUNTA CIB E CEAS Nº 02 DE 27 MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/06/2020 | 180.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF 996.244.004-15, DESTINADO À PRESIDENTE DO CMI -CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, CELIANA DA COSTA ARAÚJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/06/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/06/2020 | 100.00 | 00007847059410 | AMICIDAIA SANTOS DE S.SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/06/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003007 | 25/06/2020 | 2720.05 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003008 | 25/06/2020 | 3174.87 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003009 | 25/06/2020 | 986.04 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003000 | 25/06/2020 | 4080.00 | 00028143817415 | EDVALDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA DE PLACA BHN-1228/RN, EM ATENDIMENTO EMERGÊNCIAL DA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, DESTE MUNICÍPIO, ATINGIDOS PELA ESTIAGEM, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 39.531 DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.250 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 11/05 a 16/06/2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003002 | 25/06/2020 | 1343.52 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003003 | 25/06/2020 | 4828.66 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003004 | 25/06/2020 | 1268.74 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR M. FERGOUSON MF-290 - TRT0001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003005 | 25/06/2020 | 593.58 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003006 | 25/06/2020 | 1172.63 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/06/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003001 | 25/06/2020 | 1418.93 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002991 | 25/06/2020 | 16500.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002992 | 25/06/2020 | 4300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002993 | 25/06/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002994 | 25/06/2020 | 3300.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00136/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/06/2020 | 120.00 | 00012525755480 | JOSE JUNIOR FERREIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG PÉLVICA PARA A SRª THÁLIA SANTOS LIMA, CPF 707.173.254-07, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/06/2020 | 500.00 | 00012597558436 | LEONARDO DA SILVA MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA BIÓPSIA DE PIRÂMIDE NASAL PARA O SR. JOSÉ DOS SANTOS MACEDO, CPF 618.059.805-30, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003010 | 25/06/2020 | 1619.69 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB PERTENCENTE AO SAMU,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003011 | 25/06/2020 | 940.03 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB PERTENCENTE AO CAPS,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003012 | 25/06/2020 | 977.59 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003013 | 25/06/2020 | 2007.71 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003014 | 25/06/2020 | 1672.46 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7942/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003015 | 25/06/2020 | 1003.68 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003016 | 25/06/2020 | 910.83 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7305/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003017 | 25/06/2020 | 1230.09 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂCIA DE PLACA QSM-1020/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003018 | 25/06/2020 | 2170.13 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂCIA DE PLACA QSA-4923/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/06/2020 | 100.00 | 00005709352454 | JOSEFA MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA PARA TRATAMENTO ALTERNATIVO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003021 | 26/06/2020 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS. DAMIANA DA SILVA E JOÃO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003023 | 26/06/2020 | 163.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APERELHOS TELEFÔNICOS COM FIO E SEM FIO, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/06/2020 | 408.20 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRODUTOS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003024 | 26/06/2020 | 135.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM A SERVIÇO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00077/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003028 | 30/06/2020 | 19620.89 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 07 DE VIAS PÚBLICAS DE PICUÍ-PB, RELATIVO À RUA MANOEL SEMEÃO DE OLIVEIRA, BAIRRO CENECISTA,DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2020 E CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00121/2020-CPL. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 (PMP PICUI FMAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003031 | 30/06/2020 | 1199.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369, DE 29 DEABRIL DE 2020 - AÇÕES DE COVID NO SUAS PARA EPI, CONFORME CONTRATO Nº 153/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003032 | 30/06/2020 | 3805.71 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369, DE 29 DEABRIL DE 2020 - AÇÕES DE COVID NO SUAS PARA EPI, CONFORME CONTRATO Nº 155/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0003033 | 30/06/2020 | 17674.00 | 24125740000112 | MATEC MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369, DE 29 DEABRIL DE 2020 - AÇÕES DE COVID NO SUAS PARA EPI, CONFORME CONTRATO Nº 154/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003036 | 30/06/2020 | 1560.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARAANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO"COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DURANTE O "ARRAIÁ VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 E CONTRATO Nº 00012/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0003037 | 30/06/2020 | 2100.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DURANTE O "ARRAIÁ VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003038 | 30/06/2020 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, DURANTE O "ARRAIÁ VOLANTE", REALIZADO NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINAOD AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003026 | 30/06/2020 | 4200.00 | 00099162369415 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DESTINADAS A POPULAÇÃO RURAL DA REGIÃO CAATINGA II, DURANTE O PERÍODO 15/05 A 16/06/2, DE ACORDO COM DECRETO ESTADUALNº 39.531, DE 30/09/2019 E PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003027 | 30/06/2020 | 8970.00 | 00007955592409 | LINDUARTE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS) RELATIVO A 69 (SESSENTA E NOVE) CARRADAS NO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2020,EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO DE ESTIAGEM,CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 39.531 DE 30/09/2019, PORTARIA Nº 2.550 DE 29/10/2019 DA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CONTRATO Nº 00051/2020-CPL. CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003025 | 30/06/2020 | 530.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2020 | 100.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS: RODRIGO ALVES DA SILVA E VINICIUS TOME DANTAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0003035 | 30/06/2020 | 5560.00 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO DO HISTÓRICO RELATIVO AO EMPENHO Nº 1610 DE 02/04/2020, DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "SEVERINA FARIAS DANTAS"LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2020 | 2348.96 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO 001/2020 E OFÍCIO CIMSC Nº 039/2020, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2020 | 2155.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), DE ACORDO COM CONTRATO DE RATEIO 001/2020 E OFÍCIO CIMSC Nº 039/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2020 | 7837.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2020 | 17799.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/07/2020 | 7819.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2020 | 1738.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/07/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2020 | 2959.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/07/2020 | 5624.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/07/2020 | 973.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/07/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003071 | 01/07/2020 | 8085.30 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃI EM ANEXO.E CONTRATO Nº 00023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/07/2020 | 600.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA 4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB E OXO-4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/07/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/07/2020 | 1450.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO EM VINIL PVC) TAMANHO A4, DESTINADO A AÇÕES EDUCATIVAS PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003081 | 01/07/2020 | 257.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/07/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/07/2020 | 11293.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/07/2020 | 4625.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 890181, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003074 | 01/07/2020 | 1330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A SALA DO MICROEMPRENDEDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/07/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/07/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003083 | 01/07/2020 | 530.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO BAIXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/07/2020 | 2152.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003075 | 01/07/2020 | 5002.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA MECÂNICA, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003082 | 01/07/2020 | 195.70 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO DE PLACA NOC 7876/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/07/2020 | 156810.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/07/2020 | 45126.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/07/2020 | 44175.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/07/2020 | 8913.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003086 | 01/07/2020 | 30418.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00006/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003044 | 01/07/2020 | 27014.05 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA,DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020 E CONFORME CONTRATO Nº 00110/2020-CPL. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/07/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/07/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/07/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/07/2020 | 10308.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003080 | 01/07/2020 | 99.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM O GRUPO DE IDOSOS, DURANTE O "ARRAIÁ VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.467-0 (CREAS PICUI) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/07/2020 | 10554.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003087 | 02/07/2020 | 1330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003089 | 02/07/2020 | 3599.00 | 13278423000110 | CONCÓRDIA INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE ENGENHARIA) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003090 | 02/07/2020 | 240.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3036 DE 30/06/2020, RELATIVO AOS SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, DURANTE O"ARRAIÁ VOLANTE", REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2020. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0042/2019 E CONTRATO Nº 00012/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/07/2020 | 2006.90 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENIMENTOS NO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SICIAL - SUAS, NO ÂMBITO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DEVIDO APANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003088 | 02/07/2020 | 2038.51 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE CONVÊNIOS) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003092 | 02/07/2020 | 6780.15 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003093 | 02/07/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/06/ A 06/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/07/2020 | 1547.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRA VIOLETA E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, DESTINADO A IDENTIFIÇÃO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003095 | 02/07/2020 | 17045.29 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003096 | 03/07/2020 | 15777.19 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2020 | 2856.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2020 | 734.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2020 | 6404.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2020 | 3262.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2020 | 985.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2020 | 3333.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2020 | 11462.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003121 | 03/07/2020 | 21540.59 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003122 | 03/07/2020 | 326.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2020 | 3632.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 08/07/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 05ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2020 | 2230.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003124 | 03/07/2020 | 7600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 03/07/2020 | 1304.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/07/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2020 | 2140.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2020 | 1008.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2020 | 2003.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2020 | 4191.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003123 | 03/07/2020 | 457.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRATURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2020 | 1278.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2020 | 150.00 | 00003285267461 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003135 | 06/07/2020 | 5661.69 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0003136 | 06/07/2020 | 2044.48 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS: COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0003137 | 06/07/2020 | 3080.26 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003126 | 06/07/2020 | 226.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2020 | 38546.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/07/2020 | 6963.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2020 | 12345.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2020 | 8483.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2020 | 75.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2020 | 120.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) USG TRANSVAGINAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003127 | 06/07/2020 | 1249.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/07/2020 | 420.36 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO NUTRIDRINK PROTEIN EM PÓ S/ SABOR 700g, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF: 019.202.474-40, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200318104, REFERENTE A ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO ABATEDOURO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/07/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/07/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200318082, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - LOTE 04. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/07/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃP DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2020 | 6000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR ESTEIRA, REFERENTE A LIMPEZA DO LIXÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0003154 | 08/07/2020 | 529.75 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL "ECA 30 ANOS: PROTEGENDO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA", REALIZADA PELO CMDCA EM PARCERIA COM A REDE DEPROTEÇÃO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2020 | 540.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DIVULGAÇÃO , DESTINADOS À CAMPANHA MUNICIPAL "ECA 30 ANOS: PROTEGENDO A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA", REALIZADA PELO CMDCA EM PARCERIA COM A REDE DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2020 | 300.00 | 00008800599400 | SIMONE ELIVANUSA DE LIMA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM ( MEDIANTE MUDANÇA ) DE MACEIO-AL PARA PICUÍ-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2020 | 300.00 | 00002945784475 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM , PARA DESLOCAMENTO DE FILHA, DE MATO GROSSO PARA PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2020 | 2837.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DO CANTO, SACO DE DENTRO, MENDES, BAIXA DA NEGRA, CAIÇARA, VOLTA, MARI PRETO E BAIRROS PEDRO SALUSTINO, SÃOJOSÉ E CENTRO (PRÓXIMO A PONTE DO RIO PICUI). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2020 | 3441.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: LAGOA DO CANTO, SACO DE DENTRO, MENDES, BAIXA DA NEGRA, CAIÇARA, VOLTA, MARI PRETO E BAIRROS PEDRO SALUSTINO, SÃOJOSÉ E CENTRO (PRÓXIMO A PONTE DO RIO PICUI), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2020 | 1920.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGD - 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/07/2020 | 470.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( E SETOR DE LICITAÇÃO E COMPRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/07/2020 | 28274.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/07/2020 | 11440.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/07/2020 | 13005.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 81º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/07/2020 | 14581.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/07/2020 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/07/2020 | 400.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIROS NA FAIXADA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003152 | 08/07/2020 | 2038.51 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/07/2020 | 400.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA, RETIRADA DE ERVAS INVASORAS E REPLANTIO DE GRAMADO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2020 | 400.00 | 00010328885479 | LUIS ROMARIO GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE ERVAS INVASORAS, REPLANTIO DO GRAMDADO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/07/2020 | 400.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE ERVAS INVASORAS, REPLANTIO DO GRAMDADO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/07/2020 | 960.00 | 00012253800490 | ERICK EDUARDO LIBERATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE ERVAS INVASORAS, REPLANTIO DO GRAMDADO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/07/2020 | 920.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE ERVAS INVASORAS, REPLANTIO DO GRAMDADO E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003170 | 08/07/2020 | 249.99 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET/CT, DESTINADO A PACIENTE ANA PAULA DANIEL SOUTO, CPF 123.774.894-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003145 | 08/07/2020 | 3000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CONFECCIONADAS EM TRICOLINE DESTINADAS À DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003146 | 08/07/2020 | 8000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADAS EM TNT, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2020 | 150.00 | 00003603163443 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, PARA O SR. JOSÉ INÁCIO DA SILVEIRA FILHO, CPF 036.026.434-41. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NA CLÍNICA FOP, FAP E NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE HAÍLA THÁLIA VASCONCELOS DE LIMA, CPF 077.544.044-27,CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ANTONIO NETO, CPF 143.742.344-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/07/2020 | 1562.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/07/2020 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DE JOELHO ESQUERDO + RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR E MENISCECTOMIA, DO PACIENTE SILMÁRIO PEREIRA, CPF 057.079.674-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/07/2020 | 1270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR; RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADOS AOS PACIENTES: ADRIANA CASADO MARQUES, CPF 031.893.034-01, MARIA DE JESUS MEDEIROSDA SILVA, CPF 952.834.634-00 E JOSEFA DE MACEDO SANTOS, CPF 067.397.974-12, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/07/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM ECOCARDDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 108.152.854-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/07/2020 | 414.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/07/2020 | 329.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/07/2020 | 66.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/07/2020 | 223.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/07/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/07/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/07/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/07/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/07/2020 | 150.00 | 00005127333414 | JOSELMA ROGERIO DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/07/2020 | 121.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/07/2020 | 117.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/07/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/07/2020 | 113.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003197 | 10/07/2020 | 152.60 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003198 | 10/07/2020 | 326.59 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019-2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003199 | 10/07/2020 | 416.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003201 | 10/07/2020 | 464.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003195 | 10/07/2020 | 284.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003208 | 10/07/2020 | 9053.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUÍÇÃO KITS DE ALIMENTOS DURANTE PANDEMIACOVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003209 | 10/07/2020 | 27244.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL , RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUÍÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEPANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003210 | 10/07/2020 | 16612.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUÍÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEPANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003211 | 10/07/2020 | 14692.25 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUÍÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEPANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003212 | 10/07/2020 | 6400.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE. RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUÍÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEPANDEMIA COVID-19, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003213 | 10/07/2020 | 4027.85 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE. RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003214 | 10/07/2020 | 5274.30 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003215 | 10/07/2020 | 5274.30 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003216 | 10/07/2020 | 6479.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003217 | 10/07/2020 | 4194.75 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003218 | 10/07/2020 | 1613.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003219 | 10/07/2020 | 2547.00 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003220 | 10/07/2020 | 1885.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003221 | 10/07/2020 | 2547.00 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003222 | 10/07/2020 | 1426.80 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003223 | 10/07/2020 | 3542.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003224 | 10/07/2020 | 2530.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003225 | 10/07/2020 | 46.80 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003226 | 10/07/2020 | 5060.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003227 | 10/07/2020 | 354.20 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003228 | 10/07/2020 | 5262.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003229 | 10/07/2020 | 10525.00 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003230 | 10/07/2020 | 9673.75 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003231 | 10/07/2020 | 5262.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, RELATIVO A JULHO DE 2020, PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DURANTEA PANDEMIA COVID-19, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/07/2020 | 589.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 04 (QUATRO) BOCAS, AGATA, DESTINADO A UBS JUDITE A. OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/07/2020 | 137.75 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESCADA DE ALUMINIO, DESTINADA A UBS JUDITE A. OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003202 | 10/07/2020 | 1856.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003203 | 10/07/2020 | 183.94 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00090/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003204 | 10/07/2020 | 1927.91 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003205 | 10/07/2020 | 72328.13 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 5ª (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K., ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/07/2020 | 800.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO À LASER E CAPSULOTOMIA COM YAG LASER DE OLHO DIREITO, DESTINADO A PACIENTE RITA MARIA BARBOSA, CPF 181.932.694-20, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/07/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/07/2020 | 830.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 10 (DEZ) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 07ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/07/2020 | 70.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE GEL ÁCIDO RESISTENTE ROVAL 60.00G 170, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA MÉDICA GINECOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/07/2020 | 77.50 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/07/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/07/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 07ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/07/2020 | 9210.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/07/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/07/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003245 | 13/07/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003247 | 13/07/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003249 | 13/07/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003246 | 13/07/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/07/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/07/2020 | 2346.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003233 | 13/07/2020 | 152.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003234 | 13/07/2020 | 326.59 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/07/2020 | 150.00 | 00009783686496 | EDIVANIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/07/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/07/2020 | 576.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/07/2020 | 555.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA MOTO DE PLACA MOQ-4715/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003286 | 14/07/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003287 | 14/07/2020 | 1960.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 6164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003288 | 14/07/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/07/2020 | 105.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/RN, NO DIA 17/07/2020, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A USUÁRIA MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO ITEP, NO VEÍCULO DEPLACA OFH- 6952/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003290 | 14/07/2020 | 1330.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/07/2020 | 2247.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/07/2020 | 48532.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/07/2020 | 825.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR WALMED, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/07/2020 | 760.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLALCA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003285 | 14/07/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NOC 7876/PB, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/07/2020 | 349.28 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 69ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2020 | 2473.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/07/2020 | 449.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/07/2020 | 697.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/07/2020 | 570.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/07/2020 | 875.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/07/2020 | 2613.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/07/2020 | 231.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/07/2020 | 2532.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0003258 | 14/07/2020 | 1037.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDECAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOA CARENTE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0003264 | 14/07/2020 | 1470.02 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0003265 | 14/07/2020 | 9323.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM ATA Nº 03 DE RP 0008/2020 E CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0003266 | 14/07/2020 | 2757.20 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0003267 | 14/07/2020 | 4429.06 | 08328835000187 | M.U. BACKES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2020 | 77.50 | 16536317000187 | SUSY SAYONARA DE LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2020 | 400.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS BROTHERS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/07/2020 | 650.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003277 | 14/07/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG- 7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003280 | 14/07/2020 | 454.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA MOTO DE PLACA MNZ-3625/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003282 | 14/07/2020 | 1160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/07/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE NANCI MARIA COSTA, CPF 108.863.034-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/07/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NATHÁLIA AQUINO SOUSA, CPF 120.784,634-18, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/07/2020 | 200.00 | 00051890909491 | EDMILSON DOS SANTOS 2 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME ESOFAGOGASTRODUODEOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/07/2020 | 263.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR COSTAL DE ALAVANCA 10L, DESTINADO AO SETOR DE AMBULÂNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/07/2020 | 575.82 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI E EPC, DESTINADOS AO SETOR DE AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/07/2020 | 470.00 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA E EXAME RADIOÓGICO, PARA O SR. FERNANDO DA SILVA SANTOS PEREIRA, CPF 077.751.924-02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/07/2020 | 250.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, PARA O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS MACEDO, CPF 618.059.805-30. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/07/2020 | 2490.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO AZITROMICINA, FÁRMACO INTEGRANTE DO PROTOCOLO MUNICIPAL, UTILIZADO NO TRATAMENTO DE PACIENTES POSITIVOS PARA COVID-19. O ITEM EM QUESTÃO TEVE SUA DESISTÊNCIA DE FORNECIMENTOSOLICITADA PELA EMPRESA VENCEDORA NO PREGÃO PRESENCIAL 00009/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/07/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/07/2020 | 850.00 | 00004766715403 | FLAVIA MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMETAÇÃO ESCOLAR (CPAE) E DA CRECHE MUNICIPAL MARIVALDA CASSIMIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003307 | 15/07/2020 | 2800.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003308 | 15/07/2020 | 2800.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 8GB DE RAM DDR4, 1TB DE HD, COM MONITOR DESTINADO A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA,DE ACORDO COM ATA Nº 04 DE RP 00016/2020 E CONTRATO Nº 125/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/07/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/07/2020 | 1853.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/07/2020 | 250.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003306 | 15/07/2020 | 195.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/07/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/07/2020 | 24941.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/07/2020 | 1895.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003294 | 15/07/2020 | 580.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS A PÁ CARRECADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/07/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAMINA DIANTEIRA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/07/2020 | 2030.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE POSTES DE FERRO DOS CANTEIROS LOCALIZADOS NAS RUAS LÁZARO JOSÉ ESTRELA E MANOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA, BAIRRO MONTE SANTO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/07/2020 | 511.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/07/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BURRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/07/2020 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/07/2020 | 200.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ 17.316.318/0001-89, DESTINADO À GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI, KEILES LUCENA DE MACEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/07/2020 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/07/2020 | 40.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003317 | 16/07/2020 | 3217.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003318 | 16/07/2020 | 2587.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/07/2020 | 300.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINA E RETIRADA DE ERVAS INVASORAS EM TORNO DA ESTATUA DR. FELIPE THIAGO GOMES. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003320 | 16/07/2020 | 9900.00 | 30677916000141 | JOSE WESLEY TALLYSON AZEVEDO SILVA 11334930414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 09/06/2020, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 2.550, DE 29/10/2019, DA SECRETARIA NACIONAL DEPROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E DECRETO ESTADUAL Nº 39.531, DE 30/09/2019, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00080/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003322 | 16/07/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS A AO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003319 | 16/07/2020 | 681.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CESÁRIO DE LIMA, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BAIXA, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/07/2020 | 390.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURA CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/07/2020 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PENTACAM DESTINADO A PACIENTE JOSELMA CRISTINA DOS SANTOS LIMA, CPF 070.072.354-41, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/07/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE DESTINADO AO PACIENTE EDSON MACEDO, CPF 579.159.554-15, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003341 | 17/07/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/06 A 17/07/2020CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/07/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003343 | 17/07/2020 | 67.25 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 3204, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/07/2020 | 3210.00 | 01625371000555 | COMERCIAL MARANGUAPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOMBAS SUBMERSAS DE 1/2 CV 3'', PARA POÇOS LOCALIZADOS NESTE MUNIPÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0003334 | 17/07/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0003336 | 17/07/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 000104/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003335 | 17/07/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/07/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/07/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/07/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/07/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/07/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/07/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/07/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/07/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/07/2020 | 150.00 | 00003285267461 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB, PARA SEU FILHO KELSSON PAULO DOS SANTOS E NORA MARIA DAS VITORIAS COSTA.EM VORTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/07/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/07/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/07/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003346 | 20/07/2020 | 5395.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00018/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003355 | 20/07/2020 | 1409.41 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003353 | 20/07/2020 | 493.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/07/2020 | 1100.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003345 | 20/07/2020 | 34940.99 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00022019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/07/2020 | 2292.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CONSERTOS DE AUTOCLAVE E FOTOPOLIMERIZADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE LOCALIZADAS NO SÍTIO CABORÉ, SÍTIO MALHADA VERMELHA,DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E DE SANTA LUZIA E NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/07/2020 | 140.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E TROCA DE ÓLEO DE 01 (UM) COMPRESSOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS (CEO),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003352 | 20/07/2020 | 1261.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,(EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA I) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/07/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO NO HOSPITAL JOÃO XXIII,NA CLINICA FOP E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003356 | 20/07/2020 | 2378.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003357 | 20/07/2020 | 653.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003359 | 21/07/2020 | 855.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE VII, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/07/2020 | 1316.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBE CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/07/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/07/2020 | 2500.00 | 00058787135191 | FRANCIMARIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE HEMORROIDAS DESTINADO AO PACIENTE CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/07/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ACOMODAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PACIENTE FRANCIMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS, CPF 587.871.351-91, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HEMORROIDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/07/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003361 | 21/07/2020 | 188.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/07/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/07/2020 | 1300.00 | 00006438473405 | JOAO PAULO BATISTA DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETES E DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003364 | 21/07/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003386 | 22/07/2020 | 2398.88 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS, SEGUNDO RESOLUÇÃO Nº 005/2020 - CMAS-PICUÍ, CONSIDERANDO A PORTARIA MC Nº 63,DE 30 DE ABRIL DE 2020, PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020 E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/07/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/07/2020 | 100.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/07/2020 | 100.00 | 00007254646405 | DAMIANA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL ARAUJO DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009674798439 | ALDENICE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO GEOVANE SANTOS GOMES,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ THIAGO DA SILVA AUGUSTO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA KELIANE DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/07/2020 | 200.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/07/2020 | 200.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/07/2020 | 100.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/07/2020 | 100.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO VITOR MATEUS DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/07/2020 | 100.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LENYCLECIA ALVES DUARTE,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/07/2020 | 200.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA CAROLINA VITAL DA CRUZ E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ PARA LEANDRO VITAL DA CRUZ, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003307156403 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CAINÃ ARTHUR DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006152672465 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MARIA DAS VITÓRIAS SILVA CRUZ E JOSÉ LUIZ DA SILVA CRUZ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/07/2020 | 100.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOSA PEREIRA,RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003602348440 | GEORGE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2020 | 100.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDORELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/07/2020 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/07/2020 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/07/2020 | 200.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRIZ,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/07/2020 | 200.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MYRELE SILVA DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAJACIELMA MORAIS DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/07/2020 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO COSTA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/07/2020 | 100.00 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NATALIA KELE DE AZEVEDO RODRIGUES,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO RONIELISSON LIMA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/07/2020 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51.RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/07/2020 | 200.00 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ GUILHERME MOTA BENTO E JOSÉ GUSTAVO FERNANDES MOTA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2020 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/07/2020 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KÁTIA DOS SANTOS FERREIRA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2020 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/07/2020 | 100.00 | 00001072002442 | MARIA DA PENHA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO WALLISON NUNES DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005562618443 | MARIA DAS VITORIAS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LABINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/07/2020 | 100.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/07/2020 | 100.00 | 00007476104447 | MARIA ANUSKA DE MACEDO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/07/2020 | 200.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/07/2020 | 200.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MILENA GOMES DOS SANTOS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIOMYKAEL GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/07/2020 | 200.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/07/2020 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA VITÓRIA LIDIANE SILVA E PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAGIZELE KELLY SLVA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/07/2020 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008167482413 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACADPARA O BENEFICIÁRIO FÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/07/2020 | 100.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010795505426 | MARIA DAS VITORIAS GOIS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIO ALANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/07/2020 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2020 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E AO PROGRAMA SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OBENEFICIÁRIO JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/07/2020 | 200.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/07/2020 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/07/2020 | 200.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA NATHALIA FRANÇA FREITAS E ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/07/2020 | 200.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ANTONIO ANDERSON SILVA SANTOS E CÍCERO YURE SILVA DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/07/2020 | 100.00 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010721842496 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUAN PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/07/2020 | 200.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/07/2020 | 100.00 | 00008742490405 | PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, A BENEFICIÁRIA HELOISA NUNES DE ALCÂNTARA, CPF 130.328.044-26.RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/07/2020 | 100.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/07/2020 | 100.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABRICIO SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/07/2020 | 100.00 | 00093004338491 | TANIA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ISLANIA TACILA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/07/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/07/2020 | 69.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE TINTAS HP PIGMENTADA NAS CORES AMARELO E VERMELHO, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003453 | 22/07/2020 | 6020.70 | 31455241000159 | M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARADOR PARA ESCRITÓRIO, 12 (DOZE) CADEIRA EXECUTIVA TIPO INTERLOCUTOR FIXA E 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00113/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003374 | 22/07/2020 | 438.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA DESTINADA A EMBALAGEM DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00070/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/07/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/07/2020 | 40.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE CULTURA + ANTIBIOGRAMA DESTINADO À PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/07/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 22/07/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 22/07/2020 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 22/07/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 22/07/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 22/07/2020 | 109.20 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 22/07/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 22/07/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 22/07/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 22/07/2020 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM USG OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA E COM DOPLER DESTINADAS AS PACIENTES: CLAUDIANE CAVALCANTE DE SOUSA, CPF 130.491,164-04 E JESSICA DOS SANTOS, CPF 107.487.934-10, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 22/07/2020 | 1199.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EMPENHO Nº 6102/2019, ORIGINÁRIO DA NOTA FISCAL Nº 27.021, DECORRENTE DE PREGÃO PRESENCIAL 48/2018, DO ANO DE 2019,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/07/2020 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E REVISÃO DE MARCAPASSO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 752,143,184-72, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/07/2020 | 760.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA OS MENORES ALEXIA MARIA DANTAS, CPF 124.201.444-65 E GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 125.246.754-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 23/07/2020 | 405.00 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE KELSON PAULO DOS SANTOS, CPF 058.059.346-04, COFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/07/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA ELZA CAMPELO DE ARAÚJO, CPF 737.266.054-87, CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/07/2020 | 890.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE ADDOMEM TOTAL E TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF 000.729.244-97, CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/07/2020 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO BIÓPSIA DE TU DE PELE COM ANESTESIA GERAL, DESTINADO AO PACIENTE JORGE JOAILSON SOUSA DA SILVA, CPF 570.335,524-91, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/07/2020 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DAY CLINIC DESTINADO AO PACIENTE JORGE JOAILSON SOUZA DA SILVA, CPF 570.335.524-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/07/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE MENOR ALEXIA MARIA DANTAS, CPF 124.201.444-64. CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2020 | 1624.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/07/2020 | 2280.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 436.791.704-59, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082020 | 0003480 | 23/07/2020 | 572.45 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00109/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003481 | 23/07/2020 | 129.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DOS PACIENTES: JOSÉ AZEVEDO DE OLIVEIRA E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00109/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/07/2020 | 375.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMAGEM TOMOGRAFIA DE CRÂNIOCOM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE EDSON MACEDO, CPF 579.159.554-15, CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/07/2020 | 540.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003487 | 23/07/2020 | 998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 23/07/2020 | 2613.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2020. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3255. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/07/2020 | 530.00 | 19672747000114 | SEVERINO DA SILVA HIPOLITO 04899549440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE RELÉ NA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE)., DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/07/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/07/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA FERENTE AO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/07/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/07/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/07/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/07/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/07/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, CENTRO - SEDE DO CAPS,RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/07/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, DO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, BEM COMO DE ÓRGÃO PÚBLICOE CISTERNAS RURAIS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/07/2020 | 700.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 20 (VINTE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/07/2020 | 350.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: SÍTIO CARRASCO, SÍTIO MALIÇA, SÍTIO BOA SORTE, SÍTIO VOLTA E SÃO JOSÉ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/07/2020 | 1620.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: GALANTE, CAIÇARA, ASSENTAMENTO PEDRA DÁGUA, BAIXA DO ROÇADO E BAIRRO SALUSTINO,REALTIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/07/2020 | 960.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL QUE SE DESTINA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/07/2020 | 23447.56 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/07/2020 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/07/2020 | 181.66 | 00001449558496 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 23/07/2020 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/07/2020 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/07/2020 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/07/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODA DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/07/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/07/2020 | 1313.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 23/07/2020 | 840.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E CAPINAGEM NAS RUAS SAMUEL ANTÃO DE FARIAS, JOSÉ VERISSIMO DE MEDEIROS, SANTO ANTÔNIO, ROSA ROSELI VENÊNCIO PEREIRA E TRAVESSA ANTONIO QUINTINO DE MACEDO, NESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 23/07/2020 | 840.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS NAS RUAS JOSÉ VERISSIMO DE MEDEIROS, ISABEL DO CARMO DE FARIAS, ROSA ROSELI VENÂNCIO PEREIRA E PEDRO HIPÁCIO DE ARAÚJO, NESTA CIDADE,DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 23/07/2020 | 840.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS GILDEMAR PEREIRA DE MACEDO, ANTONIO DOS SANTOS, PASSAGEM MOLHADA DO BAIRRO LIMEIRA E SÃO JOSÉ E SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS,DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 23/07/2020 | 1050.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2020 | 2350.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/07/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2020 | 20000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA:OFE-0572/PB E QFK-4498/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2020 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2020 | 100.00 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LABINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/07/2020 | 200.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACA PARA O BENEFICIÁRIOFÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2020 | 100.00 | 00004853694439 | JOSE RONALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ISLANIA TACILA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2020 | 100.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003507 | 24/07/2020 | 2618.72 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003508 | 24/07/2020 | 4364.84 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003509 | 24/07/2020 | 1531.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003516 | 24/07/2020 | 1400.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003510 | 24/07/2020 | 2558.53 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003511 | 24/07/2020 | 3213.87 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQH- 7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003512 | 24/07/2020 | 2521.42 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003513 | 24/07/2020 | 3163.50 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003514 | 24/07/2020 | 3442.91 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2020 | 41.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE GPS INSS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/07/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/07/2020 | 1600.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO À LASER EM AMBOS OS OLHOS 04 (QUATRO) SESSÕES EM CADA OLHO, DESTINADAS A PACIENTE ROSILENE DA CRUZ, CPF 033.090.694-19, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/07/2020 | 600.00 | 00002100987402 | IRENICE FERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/07/2020 | 500.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE HIBRIDIZAÇÃO IN SITU EM MATERIAL, DESTINADO À PACIENTE LENILDA DE ALBUQUERQUE MELO, CPF 036.028.324-14, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/07/2020 | 119.73 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/07/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/07/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINAOD AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003524 | 27/07/2020 | 77399.76 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO / APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME CONTRATO DEREPASSE Nº 1041182-90/2017 DO MINISTÉRIO DAS CIDADES E SICONV Nº 846448 OBJETO DO CONTRATO Nº 00152/2019-CPL. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003525 | 27/07/2020 | 34836.90 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃOEM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 005/2020 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 0025/2020-CPL, CONFORME PLANILHA /DOCUMENTOSANEXOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003537 | 28/07/2020 | 435.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6433/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2020 | 156.93 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2020.. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2020 | 120.00 | 00006814807424 | LUCIELIO SOARES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE EMISSÃO DE 2ª ( SEGUNDA ) VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVBERBAÇÃO DE DIVORCIO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003546 | 28/07/2020 | 309.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP 7228/PB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003547 | 28/07/2020 | 641.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOQ 4715/PB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003529 | 28/07/2020 | 666.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00115/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2020 | 405.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE KELSON PAULO DOS SANTOS, CPF 058.059.346-04, COFORME DOCUMENTOS EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0003531 | 28/07/2020 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS. DAMIANA DA SILVA E JOÃO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2020 | 625.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTES PARA RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FIDELIS DE LIMA, CPF 041.569.974-64, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR MAYCON DOUGLAS BORGES OLIVEIRA, CPF 124.595.834-86. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2020 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RETINOGRAFIA FLÚOR OD E OE E OCT OD E OE, DESTINADO A PACIENTE GENESIA DOMINGOS DO NASCIMENTO SILVA, CPF 020.254,284-05, DE ACORDO COM REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003539 | 28/07/2020 | 708.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6203/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003540 | 28/07/2020 | 673.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6533/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003542 | 28/07/2020 | 587.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6553/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE (CVANS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003544 | 28/07/2020 | 682.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 3780/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003545 | 28/07/2020 | 481.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9404/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003538 | 28/07/2020 | 501.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9344/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003548 | 28/07/2020 | 395.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP 7198/PB À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2020 | 2000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE DIVULGAÇÃO INSTITUNCIONAL DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE 100 SPOTS DE ATÉ 45", RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0003536 | 28/07/2020 | 637.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9314/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/07/2020 | 182253.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/07/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( AUXILIO DOENÇA), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/07/2020 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( SALARIO MATERNIDADE), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/07/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/07/2020 | 174010.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/07/2020 | 14255.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( AUXILIO DOENÇA), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/07/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( SALARIO MATERNIDADE), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/07/2020 | 672602.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/07/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( AUXILIO DOENÇA), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/07/2020 | 2983.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( SALARIO MATERNIDADE), REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% FEB - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2020 | 8470.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2020 | 34737.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2020 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2020 | 600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/07/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/07/2020 | 22787.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/07/2020 | 53397.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/07/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( AUXILIO DOENÇA) REFERENTE A SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2020 | 14690.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/07/2020 | 17895.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2020 | 9678.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2020 | 9585.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/07/2020 | 10605.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2020 | 10737.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200321276, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2020 | 8201.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1- COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/07/2020 | 393.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/07/2020 | 50009.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/07/2020 | 68027.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/07/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/07/2020 | 2870.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( SALARIO MATERNIDADE), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/07/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/07/2020 | 24107.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/07/2020 | 2792.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/07/2020 | 107816.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/07/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( SALARIO MATERNIDADE) REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/07/2020 | 2944.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/07/2020 | 15940.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/07/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- CENTRO ESP ODONTOLOGICO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/07/2020 | 14532.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/07/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/07/2020 | 14380.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO- CENTRO ESP ODONTOLÓGICO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/07/2020 | 40967.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/07/2020 | 14567.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/07/2020 | 40552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192- CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/07/2020 | 20280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2020 | 6447.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2020 | 52662.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU 192- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃO PLENA - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2020 | 27064.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2020 | 3135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2020 | 13624.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ( SALARIO MATERNIDADE) REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2020 | 130.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3527, RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAME DE HIBRIDIZAÇÃO IN SITU EM MATERIAL, DESTINADO À PACIENTE LENILDA DE ALBUQUERQUE MELO, CPF 036.028.324-14, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003617 | 29/07/2020 | 272.45 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00109/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2020 | 300.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETESTE DE 02 (DOIS) CILINDROS DE OXIGÊNIO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2020 | 200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL, RELATIVO AOS SERVIÇOS DO FUMACÊ NO MUNICÍPIO DE PICUI, COM O OBJETIVO DE COMBATER A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003624 | 29/07/2020 | 1897.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003625 | 29/07/2020 | 1816.69 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2020 | 50.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE UMA RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, DESTINADA AO PACIENTE FERNANDO FAGNER DE OLIVEIRA, CPF 434.026.988-38, CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2020 | 200.00 | 00097699985400 | HILDA GOMES NOBREGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITAÇAO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003629 | 29/07/2020 | 628.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003630 | 29/07/2020 | 559.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003631 | 29/07/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003632 | 29/07/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003633 | 29/07/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003634 | 29/07/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2020 | 1097.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2020 | 8680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2020 | 2470.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/07/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/07/2020 | 50211.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2020 | 6709.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2020 | 5085.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2020 | 150.00 | 00012020352486 | ITAMARA MATEUS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/07/2020 | 50564.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/07/2020 | 1254.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL( AUXILIO DOENÇA) REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2020 | 19651.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200321788, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2020 | 6210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMP. E GESTÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003687 | 30/07/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003695 | 30/07/2020 | 17500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003700 | 30/07/2020 | 18666.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN/PB, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNUCÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 00167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003683 | 30/07/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003684 | 30/07/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003685 | 30/07/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003686 | 30/07/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/07/2020 | 313.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.831-5 (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2020 | 150.00 | 00010815285400 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DO EXAME HOLTER 24 HORAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2020 | 37976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR DAVI ANTONIO SANTOS ESTRELA, CPF 139.820.134-02., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2020 | 2197.62 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2020 | 684.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2020 | 624.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2020 | 655.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2020 | 118.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2020 | 301.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2020 | 4794.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2020 | 748.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2020 | 1982.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/07/2020 | 6285.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/07/2020 | 468.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/07/2020 | 2608.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/07/2020 | 17688.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE (ACS)- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/07/2020 | 2156.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/07/2020 | 243.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020. DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/07/2020 | 2496.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU -CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/07/2020 | 6746.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA AMBIENTAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/07/2020 | 3393.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/07/2020 | 312.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2020 | 6177.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2020 | 1196.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2020 | 2558.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2020 | 9027.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2020 | 6917.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2020 | 2610.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2020 | 627.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SCECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2020 | 200.00 | 00027881193808 | JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ECG + RISCO CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2020 | 686.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2020 | 2852.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2020 | 1773.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19 DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020.DE ACORDO COM LEI 1.849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003679 | 30/07/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003680 | 30/07/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003681 | 30/07/2020 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003682 | 30/07/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003688 | 30/07/2020 | 3256.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONSTANTES DA RENAME, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊTICO (CAF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003689 | 30/07/2020 | 9913.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003690 | 30/07/2020 | 449.10 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NÃO CONSTANTES DA RENAME, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ATRAVÉS DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊTICO (CAF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003691 | 30/07/2020 | 3095.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003692 | 30/07/2020 | 842.70 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003693 | 30/07/2020 | 5455.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS NÃO QUE CONSTAM NA RENAME, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003694 | 30/07/2020 | 4735.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003696 | 30/07/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003701 | 30/07/2020 | 0.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0002607( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ÍTENS QUE CONSTAM NA RENAME,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0000137/2020-CPL.) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/07/2020 | 4478.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/07/2020 | 10694.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DEPICUI/PB ( (ULTRASSONOGRAFIAS) ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), RELATIVO AOMÊS DE JULHO2020, CONFORME OFÍCIO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003676 | 30/07/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003674 | 30/07/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003675 | 30/07/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003677 | 30/07/2020 | 6000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0003678 | 30/07/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME ATA Nº 01 DE RP Nº 00044/2019 E CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003697 | 30/07/2020 | 16243.61 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003698 | 30/07/2020 | 8154.32 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003699 | 30/07/2020 | 8727.15 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2020 | 1400.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO E DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, COM OS NOMES DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2020 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MENOR ALEXIA MARIA DANTAS, CPF 124.201.444-64. CONFORME DOCUMENETOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003707 | 31/07/2020 | 195.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3355, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003708 | 31/07/2020 | 549.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003721 | 03/08/2020 | 1667.10 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 03/08/2020 | 150.00 | 00003285267461 | ANTONIA JULIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DA FILHA KELLY APARECIDA DOS SANTOS, MEDIANTE RETORNO DE FORTALEZA-CE PARA PICUI-PB, DEVIDO PANDEMIA.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/08/2020 | 150.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422019 | 0003724 | 03/08/2020 | 390.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE MÁSCARAS DE TECIDOS AOS BENEFÍCIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/08/2020 | 560.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA CASSIANO DA SILVA, CPF 977.003.044-91 E UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO PARA NANCI MARIA COSTA, CPF 108.868.034-00,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE RICARDO TAYLAN PEDRO DA SILVA, CPF 124.526,404-41,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 03/08/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE BIÓPSIA PERCUTÂNEA GUIADA POR ULTRASSON, DESTINADO AO PACIENTE GENIVALDO FLORÊNCIO DA SILVA, CPF 407.155.904-72.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/08/2020 | 655.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME VÍDEO ENDOSCOPIA NASAL SOB SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, CPF 707.168.614-96,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/08/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ACOMODAÇÃO HOSPITALAR, PARA O PACIENTE JOSÉ DJAILSON MEDEIROS, CPF 049.767.194-80, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CISTOLITOTRIPSIA+URETERO-RENOLITOTRIPSIA BILATEREAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/08/2020 | 5000.00 | 00004976719480 | JOSE DJAILSON MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTOLITOTRIPSIA+URETERO-RENOLITOTRIPSIA BILATEREAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/08/2020 | 240.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS 20-30mg, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA GRACIANE SOUZA SANTOS, CPF 062.627.974-75, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003722 | 03/08/2020 | 64749.05 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO I, LOCALIZADA NO BAIRRO J.K., ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2019E 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00150/2019-CPL, E DE ACORDO COM ÂMBITO DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRATO DA PROPOSTA Nº 08619.6500001/18-001. | 00102019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/08/2020 | 500.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE SAÚDE) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/08/2020 | 2775.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 891511, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/08/2020 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71.002-4 (FOPAG CAIXA) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/08/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 06ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 900/010, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003723 | 03/08/2020 | 450.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONCHA PEQUENA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003725 | 03/08/2020 | 150.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA POÇO ARTESIANO LICALIZADO NO RIO PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/08/2020 | 500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA PEQUENA DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/08/2020 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A REPARO NO TAQUE DO CARRO PIPA, PLACA OGF4B97, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003731 | 03/08/2020 | 390.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/08/2020 | 1300.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MOTO-BOMBAS INSTALADOS EM POÇOS ARTESIANOS DISTRIBUÍDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003734 | 04/08/2020 | 2527.42 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003740 | 04/08/2020 | 3780.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003741 | 04/08/2020 | 507.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003744 | 04/08/2020 | 1242.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CAPS, SAMU 192 E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTEMUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/08/2020 | 100.00 | 00005957185400 | CLEDEVANIA CARNEIRO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, PARA RETIRAR 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO NO CARTORIO LOCAL.EM VIRTUIDE DE CONDIÇAO SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/08/2020 | 75.00 | 00012062289464 | ALICIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003743 | 04/08/2020 | 164.32 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/08/2020 | 233.70 | 00003602348440 | GEORGE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003737 | 04/08/2020 | 1225.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003738 | 04/08/2020 | 1821.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003739 | 04/08/2020 | 2677.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003742 | 04/08/2020 | 431.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/08/2020 | 4323.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/08/2020 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA PARADA DE ÔNIBUS, DA PRAÇA KATIANE NASCIMENTO LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/08/2020 | 750.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) POSTES DE FERRO DA PRAÇA SEVERINO PEREIRA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/08/2020 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2020 | 1118.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003768 | 06/08/2020 | 4916.71 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE PERCUSSÃO "TOCANDO A VIDA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200323181, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS VESTIÁRIOS E DE UMA COBERTURA DO NACAD E REFORMA DA QUADRA DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003774 | 06/08/2020 | 190.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL CAJÓN, DESTINADO A FANFARRA DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003775 | 06/08/2020 | 660.00 | 29173529000199 | JUSSARA DIANA MARTINSON BUENO COMERCIO DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ESTANTES DE MÚSICA, DESTINADAS AO GRUPO DE PERCUSSÃO "TOCANDO A VIDA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003776 | 06/08/2020 | 872.00 | 29173529000199 | JUSSARA DIANA MARTINSON BUENO COMERCIO DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRUPOS MUSICAIS DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003777 | 06/08/2020 | 1600.00 | 29173529000199 | JUSSARA DIANA MARTINSON BUENO COMERCIO DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) INSTRUMENTOS MUSICAIS (ESCALETAS) DESTINADOS AOS GRUPOS MUSICAIS DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003778 | 06/08/2020 | 2800.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL LIRA 25 TECLAS C5 A C7 ALUMÍNIO, DESTINADO A GRUPO MUSICAL DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/08/2020 | 150.00 | 00006442429490 | VITORIA GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003786 | 06/08/2020 | 441.45 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, DESTINADO AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DO GRUPO DE PERCUSSÃO "TOCANDO A VIDA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2020 | 2997.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2020 | 827.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2020 | 6365.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2020 | 3506.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2020 | 985.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2020 | 3300.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/08/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/08/2020 | 23.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 14.495-9 (BLATB) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/08/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/08/2020 | 9470.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/08/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/08/2020 | 2092.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/08/2020 | 680.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/08/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/08/2020 | 112.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0003780 | 06/08/2020 | 12035.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LANTERNAGEM E PINTURA AUTOMOTIVA, DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003781 | 06/08/2020 | 141.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3624 DE 29/07/2020, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0003782 | 06/08/2020 | 24.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3356 DE 20/07/2020, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/08/2020 | 2500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE PARA BIÓPSIA, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2020 | 2362.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2020 | 2129.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/08/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/08/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/08/2020 | 3231.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/08/2020 | 1863.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/08/2020 | 400.00 | 27056965000152 | SCALE COMERCIO E SERVIÇOS DE BALANCAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTOS NA PLACA PRINCIPAL E COLOCAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA BALANÇA BALMAK BK50, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0003787 | 06/08/2020 | 4480.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/08/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 11/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/08/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/08/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/08/2020 | 11527.86 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/08/2020 | 28487.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/08/2020 | 13091.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 82º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/08/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DO QUADRIL, DESTINADA AO PACIENTE FERNANDO DA SILVA SANTOS PEREIRA, CPF 077.751.924-02,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PACIENTE SEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA, CPF 030.045.914-99.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/08/2020 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA VERTEBRAL, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSINEIDE LIMA DA SILVA, CPF 056.204.484-10,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/08/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE JOSILENE SOUTO DE OLIVEIRA, CPF 032.878.994-14,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/08/2020 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE E RAIO RX DO TÓRAX - 2 INCIDÊNCIAS, DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO AMÂNCIO DE FREITAS, CPF 072.977.344-20,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 07/08/2020 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADA AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 07/08/2020 | 600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DAY CLINIC, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS MACEDO, CPF 618.059.805-30, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 07/08/2020 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO BIÓPSIA DE TU DE PELE COM ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS MACEDO, CPF 618.059.805-30, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003803 | 07/08/2020 | 628.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/08/2020 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES ARAÚJO AZEVEDO, CPF 064.304.694-17, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/08/2020 | 5500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA (PRÓSTATA) E DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ANTÔNIO NETO, CPF 143.742.344-20, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM NEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/08/2020 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE ARTROSCOPIA MENISCECTOMIA + RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOS, PARA O PACIENTE DINART DOS SANTOS BEZERRA CPF 083.797.414-39, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/08/2020 | 113.66 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003808 | 07/08/2020 | 2258.68 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0003809 | 07/08/2020 | 2120.30 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0003810 | 07/08/2020 | 1909.82 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/08/2020 | 1702.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/08/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/08/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/08/2020 | 10308.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/08/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/08/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/08/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS NO HOSPITAL JOÃO XIII, NA CLINICA FOP ESECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/08/2020 | 8173.42 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/08/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/08/2020 | 17888.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/08/2020 | 8527.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/08/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/08/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/08/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/08/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/08/2020 | 2722.05 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/08/2020 | 5624.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/08/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/08/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003844 | 10/08/2020 | 998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3487 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS À AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200323680, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DAS UBS SERRA BAIXA E MASSAPÊ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/08/2020 | 450.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ALERGISTA PARA O MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0003850 | 10/08/2020 | 2322.55 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/08/2020 | 2557.50 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES, RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/08/2020 | 300.00 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG OBSTÉTRICA COM DOPPLER EM FETO A E FETO B, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/08/2020 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE FERNANDO FAGNER DE OLIVEIRA, CPF 434.026.988-38, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/08/2020 | 2152.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/08/2020 | 1800.00 | 24822902000171 | CLODOALDO BARBOSA DA SILVA FILHO -70787867420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO DOS CILINDROS DE GIRO E CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/08/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/08/2020 | 7014.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/08/2020 | 38850.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/08/2020 | 14689.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 0002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/08/2020 | 12432.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 51ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/08/2020 | 2308.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/08/2020 | 11333.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0003848 | 10/08/2020 | 3725.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0003849 | 10/08/2020 | 695.92 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/08/2020 | 156810.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/08/2020 | 45001.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/08/2020 | 44175.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/08/2020 | 8887.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/08/2020 | 265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/08/2020 | 420.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DE "ANA VIRGINIA", NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2020, REFERENTE A LIVE COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/08/2020 | 210.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003861 | 11/08/2020 | 113.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200323902, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE SPDA DO ABATEDOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003856 | 11/08/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/07/2020 A 16/08/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/08/2020 | 87.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO EM VINIL PVC) TAMANHO A4, DESTINADO A AÇÕES EDUCATIVAS PARA ENFRETAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/08/2020 | 40.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003862 | 11/08/2020 | 1661.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003863 | 11/08/2020 | 148.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3625, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS.CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003864 | 11/08/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE A 07/07/2020 A 06/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003867 | 11/08/2020 | 1257.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003868 | 11/08/2020 | 2679.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/08/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/ 2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/08/2020 | 760.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA OS MENORES ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 124,456,754-05 E CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 069.040.684-06, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0003878 | 11/08/2020 | 18996.72 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BAIXA E DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO MASSAPÊ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00134/2020-CPL. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/08/2020 | 2650.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO NA UBS JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BAIXA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/08/2020 | 920.00 | 36217841000100 | DOMINGOS JOSE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRINHAS DE BEBÊS E CRIANÇAS, PARA AUTOMÓVEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003855 | 11/08/2020 | 3451.90 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003866 | 11/08/2020 | 24121.18 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 005/2020 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 0025/2020-CPL, CONFORME PLANILHA /DOCUMENTOSANEXOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003870 | 11/08/2020 | 3913.90 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00020/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003871 | 11/08/2020 | 500.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM TALABARTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003860 | 11/08/2020 | 42.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003865 | 11/08/2020 | 5189.00 | 29173529000199 | JUSSARA DIANA MARTINSON BUENO COMERCIO DE INSTRUMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS: 01(UM) ZABUMBA, 02 (DOIS) TROMBONES E 02 (DOIS) TROMPETES, DESTINADOS AS FANFARRAS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/08/2020 | 150.00 | 00010105054402 | JANAINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/08/2020 | 120.20 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTES A FEVEREIRO , MARÇO E NOVEMBRO DE 2017, ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/08/2020 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/08/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARCIA SANTOS SILVA, CPF 123.491.904-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/08/2020 | 700.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE NILCE ALVES DE LIMA, CPF 043.744.394-98, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/08/2020 | 550.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA, CPF 952.839.434-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/08/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁCICA E COLUNA LOMBAR, DESTINADA AO PACIENTE EDMÁRIO OLIVEIRA ARAGÃO, CPF 033.071.784-74,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR DAVI ANTONIO SANTOS ESTRELA, CPF 139.820.134-02,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/08/2020 | 1500.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEMTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL SIMPLYGO, DESTINADO A PACIENTE RAFAELA BEZERRA DA SILVA, CPF 052.606.721-10, PERÍODO DE 14/08 A 12/09/2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/08/2020 | 2280.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 436.791.704-59, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO , DESTINADA AO PACIENTE VITORIANO SOARES DA SILVA, CPF 143.084.324-13,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/08/2020 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ESTUDO URO DINÂMICO, DESTINADO AO PACIENTE EMANUEL LINO DE ARAÚJO SILVA, CPF 125.280.814-30,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/08/2020 | 250.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS, RELATIVO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, DESTINADA OA MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171,364-29. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/08/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/08/2020 | 300.00 | 00057296537191 | MARIA FRASSINETTI ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E UM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/08/2020 | 350.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO ATIVO, DESTINADAS À DESINFECÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUÍDA PARA A POPULAÇÃO E PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 12/08/2020 | 29988.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DO APORTE MUNICIPAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020, O REFERIDO BENEFÍCIO AGRÍCOLA É DISPONIBILIZADO AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO (SAFRA 2019/2020), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/08/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/08/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 13/08/2020 | 349.73 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 70ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/08/2020 | 850.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA NOC- 7876/RN A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A CIDADE DE PICUI/PB,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/08/2020 | 200.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EXAME DE USG OBSTÉTRICA COM DOPPER, PARA A PACIENTE AMANDA BENTIVI DANTAS, CPF 143.508.594-97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/08/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ATMS, DESTINADA , DESTINADA A PACIENTE EDVÂNIA NOGUEIRA SILVA QUIRINO, CPF 074.103.714-98,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2020 | 500.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA QSE- 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0003903 | 14/08/2020 | 8000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADOS EM TNT, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/08/2020 | 780.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/08/2020 | 2451.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/08/2020 | 242.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/08/2020 | 3758.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 14/08/2020 | 443.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/08/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/08/2020 | 332.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/08/2020 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0003934 | 14/08/2020 | 4446.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00023/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0003937 | 14/08/2020 | 4764.60 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE SOUTO, CPF 472.475.095-20, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTANA, CPF 037.563.964-01, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/08/2020 | 160.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÉDICOS (DUAS SESSÕES DE TERAPIA COM PSICOPEDAGOGA), DESTINADAS OA MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171,364-29. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003948 | 14/08/2020 | 352.91 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003949 | 14/08/2020 | 613.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003950 | 14/08/2020 | 544.13 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2020 | 779.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8610, PERTENCENTE AO CVANS, RELATIVO A TROCA DE CARTUCHO VERMELHO, PLACA WI-FI, USB, SENSOR,MANUTENÇÃO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E REINSTALAÇÃO DO BULK-ING. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003952 | 14/08/2020 | 319.46 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/08/2020 | 2577.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/08/2020 | 940.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS EM MOTO-BOMBAS INSTALADAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/08/2020 | 227.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/08/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 07ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO Nº 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/08/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003953 | 14/08/2020 | 2038.51 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0005/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/08/2020 | 2221.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/08/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/08/2020 | 7324.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/08/2020 | 223.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/08/2020 | 220.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003940 | 14/08/2020 | 1375.00 | 08979527000111 | RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 893816/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00146/2020-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EQUIP/INFORM SETOR CULTURAL FANFARRA FILARMONICA B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003944 | 14/08/2020 | 80632.00 | 18245570000107 | JOABE MARTINSON ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 893816/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00145/2020-CPL. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003954 | 14/08/2020 | 21644.68 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/08/2020 | 467.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/08/2020 | 508.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/08/2020 | 150.00 | 00005127333414 | JOSELMA ROGERIO DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/08/2020 | 182.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/08/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/08/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/08/2020 | 150.00 | 00011099467403 | VALESCA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/08/2020 | 150.00 | 00012263211438 | JAINE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/08/2020 | 150.00 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/08/2020 | 104.70 | 00008675447400 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/08/2020 | 2674.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/08/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/08/2020 | 50666.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0003926 | 14/08/2020 | 525.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/08/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003938 | 14/08/2020 | 19228.13 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 005/2020 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ/PB, OBJETO DO CONTRATO 0025/2020-CPL, CONFORME PLANILHA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/08/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BORRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/08/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/08/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/08/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/08/2020 | 200.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO (11 METROS) PARA FORRO DO TETO DOS VESTUÁRIOS DA ÁREA DE LAZER DO NACAD, DESTINADO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COMOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/08/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICILÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/08/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/08/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/08/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/08/2020 | 61.41 | 00004965222482 | SEBASTIANA EDILIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/08/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/08/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 08ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/08/2020 | 1000.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS, ÔNIBUS (EXTERNAMENTE E INTERNO, INCLUINDO ESTOFADOS DOS BANCOS), DE PLACA OFB-0278/PB, OFB-6316/PB, OFC-2179/PB OFC-4804 E OFF-7434/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003972 | 17/08/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003982 | 17/08/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/08/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003973 | 17/08/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2020 | 369.20 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRIDRINK PROTEIN, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA SANTAS, CPF 092.356.274-51, RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/08/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 08ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/08/2020 | 3000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA EM OLHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE JAIRO VITORIO LIMA MARCOLINO, CPF 032.870.654-08, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/08/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/08/2020 | 1692.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/08/2020 | 500.00 | 03742361000282 | INCER - INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO DE CASTRO, CPF 032.855.744-95. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/08/2020 | 858.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/08/2020 | 9254.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/08/2020 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/08/2020 | 896.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/08/2020 | 194.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DOS ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB E OFB-6316/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/08/2020 | 271.59 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/08/2020 | 252.12 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/08/2020 | 200.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ERYKA FRANÇA FERREIRA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA ANA CAROLINA VITALDA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/08/2020 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0003989 | 18/08/2020 | 58394.30 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO À RUA CLEMENTINO HENRIQUES DA COSTA (TRECHO 2) E RUA JOAQUIM PACÍFICODANTAS (TRECHO 2), CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003998 | 18/08/2020 | 1225.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO FIRMINO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0003999 | 18/08/2020 | 490.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ POCIANO DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004000 | 18/08/2020 | 857.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADO A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004002 | 18/08/2020 | 1705.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA JOSÉ POCIANO DANTAS, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004003 | 18/08/2020 | 4805.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA ANTONIO FIRMINO, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004004 | 18/08/2020 | 3255.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO,CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004008 | 18/08/2020 | 7500.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO LOTE 08, DE RUAS DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EMANEXO E CONTRATO Nº: 00150/2020-CPL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0004009 | 19/08/2020 | 7500.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, REFERENTE AO LOTE 09, DE RUAS DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EMEM ANEXO E CONTRATO Nº: 00150/2020-CPL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/08/2020 | 255.28 | 00003142276440 | MANUEL EXPEDITO LIMA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2013, JANEIRO, MAIO, JULHO A DEZEMBRO DE 2014; JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015; JANEIRO, MARÇO E JULHO/2016, JULHO/2017 A SETEMBRO/2017 E SETEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/08/2020 | 166.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 02 (DUAS) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/08/2020 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, DESTINADO AO PACIENTE ERICLES HAMON DANTAS DE LIMA OLIVEIRA, CPF 095.876.854-40,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/08/2020 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE DJALMA DE LIMA VASCONCELOS, CPF 426.202.874-72,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/08/2020 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA HELENITA FERREITA DE LIMA, CPF 161.369.184-04. CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/08/2020 | 320.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE SILVA, CPF 549.068.574-34,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE BRUNA TAÍS DANTAS DA SILVA, CPF 125.253.204-09,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/08/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR THALLYS HENRIQUE SILVA LIMA, CPF 154.470.084-92,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/08/2020 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENCAIXE DE SILICONE PARA PRÓTESE DE PERNA DIREITA, DESTINADO AO PACIENTE ROGÉRIO DO NASCIMENTO NEVES, CPF 873.043.254-53, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/08/2020 | 1450.00 | 00013066740420 | RUANA RAFAELA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM DERMATOLOGISTA, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004019 | 19/08/2020 | 4359.91 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004020 | 19/08/2020 | 783.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004021 | 19/08/2020 | 1168.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004022 | 19/08/2020 | 28148.50 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004023 | 19/08/2020 | 3019.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004024 | 19/08/2020 | 782.00 | 07626776000160 | CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004025 | 19/08/2020 | 10618.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004026 | 19/08/2020 | 1405.05 | 11541499000160 | ORTONUTRE - COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004027 | 19/08/2020 | 4284.04 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004028 | 19/08/2020 | 495.70 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004030 | 20/08/2020 | 495.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00175/2020-CPL.RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº4028. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/08/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE JUCILENE PINHEIRO DA COSTA, CPF 033.080.774-93, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0004034 | 20/08/2020 | 3107.45 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/08/2020 | 120.00 | 00009604236482 | JOSEFA FABRISIA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORÂMICO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/08/2020 | 257.20 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE SUPLEMENTO ENSURE 400g DESTINADO A PACIENTE JOANA GENERINA DA SILVA, CPF 282.098.004-00, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/08/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR DESTINADO A PACIENTE DENISE CAMPELO DOS SANTOS LIMA, CPF 088.159.264-10, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0004038 | 20/08/2020 | 7950.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00176/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/08/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RAIO X DO TÓRAX PA E PERFIL DESTINADO A PACIENTE JUSCILENE PINHEIRO DA COSTA, CPF 033.080.744-93. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/08/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM DOPPLER VENOSO COLORIDO DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE FRANCINEIDE ÂNGELA SOUTO SILVA, CPF 032.863.964-86, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/08/2020 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE SOPHIA COSTA SANTOS, CPF 136.754.264-24. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004043 | 20/08/2020 | 1580.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE,(EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES CVAMS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/08/2020 | 60.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/08/2020 | 27949.24 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004032 | 20/08/2020 | 114.52 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO ESPAÇO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO NACAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004033 | 20/08/2020 | 35.52 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/08/2020 | 150.00 | 00005978023433 | FRANCISCA FRANCEILMA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/08/2020 | 200.00 | 00002730698450 | MARIA LINDACI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE, PARA CUIDAR DO FILHO QUE ESTA DOENTE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/08/2020 | 212.98 | 00011522915486 | GITANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA. REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004047 | 21/08/2020 | 1829.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 118 METROS NA TRAVESSA ENTRE A RUA SEVERINO RAMOS DA LUZ E VEREADOR SEVERINO MARÇAL NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0004048 | 21/08/2020 | 620.00 | 33158388000102 | JOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE 40 METROS NA RUA FRANCISCA HENRIQUES, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/08/2020 | 1450.00 | 32524565000164 | FERNANDA DE ALMEIDA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM RETRANSMISSORES DE TV - MUDANÇA DE CANAIS NA REPETIDORA MUNICIPAL E ADEQUAÇÃO AS NORMAS VIGENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004055 | 21/08/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004056 | 21/08/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/08/2020 | 760.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA OS MENORS ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA, CPF 122.033.714-55 E ROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, CPF 138.456.774-73,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/08/2020 | 1800.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO (CADERNETA DA GESTANTE), DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 21/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE CÍCERA DA SILVA, CPF 992.271,184-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/08/2020 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCÊNCIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE, CPF 033.085.924-28, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2020 | 400.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA OS MENORS KALEB VICENTE LAURENTINO, CPF 141.196.364-45 E MATHEUS VICENTE LAURENTINO, CPF 141.195.894-20,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2020 | 1800.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME BERA, DESTINADO AOS PACIENTES KALEB VICENTE LAURENTINO, CPF 141.196.364-45 E MATHEUS VICENTE LAURENTINO, CPF 141.195.894-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 21/08/2020 | 50.00 | 00008894803465 | MARIA ALDILENE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE UM RX PANORÂMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004057 | 21/08/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/08/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004053 | 21/08/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004066 | 24/08/2020 | 251.59 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00124/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/08/2020 | 198.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DA BASE DO EIXO DA CAÇAMBA PLACA OGD- 4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2020 | 702.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LAMINA DA CONCHA GRANDE DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2020 | 180.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA BASE DA PERMISSÃO DA PIPA DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 24/08/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 24/08 A 28/08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/08/2020 | 980.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004069 | 24/08/2020 | 190.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 24/08/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 24/08/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 24/08/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SUA ACOMPANHANTE IVERALDA COSTA DOS SANTOS E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/08/2020 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/08/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/08/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 24/08/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/08/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/08/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/08/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/08/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 24/08/2020 | 420.00 | 00050417258453 | FRANCILENE CAETANO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE ERIVALDO GUILHERME DOS SANTOS FILHO E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2020 | 1590.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE VII E AGENTES DO CVAMS À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/08/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE AMSTERDAN COSTA DANTAS, CPF 068.733.894-80.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004064 | 24/08/2020 | 2258.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004094 | 24/08/2020 | 348.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/08/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 24/08/2020 | 190.98 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, MAIO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004082 | 24/08/2020 | 1712.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A OFICINA DE HORTAS E CANTEIROS, DESENVOLVIDA PELO PROJETO VIDA ATIVA ( PARCEIRO DO IDOSO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004083 | 24/08/2020 | 499.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOSA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DO CREAS ( SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004084 | 24/08/2020 | 569.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, DESTINADOSA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FISICAS DO CRAS ( SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 24/08/2020 | 364.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA AGOSTO LILÁS- SINAL VERMELHO PARA A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, REALIZADA PELO CREAS EM PARCERIA COM A COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASPARA AS MULHERES (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIV DE ASSIT. A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0004086 | 24/08/2020 | 4110.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ, DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ATRAVÉS DO PROJETO MUNICIPAL "BEBÊ DA CIDADANIA",CONFORME CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004087 | 24/08/2020 | 58.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2020 | 314.90 | 00003308938405 | OZANETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2020 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2020 | 1277.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2020 | 4646.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/08/2020 | 5085.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/08/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO- COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV- ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2020 | 51730.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/08/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/08/2020 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DOIS POSTES DE FERRO DA ILUMINAÇÃO DA TRAVESSA ENTRE A RUA 24 DE NOVEMBRO E LARGO PROFESSOR MURIBECA (BECO DE TOTINHA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/08/2020 | 19651.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2020 | 46339.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2020 | 3762.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004216 | 25/08/2020 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2020 E CONTRATO Nº 00167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/08/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/08/2020 | 160.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FERREIRO, CONSERTOS DE CARROÇAS, CAVALETES, AFIAMENTOS DE CHIBANCAS E DIVERSOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/08/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/08/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2020 | 6210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004097 | 25/08/2020 | 109.65 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DOS PACIENTES: JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004099 | 25/08/2020 | 77.40 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/08/2020 | 1650.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/08/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004105 | 25/08/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004106 | 25/08/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004107 | 25/08/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2020 | 590.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE(02) DOIS AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA FÁTIMA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2020 | 812.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIO - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2020 | 8163.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2020 | 243.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2020 | 13410.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2020 | 52323.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2020 | 7000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/08/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/08/2020 | 30064.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/08/2020 | 236.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 25/08/2020 | 332.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/08/2020 | 2952.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/08/2020 | 12415.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/08/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/08/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/08/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/08/2020 | 2944.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/08/2020 | 52669.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/08/2020 | 80546.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/08/2020 | 24957.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/08/2020 | 748.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/08/2020 | 1664.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/08/2020 | 6285.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/08/2020 | 38976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/08/2020 | 2558.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA/SAMU- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/08/2020 | 13720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/08/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - CENTRO ODONTOLOGICO- COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/08/2020 | 6917.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/08/2020 | 15991.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CONTRATADO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/08/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/08/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS-COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/08/2020 | 627.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/08/2020 | 655.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA- ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/08/2020 | 4794.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/08/2020 | 1982.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020.DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2020 | 583.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2020 | 468.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2020 | 18213.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/08/2020 | 350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/08/2020 | 15321.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CEO -ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/08/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA( IPSEP), DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/08/2020 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA( IPSEP), DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/08/2020 | 2870.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/08/2020 | 2938.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/08/2020 | 2156.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/08/2020 | 243.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/08/2020 | 6746.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2020 | 6177.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2020 | 9443.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/08/2020 | 2851.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/08/2020 | 686.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2020 | 2496.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADO- COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2020 | 3935.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/08/2020 | 1773.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2020 | 110846.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2020 | 3393.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2020 | 312.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020 .DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2020 | 13040.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - ESTATURÁRIO- COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2020 | 51342.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2020 | 19890.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2020 | 42862.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2020 | 2470.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP) FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/08/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/08/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CAPS, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004100 | 25/08/2020 | 630.00 | 07055987000190 | INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HD, PARA A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/08/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/08/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/08/2020 | 12433.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/08/2020 | 149.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/08/2020 | 34683.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/08/2020 | 186289.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2020 | 15404.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AEDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2020 | 678461.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTÁRIO -COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/08/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2020 | 2983.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/08/2020 | 175138.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/08/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2020 | 90.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/08/2020 | 405.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/08/2020 | 10737.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2020 | 8421.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2020 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2020 | 9955.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/08/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/08/2020 | 9678.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/08/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/08/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/08/2020 | 12634.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2020 | 22437.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2020 | 53587.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/08/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/08/2020 | 42020.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/08/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2020 | 16769.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/08/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 28/08/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004248 | 26/08/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 26/08/2020 | 1837.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/08/2020 | 7484.69 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES, PARA O PACIENTE ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO, CPF 061.705.554-83, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/08/2020 | 18738.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID-19, DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 08/2020, DE ACORDO COM A LEI 1849/2020, DE 09 DE JULHO DE 2020.RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4163. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/08/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE JUCILENE PINHEIRO DA COSTA, CPF 033.080.774-93, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/08/2020 | 1000.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AVALIAÇÃO COM NEUROPSICÓLOGO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ VITALINO DE ARAÚJO NETO, CPF 707165.234-18. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/08/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE ROSÂNGELA COSTA DOS SANTOS, CPF 053.670.134-22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/08/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CITOLOGIA ASPIRATIVA, DESTINADO AO PACIENTE GENIVALDO FLORÊNCIO DA SILVA, CPF 407.155.904-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/08/2020 | 350.00 | 00000016488458 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA O MENOR VINÍCIUS SILVA SOUSA, CPF 118.715.004-51. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/08/2020 | 350.00 | 00008876989480 | MARCIA SUSANA DE LIMA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO PEDIATRA, PARA A MENOR SUZANA VITÓRIA LIMA SILVA, CPF 138.995.224-00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2020 | 1000.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 26/08/2020 | 1157.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004226 | 26/08/2020 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2020 | 840.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZADO NAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21 (VINTE UM ) DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/08/2020 | 840.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS LOCALIDADES DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/08/2020 | 840.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTOS SANITÁRIOS E CAPINAGEM NAS RUAS DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO,DESTA CIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004232 | 26/08/2020 | 4543.80 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/08/2020 | 350.00 | 00056882009104 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO (AJUDA DE CUSTO) PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB PARA ITUMBIARA-GO, PARA CUIDAR DA FILHA GESTANTE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004235 | 26/08/2020 | 340.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004236 | 26/08/2020 | 340.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTES - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004237 | 26/08/2020 | 340.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA (PARCEIRO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004238 | 26/08/2020 | 209.93 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME CONTRATO N° 00124/2020-CPL. (SALDO REPR0GRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004239 | 26/08/2020 | 209.93 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO N° 00124/2020-CPL. (SALDO REPR0GRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/08/2020 | 50.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/08/2020 | 50.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/08/2020 | 50.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 27/08/2020 | 79.22 | 00012468464460 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE MAIO A AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOANA MACEDO SOUSA E PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/08/2020 | 237.03 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 27/08/2020 | 50.00 | 00007254646405 | DAMIANA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL ARAUJO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 27/08/2020 | 43.70 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 27/08/2020 | 50.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ THIAGO DA SILVA AUGUSTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 27/08/2020 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA KELIANE DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 27/08/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 27/08/2020 | 50.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO VITOR MATEUS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 27/08/2020 | 100.00 | 00006152672465 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MARIA DAS VITÓRIAS SILVA CRUZ E JOSÉ LUIZ DA SILVA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACA PARA O BENEFICIÁRIOFÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 27/08/2020 | 100.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MYRELE SILVA DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAJACIELMA MORAIS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 27/08/2020 | 100.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRIZ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 27/08/2020 | 50.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 27/08/2020 | 100.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA VITÓRIA LIDIANE SILVA E PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIAGIZELE KELLY SLVA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 27/08/2020 | 50.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 27/08/2020 | 50.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO RONIELISSON LIMA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 27/08/2020 | 150.00 | 00010179612476 | JEANE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/08/2020 | 50.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/08/2020 | 50.00 | 00004853694439 | JOSE RONALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ISLANIA TACILA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/08/2020 | 150.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO LEONEL DE FRANÇA ALVES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/08/2020 | 50.00 | 00007476104447 | MARIA ANUSKA DE MACEDO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DIEGO DE MACEDO ROCHA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/08/2020 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010795505426 | MARIA DAS VITORIAS GOIS DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIO ALANA BEATRIZ AZEVEDO DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/08/2020 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/08/2020 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA NATHALIA FRANÇA FREITAS E ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/08/2020 | 100.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ANTONIO ANDERSON SILVA SANTOS E CÍCERO YURE SILVA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010721842496 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUAN PEREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/08/2020 | 50.00 | 00008742490405 | PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, A BENEFICIÁRIA HELOISA NUNES DE ALCÂNTARA, CPF 130.328.044-26.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/08/2020 | 50.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABRICIO SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009674798439 | ALDENICE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO GEOVANE SANTOS GOMES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/08/2020 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/08/2020 | 100.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/08/2020 | 50.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 27/08/2020 | 50.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LENYCLECIA ALVES DUARTE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 27/08/2020 | 100.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ERYKA FRANÇA FERREIRA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA ANA CAROLINA VITALRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 27/08/2020 | 50.00 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LAVINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/08/2020 | 50.00 | 00003307156403 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CAINÃ ARTHUR DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/08/2020 | 50.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDORELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/08/2020 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/08/2020 | 50.00 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NATALIA KELE DE AZEVEDO RODRIGUES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/08/2020 | 100.00 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ GUILHERME MOTA BENTO E JOSÉ GUSTAVO FERNANDES MOTA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/08/2020 | 100.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTASRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/08/2020 | 50.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 27/08/2020 | 100.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKÁTIA DOS SANTOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/08/2020 | 50.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/08/2020 | 100.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/08/2020 | 50.00 | 00001072002442 | MARIA DA PENHA ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO WALLISON NUNES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/08/2020 | 50.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/08/2020 | 100.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MILENA GOMES DOS SANTOS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIOMYKAEL GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2020 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/08/2020 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/08/2020 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA, E AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA .MARIA DAYANE DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/08/2020 | 50.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/08/2020 | 50.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/08/2020 | 100.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E AO PROGRAMA SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OBENEFICIÁRIO JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/08/2020 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/08/2020 | 1030.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO NOS VESTIÁRIOS DA ÁREA DE LAZER DO NACAD PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO FÍSICO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/08/2020 | 2080.00 | 00054906989420 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANILITO 46m, NO CENTRO DO IDOSO PARA MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO FÍSICO E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/08/2020 | 5200.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( AZITROMICINA 500mg, IVERMECTINA 6mg E PREDNISONA 20mg) QUE FAZEM PARTE DO PROTOCOLO DE COMBATE AO COVID-19, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ACOMETIDOS PELO VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/08/2020 | 812.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4111 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004316 | 27/08/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/08/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0004332 | 27/08/2020 | 133500.00 | 09128920000164 | SINERGIA MEDICA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/08/2020 | 1171.04 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0004336 | 27/08/2020 | 12881.10 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UBS JOÃO CESÁRIO DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BAIXA E DA UBS LOCALIZADA NO SÍTIO MASSAPÊ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00134/2020-CPL. | 00082020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/08/2020 | 14255.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 40% FEB - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004341 | 28/08/2020 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP- 6712 E QFU- 8436 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004342 | 28/08/2020 | 4480.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/08/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/08/2020 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0004338 | 28/08/2020 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E ANA RITA DE FREITAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF 019.202.474-40, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL COM CINTRASTE, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SANTOS, CPF 019.202.474-40, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/08/2020 | 1172.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG7305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/08/2020 | 770.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBE CONFORTO E 01 (UMA) CADEIRINHA COM ASSENTO DE ELEVAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004344 | 28/08/2020 | 585.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004384 | 31/08/2020 | 22000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004396 | 31/08/2020 | 13000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004350 | 31/08/2020 | 75.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL ( DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004392 | 31/08/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004393 | 31/08/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004394 | 31/08/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004395 | 31/08/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/08/2020 | 150.00 | 00006133291478 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL PARA A PACIENTE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004387 | 31/08/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004388 | 31/08/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004389 | 31/08/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004390 | 31/08/2020 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004391 | 31/08/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/08/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO PERÍODO DE 31/08 A 04/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004382 | 31/08/2020 | 3100.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/08/2020 | 21.94 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 51ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/08/2020 | 3.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 20ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/08/2020 | 3.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 31ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/08/2020 | 21.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 51ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/08/2020 | 9.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 51º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425 - 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/08/2020 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 51ª/51 PARCELA, RELATIVA AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, JUNTO AO PASEP, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721849/2015-78. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/08/2020 | 3.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 31ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934.REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/08/2020 | 1884.24 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/08/2020 | 5.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425 - 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/08/2020 | 576.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/08/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 32ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/08/2020 | 549.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 21ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/08/2020 | 2.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 21ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/08/2020 | 4539.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/08/2020 | 13.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/08/2020 | 4595.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 52ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2020 | 13.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2020 | 582.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 32ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2020 | 2.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 32ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2020 | 3.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4358 - 52º/60 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2020 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3-5 ( CEF - PMP ARRECADAÇÃO), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004371 | 31/08/2020 | 1400.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2020 | 480.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL QUE SE DESTINA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO CAPS, RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2020 | 1620.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CATAVENTOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NAS COMUNIDADES: ALAZÃO, MENDES, SACO DE DENTRO, BAIRRO LIMEIRA E BAIRRO PEDRO SALUSTINO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004383 | 31/08/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004381 | 31/08/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004385 | 31/08/2020 | 6000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004386 | 31/08/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RUSTICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RUSTICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/09/2020 | 960.00 | 00010328885479 | LUIS ROMARIO GALDINO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RUSTICA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/09/2020 | 1200.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E NA FOSSA PÚBLICA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004423 | 01/09/2020 | 101.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, QUANDO DA ENTREGA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004407 | 01/09/2020 | 407.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA, VIDROS ELÉTRICOS, ALTERNADOR, ROLAMENTO E TROCA DO FAROL DIREITO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004408 | 01/09/2020 | 209.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LANTERNAS, FAROIS E SINALEIRAS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004409 | 01/09/2020 | 308.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A TROCA DE LANTERNAS TRAZEIRAS E MANUTENÇÃO DAS LANTERNAS E FAROIS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004410 | 01/09/2020 | 363.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A TROCA DO BENZER DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE SINALEIRAS DA CAÇAMBA PAC, DE PLACA OGD-4477/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004425 | 01/09/2020 | 6336.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS E 04 (QUATRO) PROTETORES. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/09/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/09/2020 | 399.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO PRESENCIAL DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SERVIDOR AUGUSTO DOS SANTOS LIMA, CPF 077.091.184-61, COLABORADOR DO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL - PAV, PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AOS CIDADÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/09/2020 | 7703.86 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/09/2020 | 2800.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PERTENCENTE A UBS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS; 01 (UM) AUTOCLAVE E 08(OITO) CANETAS ODONTOLÓGICAS,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/09/2020 | 2880.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALONÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA TIPO B) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSASENHORA DE FÁTIMA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME AUTORIZAÇÕES DA AGEVISA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE PELVE. DESTINADA A PACIENTE ANTÔNIA DE SOUSA SILVA, CPF 033.069.734-46, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004417 | 01/09/2020 | 147.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) TRENAS DE 5 METROS E 04 (QUATRO) TRENAS DE 10 METROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CVANS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004418 | 01/09/2020 | 209.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FAROIS ALTOS E TROCA DE LANTERNAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB,DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004419 | 01/09/2020 | 2221.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004420 | 01/09/2020 | 99.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO CONSERTO NO GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004421 | 01/09/2020 | 2169.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004422 | 01/09/2020 | 1725.14 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272020 | 0004398 | 01/09/2020 | 27714.27 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 1º(PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E DOIS VESTIÁRIOS PARA A PISCINA DA ÁREA DE LAZER DO NACAD E REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO PARQUE ECOLÓGICO, LOCAL QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES DONACAD, CONFORME CONTRATO Nº 00151/2020-CPL. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/09/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004411 | 01/09/2020 | 99.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004412 | 01/09/2020 | 99.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VIDROS ELÉTRICOS DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004415 | 01/09/2020 | 1935.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0004416 | 01/09/2020 | 474.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/09/2020 | 547.30 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 02/09/2020 | 80.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/09/2020 | 199.68 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004448 | 02/09/2020 | 499.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 02/09/2020 | 117.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 02/09/2020 | 56.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 02/09/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 02/09/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/09/2020 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO DE VIAS ANÔMALAS ESQUERDAS, DESTINADO AO PACIENTE PAULO SÉRGIO DA COSTA DIAS, CPF 057.241.174-01, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004427 | 02/09/2020 | 4036.15 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE MASSAPÊ, ÂNCORA DA UBS ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004428 | 02/09/2020 | 2956.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA UBS JOÃO CESARIO DANTAS NO SÍTIO SERRA BAIXA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/09/2020 | 613.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004440 | 02/09/2020 | 703.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/09/2020 | 391.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004444 | 02/09/2020 | 683.40 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 02/09/2020 | 117.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 02/09/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/09/2020 | 340.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 02/09/2020 | 67.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 02/09/2020 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS MACEDO, CPF 618.059.805-30, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 02/09/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA EXAME - MARCAÇÃO DE TUMOR COM CARVÃO ATIVADO, DESTINADA A PACIENTE VANILDA GOMES DA SILVA CPF 952.839,434-53, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 02/09/2020 | 1000.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) AUTOCLAVE E UM RAIO X, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/09/2020 | 4559.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 892820, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/09/2020 | 234.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 02/09/2020 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS: JOSÉ GOMES BARRETO NETO, EUDES DINIZ LIMA, JOÃO PAULO BATISTA DANTAS FERNANDES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 02/09/2020 | 237.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004435 | 02/09/2020 | 693.60 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NOC 7876/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 02/09/2020 | 120.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/09/2020 | 234.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/09/2020 | 291.72 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/09/2020 | 240.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO DE PLANTIO DA GRAMA RÚSTICA DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 02/09/2020 | 124.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/09/2020 | 234.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004455 | 02/09/2020 | 407.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004456 | 02/09/2020 | 154.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004457 | 02/09/2020 | 154.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004458 | 02/09/2020 | 3168.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CÂMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES,. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0004459 | 02/09/2020 | 527.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/09/2020 | 240.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CADEIRAS, MESA DE REUNIÃO E MESA DE APOIO, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 03/09/2020 | 840.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MINADOR, MALIÇA, MARI PRETO, BOA SORTE, VOLTA, BAIXA DA NEGRA, MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, BAIRRO CENECISTA E NO CENTRO( LOCALIZADO PRÓXIMO A PONTE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 03/09/2020 | 350.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 10 (DEZ) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004469 | 03/09/2020 | 621.62 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004470 | 03/09/2020 | 646.39 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004471 | 03/09/2020 | 143.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/09/2020 | 1100.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO UMA BANCADA EM MDF COM 1,53m X 1,10 X 0,70, DESTINADA A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004467 | 03/09/2020 | 2320.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004468 | 03/09/2020 | 1656.51 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA SO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0004472 | 03/09/2020 | 14420.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 103 (CENTO E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 03/09/2020 | 2080.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0004474 | 03/09/2020 | 13841.37 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0004475 | 03/09/2020 | 1244.18 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0004476 | 03/09/2020 | 4743.80 | 08328835000187 | M.U. BACKES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0004477 | 03/09/2020 | 3016.70 | 26419311000183 | LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/09/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/09/2020 | 1100.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA DA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE GOIS, CPF 022.412.914-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/09/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA, CPF 057.093.524-54. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/09/2020 | 385.00 | 00008772779403 | WANDERLEIA DA SILVA AZEVEDO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A PACIENTE LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO, CPF 078.024.174-02, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/09/2020 | 3400.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA NA PACIENTE TEREZINHA MARIA DE GÓIS, CPF 022.412.914-71, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/09/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA, REFERENTE A CIRURGIA DE MAMA DA PACIENTE DAMIANA ARAÚJO SILVA, CPF 033.070,764-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/09/2020 | 2876.72 | 00057033552491 | JORGE JOAILSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REMOÇÃO DE DENTE INCLUSO E EXÉRESE DE CISTO DENTÍGERO, EM SUA FILHA LÍVIA LAIZE DA COSTA SOUZA, CPF 125.148.384-44,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MAMA NA PACIENTE DAMIANA ARAÚJO SILVA, CPF 033.070.764-77, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/09/2020 | 400.00 | 00006279319440 | FRANCILENE SOUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA, ECOBIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/09/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004478 | 03/09/2020 | 25500.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULHANTE TOCO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BARREIROS E CACIMBAS, EM COMUNIDADES RURAIS SERRA QUEBRADA, MARI PRETO,SERROTE DO TIGRE, LAGOA DA CORUJA, LAGEDO GRANDE, MALHADA DA CATINGUEIRA E PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/09/2020 | 3200.00 | 31840158000101 | ARIANE FARIAS DE ARAUJO AZEVEDO 07848957403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS E MONTAGEM DE PADRÃO ELÉTRICO PARA OS QUIOSQUES, LOCALIZADOS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004503 | 04/09/2020 | 607.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A TROCA DE DISCO DE FREIO E RETENTORES DOS DOIS EIXOS TRASEIROS DO TRATOR WALMET TRT0002, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/09/2020 | 4323.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004551 | 04/09/2020 | 727.20 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/09/2020 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004500 | 04/09/2020 | 298.70 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DE VENTILADOR DE AR-CONDICIONADO, COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004501 | 04/09/2020 | 154.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, NO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/09/2020 | 1118.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/09/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/09/2020 | 281.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 04/09/2020 | 300.00 | 00006532092401 | ADRIANO LIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A FORTALEZA-CE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 04/09/2020 | 138.91 | 00008249057414 | MARIA DA GUIA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO ABRIL E MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 04/09/2020 | 150.00 | 00012020352486 | ITAMARA MATEUS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO /2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/09/2020 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/09/2020 | 126.44 | 00003603183479 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/09/2020 | 150.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/09/2020 | 69.00 | 00010812900480 | JOICY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/09/2020 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/09/2020 | 233.23 | 00006762095488 | GERMIERES FRANCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, JUNHO E JULHO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/09/2020 | 660.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (um) APARELHO CELULAR, DESTINADO AO CENTRO DA MULHER " ADRIANA DE OLIVEIRA DANTAS" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2020 | 6575.55 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES DA PACIENTE ALZIRA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 952.835.284-72, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004498 | 04/09/2020 | 350.20 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO COM RECARGA DE GÁS, NO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/09/2020 | 232.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/09/2020 | 7025.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/09/2020 | 3018.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/09/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/09/2020 | 3414.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/09/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/09/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 04/09/2020 | 11844.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/09/2020 | 3749.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 04/09/2020 | 1117.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2020 | 787.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 04/09/2020 | 2731.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2020 | 317.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/09/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/09/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004538 | 04/09/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/08 A 05/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004539 | 04/09/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 17/08 A 15/09/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 04/09/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE X DE TÓRAX PA E PERFIL - , DESTINADO A PACIENTE ELIANE BARROS PEREIRA COSTA, CPF 088.653.804-11, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/09/2020 | 2779.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004550 | 04/09/2020 | 1744.32 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/09/2020 | 104.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.093-9 (MUNICIPIO DE PICUI IMPOSTOS) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/09/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/09/2020 | 7850.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/09/2020 | 109.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004499 | 04/09/2020 | 1610.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004504 | 04/09/2020 | 3300.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NA PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004505 | 04/09/2020 | 607.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4B97/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004506 | 04/09/2020 | 1190.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BORRACHARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NOS VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA,PATROL, PIPA OGF 4B97, PIPA MNZ- 3789/PB E CAÇAMBA OGD- 4477/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004508 | 04/09/2020 | 540.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/09/2020 | 2362.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/09/2020 | 2129.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/09/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0004496 | 04/09/2020 | 4685.47 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 2014006614/FNDE E 201406615/FNDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00186/2020-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000212020 | 0004497 | 04/09/2020 | 4685.47 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS CONSTANTES DOS TERMOS DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR Nº 2014006614/FNDE E 201406615/FNDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00186/2020-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004502 | 04/09/2020 | 540.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/09/2020 | 404.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/09/2020 | 2735.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/09/2020 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 9.477-3 (PMP SALÁRIO EDUCAÇÃO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2020 | 154450.63 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/09/2020 | 44444.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/09/2020 | 43418.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 08/09/2020 | 8887.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 08/09/2020 | 3381.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 08/09/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 08/09/2020 | 2018.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/09/2020 | 2152.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004582 | 08/09/2020 | 3245.64 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004583 | 08/09/2020 | 1981.12 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4197/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004584 | 08/09/2020 | 591.25 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 08/09/2020 | 2060.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/09/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/09/2020 | 11333.15 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 08/09/2020 | 8715.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 08/09/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 08/09/2020 | 17900.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 08/09/2020 | 8111.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 08/09/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 08/09/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 08/09/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 08/09/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 08/09/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 08/09/2020 | 5624.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 08/09/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 08/09/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004587 | 08/09/2020 | 1438.25 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004588 | 08/09/2020 | 1041.24 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004589 | 08/09/2020 | 1372.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004590 | 08/09/2020 | 3313.78 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MPY 4923/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SAMU,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 08/09/2020 | 236.70 | 00004246750484 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 08/09/2020 | 108.12 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERNTES A ABRIL E MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/09/2020 | 1178.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 08/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 08/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 08/09/2020 | 10586.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004581 | 08/09/2020 | 2721.02 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO Nº 00081/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/09/2020 | 69.00 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/09/2020 | 69.00 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/09/2020 | 91.74 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/09/2020 | 138.91 | 00008249057414 | MARIA DA GUIA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. ( CORREÇÃO AO EMPENHO 4542). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/09/2020 | 25.89 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE RG. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 08/09/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/09/2020 | 700.00 | 00011897957440 | DENILSON CRUZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAGOA CERCADA E PONTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200328666, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS "SEVERINO GOMES DA SILVA" E DA PRAÇA EM FRENTE A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO LIMEIRA, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 09/09/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/09/2020 | 69.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/09/2020 | 386.32 | 00060506156753 | EMANUEL JOSE LUCIANO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME JUSTIFICATIVA NO PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004602 | 09/09/2020 | 1386.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020,PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRETAMENTO DA VULNERABILIDADES CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004603 | 09/09/2020 | 18723.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020,PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRETAMENTO DA VULNERABILIDADES CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004604 | 09/09/2020 | 12297.08 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020,PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRETAMENTO DA VULNERABILIDADES CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 09/09/2020 | 1038.90 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 875. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 09/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1590. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1990. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 2747 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3067. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/09/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3835. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 09/09/2020 | 346.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 02/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 876. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 09/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 03/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1591. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 09/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 04/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1992. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 09/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 05/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 2753. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 09/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 06/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3068. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/09/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 07/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3836. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/09/2020 | 1216.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2020.RELATIVO AO EMPENHO Nº 874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/09/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1589. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 04/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 1989. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 2744. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2020 | 1674.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3066. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2020 | 1702.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 3834 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE SETEMBR/ 2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20200329625, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO À CANPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10, 11, 14, 15 E 16/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004653 | 10/09/2020 | 1361.44 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004632 | 10/09/2020 | 3780.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004639 | 10/09/2020 | 156.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/09/2020 | 2394.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE SEFIP - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/09/2020 | 11631.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/09/2020 | 450.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAN DE MANDÍBULA E MAXILAR, DESTINADO A PACIENTE JOANA DARC DO NASCIMENTO PACÍFICO, CPF 016.194.404-31, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/09/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE DOPPER VENOSO MMII DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE ADÉLIA DANIELA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 052.541.054-61, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/09/2020 | 400.00 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS ULTRASSOM OBSTÉTRICA COM DOPPLER ( GEMELAR) PARA GESILENE SANTOS CASTRO, CPF 119.592.104-75. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/09/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME UROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE ARLINDO PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 992.277.034-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE VANESSA SANTANA DA SILVA, CPF 096.599.464-30, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MARCONDES DE LIMA ARAÚJO, CPF 890.049.062-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/09/2020 | 460.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG DOPPLER ARTERIAL MMII, DESTINADA A PACIENTE MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, VIRTUDE DE CONDIÇÃOSOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004638 | 10/09/2020 | 2101.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/09/2020 | 1079.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 13 (treze) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JESUS DE FARIAS SILVA, CPF 981.719.764-68 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA SILVA, CPF 040.364.274-40, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO, DESTINADA A PACIENTE ANGEILMA DOS SANTOS SILVA, CPF 029.891.974-51, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADA A PACIENTE REGINA CÉLIA OLIVEIRA ARAÚJO, CPF 034.402.104-13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/09/2020 | 380.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DOPPLER VENOSO COLORIDO DE MID, DESTINADO AO PACIENTE CÍCERO FERREIRA DE LIMA, CPF 981.712.594-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/09/2020 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTÉTRICO, DESTINADO A PACIENTE ROSILÂNDIA CRUZ SANTOS, CPF 103.323.414-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/09/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE RAIO X DA COLUNA LOMBO-SACRA AP E PERFIL, RAIO X DA BACIA AP, RAIO X DAS MÃOS AP E DOS PÉS AP, DESTINADO AO PACIENTE VINICIUS SILVA SOUSA, CPF 118.715.004-51, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/09/2020 | 354.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SUPLEMENTO, DESTINADO AO PACIENTE DANIEL JANUÁRIO DA SILVA, CPF141.068.684-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/09/2020 | 1660.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS NOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO SOUTO, CPF 020.316.924-70, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/09/2020 | 1400.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS PARA ÚLCERA VENOSA EM MEMBRO INFERIOR, REALIZADOS NA PACIENTE JOANNE CÁSSIA DE ARAÚJO PEREIRA, CPF 036.025.494-29, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004652 | 10/09/2020 | 2758.25 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/09/2020 | 150.00 | 00010105054402 | JANAINA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/09/2020 | 69.00 | 00003184747433 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/09/2020 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICOS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0004659 | 11/09/2020 | 5994.14 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/09/2020 | 118.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816-5 (FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004661 | 11/09/2020 | 3493.35 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0004662 | 11/09/2020 | 601.14 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/09/2020 | 374.29 | 00010319371450 | MARIA DAS DORES DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/09/2020 | 500.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURAS DE LOGOMARCAS NA QUADRA DE ESPORTES, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005982237388 | ODAIR JOSE DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ITAPIPOCA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, COMO DESCRITO NO ESTUDO SOCIOECONOMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/09/2020 | 150.00 | 00077045386400 | MARISETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004665 | 11/09/2020 | 653.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 11/09/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO NO HOSPITAL JOÃO XIII, NA CLINICA FOP ESECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/09/2020 | 1564.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE A CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/09/2020 | 1600.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA DAR CONTINUIDADE A CURATIVOS ESPECIALIZADOS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/09/2020 | 650.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-7728/PB E OXO-4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/09/2020 | 2059.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004663 | 11/09/2020 | 2990.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, 8 GB DE RAM DDR4 , COM HD DE 1TB E MONITOR E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00125/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/09/2020 | 13195.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 83º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/09/2020 | 12536.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 52ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/09/2020 | 14817.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/09/2020 | 7076.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/09/2020 | 28745.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/09/2020 | 39210.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/09/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 15/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004656 | 11/09/2020 | 108149.34 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA, NO SÍTIO LAGEDO GRANDE,CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2019-CPL. | 00112019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004678 | 11/09/2020 | 760.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES, DESTINADOS AS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO; CRECHES: PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E PROFESSORA MARIA EDITE DEMEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004679 | 11/09/2020 | 190.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004680 | 11/09/2020 | 2800.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004681 | 11/09/2020 | 3646.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 8GB DE RAM E 1TB DE HD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/09/2020 | 350.08 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 71ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/09/2020 | 360.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME GONIOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE MARINALVA DA SILVA FERNANDES CPF 032.899.084-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA FLOR DA SILVA ARAÚJO, CPF 021.102.994-79, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/09/2020 | 990.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/09/2020 | 715.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/09/2020 | 470.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE SAÚDE) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/09/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 14/09/2020 | 102.25 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004685 | 14/09/2020 | 113.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/09/2020 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 15/09/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 15/09/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 4683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/09/2020 | 132.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/09/2020 | 415.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 15/09/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BORRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/09/2020 | 2539.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/09/2020 | 50842.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 15/09/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/09/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 09ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/09/2020 | 2490.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/09/2020 | 222.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/09/2020 | 3041.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/09/2020 | 2800.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO NOS BICOS INJETORES DIESEL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/09/2020 | 3931.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, QUE DEPENDEM DE CURATIVOS DIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/09/2020 | 650.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSE-7728/PB E OXO-4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/09/2020 | 321.50 | 21935185000104 | FARMACIA SÃO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE SUPLEMENTO ENSURE 400g DESTINADO A PACIENTE ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO, CPF 061.705.554-83, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004695 | 15/09/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 15/09/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/09/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 08ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COMO TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO Nº 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004692 | 15/09/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004694 | 15/09/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 15/09/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 15/09/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004703 | 15/09/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/09/2020 | 2076.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 15/09/2020 | 2440.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 15/09/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/09/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/09/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 09ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/09/2020 | 8024.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/09/2020 | 674.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | CONSTRUIR/REF/AMPL/EQUIP CASA DE CULT, MUSEU BIBLI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004729 | 16/09/2020 | 520.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS ) ESTANTES 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( BIBLIOTECA MUNICIPAL EDUARDO MACEDO FILHO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004737 | 16/09/2020 | 704.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9274/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004738 | 16/09/2020 | 820.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6523/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004741 | 16/09/2020 | 23324.97 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004728 | 16/09/2020 | 270.00 | 29955518000160 | SL DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS ) ESTANTES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/09/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 18/09/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/09/2020 | 46909.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, COM EXCEÇÃO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, PNEUMOLOGIA E OFTALMOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMÍCILIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/09/2020 | 8155.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FATURA DO FÊMUR E DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DA PACIENTE TEREZA DO CARMO ARAÚJO , CPF 930.759.524-00, CONFORME PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/09/2020 | 160.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA COM PSICOPEDAGOGA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171.364-29, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/09/2020 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIÃO ADAÉRCIO DE MACEDO, CPF 426.149.374-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004734 | 16/09/2020 | 720.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-9463/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004735 | 16/09/2020 | 773.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 3625/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004736 | 16/09/2020 | 871.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK- 9374/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004740 | 16/09/2020 | 807.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF 4043/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004739 | 16/09/2020 | 889.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF 4043/PB DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 17/09/2020 | 62.62 | 00070592915476 | AMANDA KAROLINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 17/09/2020 | 156.36 | 00010160915406 | JOSEILMA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 17/09/2020 | 202.05 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO , JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/09/2020 | 150.00 | 00005729507488 | ROSINETE MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/09/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2885FW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/09/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2885FW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/09/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2885FW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/09/2020 | 117.08 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004778 | 17/09/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 17/09/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA FRANCEILMA GOMES BEZERRA, CPF 055.866.754-63, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 17/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, DESTINADO A PACIENTE MARIA MICARLA DA SILVA DOS SANTOS, CPF 713.239.874-10, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 17/09/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, DESTINADO AO PACIENTE PAULO FERNANDES DANTAS, CPF 991.621.724-68, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 17/09/2020 | 180.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE USG DOPPLER DAS CARÓTIDAS E VERTEBRAS, DESTINADA A PACIENTE MARINA MARTINS DE QUEIROZ, CPF 788.883.794-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 17/09/2020 | 1860.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PÉ DIABÉTICO DA PACIENTE MARIA AMBRÓSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 17/09/2020 | 190.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A REALIZAÇÃO DE UMA RETINOGRAFIA COM ÊNFASE NO NERVO ÓPTICO, DESTINADO A PACIENTE FRANCIMÁRIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CPF 832.188.235-87, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 17/09/2020 | 2280.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 436.791.704-59, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 17/09/2020 | 1336.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO BENTO, CPF 992.269.104-30, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/09/2020 | 1570.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ÚLCERA CRÔNICA, NA PACIENTE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 17/09/2020 | 1028.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA E TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM ÚLCERA VENOSA, NO PACIENTE SANDOVAL FELIPE DA SILVA, CPF 441.490.004-25,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 17/09/2020 | 200.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM UROLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO GREGÓRIO DE FRANÇA, CPF 032.078.634-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/09/2020 | 3050.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE JOSEFA FRANCEILMA GOMES BEZERRA, CPF 055.866.754-63, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 17/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, CPF 032.890.074-56, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/09/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SALETE DE LIMA DANTAS, CPF 579.144.514-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/09/2020 | 120.00 | 00025067497807 | AGUIVONETE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA DENSITOMETRIA ÓSSEA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 17/09/2020 | 2444.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/09/2020 | 170.00 | 00023801336468 | CICERO FERREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/09/2020 | 820.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 17/09/2020 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCÊNCIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTANA, CPF 037.563.964-01, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 17/09/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 17/09/2020 | 200.00 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, DESTINADA AO MENOR HEITOR GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, CPF 166.015.934-27, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 0004776 | 17/09/2020 | 788.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6473/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 17/09/2020 | 920.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PRESSÃO OCULAR SOB SEDAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE MENOR LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 170.907.054-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 17/09/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB RO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004777 | 17/09/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 17/09/2020 | 421.17 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E REGIMENTO DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 17/09/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 17,18, 21, 22 E 23/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DO PROJETO AS BUILT PB20200331344, REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA DO LAGEDO GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 17/09/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/09/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4586 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/09/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0004790 | 18/09/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/09/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/09/2020 | 600.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004792 | 18/09/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/09/2020 | 8.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3719, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS 20-30mg, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA GRACIANE SOUZA SANTOS, CPF 062.627.974-75, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/09/2020 | 500.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DE ALGODÃO, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/09/2020 | 500.00 | 00097700002487 | AURENICE ESTELA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS EM TECIDO DE ALGODÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/09/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NO HOSPITAL JOÃO XIII, ENA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB.NA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/09/2020 | 209.27 | 00010850097428 | MARCIA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/09/2020 | 69.00 | 00009501186482 | HIGIA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2020 | 2850.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) BRAÇOS DE FERRO PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004791 | 18/09/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162020 | 0004793 | 18/09/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004795 | 18/09/2020 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MIUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2020 E CONTRATO Nº 00167/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062020 | 0004812 | 21/09/2020 | 565.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTERUTURA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMB RO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/09/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/09/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/09/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/09/2020 | 150.00 | 00003307617494 | ILBA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/09/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO MDE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/09/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/09/2020 | 100.22 | 00006638653440 | MARINES REGINA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004813 | 21/09/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004814 | 21/09/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004815 | 21/09/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004816 | 21/09/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/09/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/09/2020 | 522.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF4B97 E OGD-4477/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/09/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/09/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/09/2020 | 1000.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004845 | 22/09/2020 | 84.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (quatro) CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COZINHA) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/09/2020 | 1500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA CIRÚRCA E DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADO NA PACIENTE MICHELINE ALVES DE OLIVEIRA, CPF 875.683.064-53, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/09/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/09/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/09/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/09/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/09/2020 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/09/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/09/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/09/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/09/2020 | 218.40 | 00003004153467 | MARIA CLEONICE S MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA ADENILZA DA S. MOURA E PARA A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/09/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/09/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/09/2020 | 453.60 | 00098172310463 | SEBASTIANA NISITA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARILENE DANTAS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004839 | 22/09/2020 | 5367.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/09/2020 | 329.38 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA ATIVIDADES PSICOTERAPÊUTICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/09/2020 | 790.55 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS PARA ATIVIDADES PSICOTERAPÊUTICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/09/2020 | 2550.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA DA PACIENTE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/09/2020 | 1450.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA DA PACIENTE FRANCICLEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/09/2020 | 48.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLAR CERVICAL COM ESPUMA, DESTINADO AO PACIENTE SEBASTIÃO ACÁCIO DANTAS DE ARAÚJO, CPF 123.124.674-02, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/09/2020 | 227.06 | 00034547602832 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/09/2020 | 1500.00 | 34151653000193 | ANA BEATRIZ MACEDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESENVOLVIDO PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/09/2020 | 69.00 | 00070716954400 | VANESSA GISLAINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/09/2020 | 150.00 | 00011099467403 | VALESCA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/09/2020 | 150.00 | 00086319205172 | LUZINELY DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004823 | 22/09/2020 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0004838 | 22/09/2020 | 13675.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004849 | 23/09/2020 | 51024.62 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E LIMEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019-CPL. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004851 | 23/09/2020 | 10400.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAMARÃO, BAIXA DA NEGA, LAJEDO DOS TOMAZ E GALANTE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/09/2020 | 47.66 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/09/2020 | 217.38 | 00012875024400 | ANA LETICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/09/2020 | 69.00 | 00012062289464 | ALICIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004855 | 23/09/2020 | 1508.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I , A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/09/2020 | 170.00 | 00009973786467 | JANAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR UMA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA PARA SUA MÃE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004857 | 23/09/2020 | 1200.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII, À SERVIÇO NO DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/09/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA PÉLVICA COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE JUCIENE PEREIRA DOS SANTOS CPF 071.820.464-66, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/09/2020 | 800.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO PANFOTO AO, DESTINADO A PACIENTE ROSILENE DA CRUZ, CPF 033.090.694-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/09/2020 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO DE AR, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO CÂNDIDO FILHO, CPF 012.733.454-87, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/09/2020 | 210.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA COMPRESSIVA 3/4, DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO, CPF 029.820.974-86, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/09/2020 | 150.00 | 00070216793432 | MICAELA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM HOLTER 24H, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/09/2020 | 120.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA ESPIROMETRIA PULMONAR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/09/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/09/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/09/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/09/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/09/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/09/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/09/2020 | 420.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 12 (DOZE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES E PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/09/2020 | 840.00 | 00012504128460 | WALISSON FERNANDO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MINADOR, GALANTE, MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, LAGOA DO CANTO, VOLTA, MARI PRETO, ASSENTAMENTO PEDRA D'AGUA, CAIÇARA, RAPOSA,E BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/09/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA SEDE DO CAPS, RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/09/2020 | 480.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL QUE SE DESTINA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PROPRIEDADES AGRO FAMILIARES, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004869 | 23/09/2020 | 2100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004852 | 23/09/2020 | 499.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/09/2020 | 1170.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTOR COMPLETO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 24/09/2020 | 32797.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 24/09/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/40% FEB - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 24/09/2020 | 12428.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 24/09/2020 | 2712.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/09/2020 | 186288.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 60%- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/09/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/09/2020 | 15404.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/09/2020 | 525.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/09/2020 | 175873.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 40%, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/09/2020 | 690750.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/09/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/09/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 40%, - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/09/2020 | 11729.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/09/2020 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/09/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 24, 25, 28, 29 E 30/09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/09/2020 | 640.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/09/2020 | 240.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/09/2020 | 10937.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/09/2020 | 8421.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/09/2020 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 24/09/2020 | 7727.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/09/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/09/2020 | 10238.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/09/2020 | 11810.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/09/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- PENSIONISTA-- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/09/2020 | 21219.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- APOSENTADOS- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/09/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/09/2020 | 58593.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/09/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/09/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/09/2020 | 16050.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/09/2020 | 170.00 | 00009973786467 | JANAILMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR UMA CONSULTA COM O ANGIOLOGISTA PARA SUA MÃE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/09/2020 | 1400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/09/2020 | 13732.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/09/2020 | 1228.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/09/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/09/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO PLENA SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/09/2020 | 3284.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/09/2020 | 38976.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/09/2020 | 15850.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 24/09/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 24/09/2020 | 16092.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 24/09/2020 | 52979.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 24/09/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 24/09/2020 | 20563.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 24/09/2020 | 15321.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 24/09/2020 | 28564.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 24/09/2020 | 13040.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 24/09/2020 | 41664.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/09/2020 | 3062.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/09/2020 | 12415.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISISONADOS - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/09/2020 | 640.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E TÓRAX COM CONTRASTE, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA TAVARES DE LIMA, CPF 952.832.184-49, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/09/2020 | 19890.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/09/2020 | 52680.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/09/2020 | 84735.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/09/2020 | 7807.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/09/2020 | 25978.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/09/2020 | 109184.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/09/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/09/2020 | 44552.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/09/2020 | 22053.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/09/2020 | 1664.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/09/2020 | 2558.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ GESTAO PLENA /SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/09/2020 | 6917.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/09/2020 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITÁRIO- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/09/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/09/2020 | 627.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/09/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO I- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/09/2020 | 332.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO I- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/09/2020 | 655.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/09/2020 | 4794.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/09/2020 | 1982.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/09/2020 | 18738.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/09/2020 | 332.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/09/2020 | 350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/09/2020 | 6746.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/09/2020 | 748.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/09/2020 | 6177.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/09/2020 | 6285.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/09/2020 | 624.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/09/2020 | 468.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/09/2020 | 436.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID, CONFORME LEI 1849/2020, REFERENTE AOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/09/2020 | 2938.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/09/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/09/2020 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/09/2020 | 2156.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/09/2020 | 2870.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/09/2020 | 243.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/09/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/09/2020 | 3393.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NASF- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/09/2020 | 312.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NASF- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/09/2020 | 9835.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/09/2020 | 2851.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/09/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/09/2020 | 686.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/09/2020 | 4205.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/09/2020 | 1773.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/09/2020 | 2470.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/09/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/09/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/09/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/09/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/09/2020 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID, CONFORME LEI Nº 1.849/2020 - REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/AGENTES COMUNITÁRIO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/09/2020 | 1200.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL) DESTINADO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL, REALIZADO PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/09/2020 | 28663.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 173/2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/09/2020 | 65.52 | 00070716050412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 24/09/2020 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 24/09/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 24/09/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/09/2020 | 7685.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/09/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/09/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL -CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/09/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/09/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. RELATIVO AO EMPENHO Nº 4878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/09/2020 | 96.62 | 00009501931439 | JUCILENE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/09/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/09/2020 | 69.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/09/2020 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/09/2020 | 22053.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 24/09/2020 | 19851.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISISONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/09/2020 | 47572.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/09/2020 | 2508.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP. REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/09/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID, CONFORME LEI Nº 1.849/2020 - REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 24/09/2020 | 6210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/09/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 25/09/2020 | 920.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS LAZARO JOSÉ ESTRELA, OTÁVIO HENRIQUES DA COSTA, AV. SEVERINA MACEDO DE BARROS, EMÍDIO JOSÉ ESTRELA E O DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/09/2020 | 120.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS MARIA AMÉLIA DE LIMA, BAIRRO PEDRO SALUSTINO E NA RUA JOSÉ ROSENO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO LIMEIRA, DURANTE TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/09/2020 | 960.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: AV. SEVERINA MACEDO DE BARROS, ELIAS ENOC DE MACEDO, EMÍDIO JOSÉ ESTRELA, 24 DE NOVEMBRO, SÃO SEBASTIÃO E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DURANTE 24 (VINTE E QUATRO DIAS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/09/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005012 | 25/09/2020 | 243.25 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005013 | 25/09/2020 | 343.21 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005014 | 25/09/2020 | 517.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005015 | 25/09/2020 | 607.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/09/2020 | 1848.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/09/2020 | 1450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BIÓPSIA HEPÁTICA E ANÁLISE, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF 000.729.244-97, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/09/2020 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005016 | 25/09/2020 | 1114.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 25/09/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0005010 | 25/09/2020 | 4032.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 10/09 E 14 A 30/09/2020,CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2020 | 640.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/09/2020 | 640.00 | 00071745875425 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/09/2020 | 820.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005030 | 28/09/2020 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP-6712/PB E QFU-8436/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005017 | 28/09/2020 | 447.05 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005018 | 28/09/2020 | 136.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005023 | 28/09/2020 | 306.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005026 | 28/09/2020 | 376.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005032 | 28/09/2020 | 713.30 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA METALONS, COM LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO FRONTAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO Nº 00164/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/09/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 01/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/09/2020 | 1480.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL NA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 28/09/2020 | 21405.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005034 | 28/09/2020 | 962.96 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACAS EM ESTRUTURA METÁLICA METALONS, COM LONA FRONT EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO FRONTAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, JOÃO CESÁRIO DANTAS EMARIA JOSÉ DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 00164/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005035 | 28/09/2020 | 2841.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ( UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005037 | 28/09/2020 | 441.85 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/09/2020 | 200.00 | 00010815285400 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DOPPER DE FLUXO OBSTÉTRICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005041 | 28/09/2020 | 649.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005044 | 28/09/2020 | 438.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005019 | 28/09/2020 | 114.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/09/2020 | 1120.50 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005025 | 28/09/2020 | 905.20 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/09/2020 | 1300.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/09/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/09/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005039 | 28/09/2020 | 1586.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005040 | 28/09/2020 | 1715.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005042 | 28/09/2020 | 1715.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005043 | 28/09/2020 | 735.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DA CONCEIÇÃO (127 METROS), LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005071 | 29/09/2020 | 2673.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005072 | 29/09/2020 | 1714.50 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2020 | 109.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO ENCERADO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2020 | 150.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2020 | 287.25 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À DECORAÇÃO DE CENÁRIOS PARA A CAMPANHA VIVER NÃO TEM IDADE DE FORMA REMOTA, EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/09/2020 | 150.00 | 00012469435498 | THEMIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/09/2020 | 116.85 | 00012313413438 | OSMANA MARIA DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2020 | 104.00 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADO A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/09/2020 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 21652-6 (PFEC LC 173) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/09/2020 | 73.44 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/09/2020 | 270.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA MONOCULAR, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO BATISTA LOPES, CPF 570.397.044-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005056 | 29/09/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005058 | 29/09/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09 A 05/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/09/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE DAMIANA ARAÚJO SILVA, CPF 033.070.764-77, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/09/2020 | 560.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR PEDRO GABRIEL SANTOS CASTRO, CPF 140.644.164-30, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE PELVE, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, CPF 080.866.534-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/09/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE RAFAELA BATISTA MARTINS, CPF 102.056.954-93, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/09/2020 | 500.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME VECTONISTAGMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, BERA E AUTIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS, CPF 181.270.374-00, CONF. DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/09/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PT TC SCAN, DESTINADO A PACIENTE MARISALVA ARAÚJO ALVES SILVA, CPF 451.336.114-04, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/09/2020 | 50.00 | 00006171868477 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM RAIO X PANORÂMICO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/09/2020 | 120.00 | 00003309091422 | SANDRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA ESPIROMETRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005073 | 29/09/2020 | 4230.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO CESÁRIO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/09/2020 | 510.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS, PARA AS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/09/2020 | 2137.82 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/09/2020 | 900.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DEPICUI/PB (COLONOSCOPIA) ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/09/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/09/2020 | 1390.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SALA DO SECRETÁRIO), DESTE MUNICÍPIO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005053 | 29/09/2020 | 2450.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005054 | 29/09/2020 | 1861.05 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/09/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 01,02,05,06 E 07/10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/09/2020 | 720.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2020 | 2195.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2020 | 2349.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2020 | 2195.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 53ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2020 | 2349.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 53ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2020 | 4539.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 54ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2020 | 4544.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 55ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2020 | 707.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 52º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2020 | 1187.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2020 | 707.98 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 53º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2020 | 1187.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 53º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2020 | 1893.25 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 54º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2020 | 1895.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 55º/60 PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE DE JANEIRO/2008 A OUTUBRO/2008, DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO Nº 10425- 720438/2016-46. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2020 | 1611.63 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 52ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2020 | 1611.63 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 53ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2020 | 3003.32 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 52ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2020 | 3003.32 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 53ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2020 | 4609.47 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 54ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2020 | 4614.95 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 55ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/09/2020 | 413.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 32ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2020 | 413.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 33ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2020 | 165.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 32ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/09/2020 | 165.27 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 33ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/09/2020 | 578.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 34ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/09/2020 | 579.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 35ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/09/2020 | 413.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 21ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/09/2020 | 413.51 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 22ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/09/2020 | 138.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 22ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/09/2020 | 138.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 21ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/09/2020 | 551.01 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 23ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2020 | 551.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 24ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2020 | 475.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 32ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2020 | 109.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 32ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/09/2020 | 475.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 33ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/09/2020 | 109.68 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 33ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/09/2020 | 584.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A 34ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/09/2020 | 585.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 35ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/09/2020 | 5000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS Nºs 40.783-6 (FOPAG) E 18.384-9 - FOPAG TEMP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2020 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO A SER REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO MEDEIROS FILHO, CPF 264.697.688-73, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2020 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5064, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME VECTONISTAGMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, BERA E AUTIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSISVASCONCELOS, CPF 181.270.374-00, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005116 | 30/09/2020 | 174.15 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/09/2020 | 664.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005118 | 30/09/2020 | 290.25 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DOS PACIENTES: JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, ANA RITA DE FREITAS E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA,RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005119 | 30/09/2020 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/09/2020 | 453.60 | 00098172310463 | SEBASTIANA NISITA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE MARILENE DANTAS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/09/2020 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5062, RELATIVO UMA RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA OLIVEIRA, CPF 080.866.534-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0005124 | 01/10/2020 | 1537.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 01 DE RP 00018/2020 - CONTRATO Nº 00137/2020. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005126 | 01/10/2020 | 3591.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 02 DE RP 00008/2020 - CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005127 | 01/10/2020 | 3784.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ARA Nº 03 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005133 | 01/10/2020 | 2766.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 02 DE RP 00008/2020 - CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005134 | 01/10/2020 | 1570.10 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ITENS CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005135 | 01/10/2020 | 587.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ARA Nº 03 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005138 | 01/10/2020 | 563.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005142 | 01/10/2020 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005163 | 01/10/2020 | 1344.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005164 | 01/10/2020 | 2690.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005167 | 01/10/2020 | 1841.13 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005168 | 01/10/2020 | 180.77 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005169 | 01/10/2020 | 487.26 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005180 | 01/10/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005181 | 01/10/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005182 | 01/10/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/10/2020 | 2312.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 894743, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2020 | 280.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005161 | 01/10/2020 | 1191.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005162 | 01/10/2020 | 1605.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005174 | 01/10/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005175 | 01/10/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005173 | 01/10/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2020 | 850.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM SALA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2020 | 800.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE GESSO EM SALA LOCALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005165 | 01/10/2020 | 1220.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005166 | 01/10/2020 | 160.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005170 | 01/10/2020 | 138.98 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005178 | 01/10/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005179 | 01/10/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/10/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2020 | 400.00 | 00002871288305 | MARIA GEANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE MUDANÇA DA BENEFICIARIA E DOIS FILHOS MENORES, DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2020 | 400.00 | 00009674798439 | ALDENICE MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGENS DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE, ONDE A BENEFICIARIA JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS IRAO ENCONTRAR COM SEU ESPOSO, QUEENCONTRA-SE TRABALHANDO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2020 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/10/2020 | 150.00 | 00005620450406 | GILVANIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/10/2020 | 150.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020, PARA CUNHADA ANA LIVIA DA SILVA MOURA, QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADA DE COMPARECER DEVIDO ESTAR ACOMPANHANDO SEU FILHO EMUNIDADE HOSPITALAR EM JOAO PESSOA-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005136 | 01/10/2020 | 151.98 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIV IDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005137 | 01/10/2020 | 307.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIV IDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005139 | 01/10/2020 | 419.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005140 | 01/10/2020 | 456.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005141 | 01/10/2020 | 247.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005143 | 01/10/2020 | 323.26 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005144 | 01/10/2020 | 418.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005147 | 01/10/2020 | 418.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005148 | 01/10/2020 | 418.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005150 | 01/10/2020 | 1300.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005152 | 01/10/2020 | 569.15 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005154 | 01/10/2020 | 901.94 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005155 | 01/10/2020 | 470.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005156 | 01/10/2020 | 470.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005157 | 01/10/2020 | 272.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS. (SALDO REPROGRAMADO 2019/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005158 | 01/10/2020 | 247.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005159 | 01/10/2020 | 4926.40 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020,PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005172 | 01/10/2020 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005183 | 01/10/2020 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005184 | 01/10/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005185 | 01/10/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005186 | 01/10/2020 | 1500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005151 | 01/10/2020 | 2232.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0005160 | 01/10/2020 | 77880.09 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO À RUA ROSA ROSELI VENÂNCIO DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO BAIRRO JK,CONFORME O 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/10/2020 | 2700.00 | 00007094850425 | ASSUNCAO HENRIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS, DESOBSTRUINDO O FLUXO DE PEDESTRES NA CALÇADA, NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005176 | 01/10/2020 | 555.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES À SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005177 | 01/10/2020 | 28000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005187 | 01/10/2020 | 12000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/10/2020 | 418.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 02/10/2020 | 150.00 | 00008229605408 | ROSANA PATRICIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005204 | 02/10/2020 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 02/10/2020 | 165.36 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/10/2020 | 50.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 02/10/2020 | 598.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 02/10/2020 | 1503.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005202 | 02/10/2020 | 414.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005203 | 02/10/2020 | 2181.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005205 | 02/10/2020 | 1475.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005206 | 02/10/2020 | 370.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005207 | 02/10/2020 | 141.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005208 | 02/10/2020 | 240.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005209 | 02/10/2020 | 351.70 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/10/2020 | 250.12 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/10/2020 | 204.10 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 02/10/2020 | 825.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) METROS DE MANGUEIRA DE 2,5 POLEGADAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 02/10/2020 | 660.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE MANGUEIRA DE 2'' POLEGADAS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005189 | 02/10/2020 | 1079.40 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005191 | 02/10/2020 | 520.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005192 | 02/10/2020 | 2761.60 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005201 | 02/10/2020 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/10/2020 | 336.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 02/10/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS ANJOS PENHA, CPF 096.041.324-31, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 02/10/2020 | 68.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA DIAS, CPF 033.084.374-67 E DANIELLI DANTAS DE MEDEIROS CPF 103.370.194-79, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS JOSÉ ELÍZIO DA COSTA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/10/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/10/2020 | 560.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE MARIA FERNANDA DE FREITAS OLIVEIRA, CPF 138.789.324-64, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005224 | 05/10/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0005225 | 05/10/2020 | 6000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005235 | 05/10/2020 | 1518.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS AO CAPS, SAMU, CENTRO DE ESPECIALIDADES, CEO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 05/10/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA DE PELVE, A SER REALIZADA NA PACIENTE VANESSA DOS SANTOS SOUSA, CPF 103.277.284-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 05/10/2020 | 220.00 | 00012348986400 | MILLENY SILVA LUCIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG OBTÉTRICA MORFOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 05/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DOS SANTOS, CPF 048.101.904-98, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005282 | 05/10/2020 | 632.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS TUBOS DE TINTA NAS CORES: PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS EPSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00124/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 05/10/2020 | 251.55 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DOS PACIENTES: JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA E RAFAELA BEZERRA DA SILVARESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 05/10/2020 | 751.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 05/10/2020 | 300.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, PARA O PACIENTE MARIBERTO DOS SANTOS SOUSA, CPF 051.306.954-29, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005288 | 05/10/2020 | 938.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005289 | 05/10/2020 | 200.72 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00090/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005290 | 05/10/2020 | 472.63 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005291 | 05/10/2020 | 1882.41 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00089/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005292 | 05/10/2020 | 122.55 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005276 | 05/10/2020 | 256.90 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00072/2020-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005277 | 05/10/2020 | 694.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00073/2020-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005278 | 05/10/2020 | 3223.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00075/2020-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 05/10/2020 | 162.24 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2020 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2020 | 50.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2020 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2020 | 50.00 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LAVINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2020 | 50.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2020 | 50.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA VITÓRIA LIDIANE SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/10/2020 | 100.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/10/2020 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005232 | 05/10/2020 | 1996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005233 | 05/10/2020 | 454.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/10/2020 | 50.00 | 00003307156403 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CAINÃ ARTHUR DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/10/2020 | 100.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ERYKA FRANÇA FERREIRA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA ANA CAROLINA VITALDA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/10/2020 | 100.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/10/2020 | 50.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/10/2020 | 100.00 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ GUILHERME MOTA BENTO E JOSÉ GUSTAVO FERNANDES MOTA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOANA MACEDO SOUSA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA MARIA GEOVANA DOSSANTOS SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/10/2020 | 50.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELI KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/10/2020 | 100.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKÁTIA DOS SANTOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/10/2020 | 50.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LENYCLECIA ALVES DUARTE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/10/2020 | 50.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/10/2020 | 100.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MILENA GOMES DOS SANTOS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIOMYKAEL GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/10/2020 | 50.00 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NATALIA KELE DE AZEVEDO RODRIGUES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA JACIELMA MORAIS DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/10/2020 | 50.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/10/2020 | 50.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CÍCERO YURE SILVA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/10/2020 | 50.00 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 05/10/2020 | 100.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E AO PROGRAMA SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OBENEFICIÁRIO JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/10/2020 | 50.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/10/2020 | 50.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO RONIELISSON LIMA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006152672465 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA CRUZRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 05/10/2020 | 50.00 | 00007254646405 | DAMIANA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL ARAUJO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/10/2020 | 50.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABRICIO SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 05/10/2020 | 50.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 05/10/2020 | 100.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 05/10/2020 | 50.00 | 00010721842496 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUAN PEREIRA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 05/10/2020 | 50.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 05/10/2020 | 50.00 | 00095143696453 | CICERA DE AZEVEDO CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 05/10/2020 | 100.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 05/10/2020 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005246 | 05/10/2020 | 14040.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: CABORÉ, MALHADA VERMELHA, FEIJÃO E RAPOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO EMANEXO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00185/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0005301 | 06/10/2020 | 16694.26 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEVERINO GOMES DA SILVA E DA PRAÇA EM FRENTE A UBS LIMEIRA,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00152/2020-CPL. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/10/2020 | 1220.00 | 00002738743498 | SURAMA CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, DESTINADOS AO ENSAIO E EXPOSIÇÃO FOTOGRÁVIDAS: EXPRESSÃO DE AMOR, ATIVIDADE REALIZADA COM AS GRÁVIDAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROGRAMAÇÃO REFERENTE À"CAMPANHA PROTEÇÃO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005295 | 06/10/2020 | 1320.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LC 173,DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 06/10/2020 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/10/2020 | 150.00 | 00012020352486 | ITAMARA MATEUS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 06/10/2020 | 69.00 | 00010601484479 | JOSEFA NAYARA DANTAS LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0005307 | 06/10/2020 | 690.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO, PARA ANIMAÇÃO DA LIVE "FORRO DO BEM VIVER", PROGRAMAÇÃO REFERENTE À CAMPANHA VIVER NÃO TEM IDADE -2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005310 | 06/10/2020 | 563.38 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO,(SALDO REPROGRAMADO) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 06/10/2020 | 150.00 | 00076064778415 | MARIA NAZADIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 06/10/2020 | 150.00 | 00008186429476 | MARIA CECILIA MEDEIROS DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 06/10/2020 | 128.20 | 00005769567406 | JOSEILMA DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 06/10/2020 | 150.00 | 00012785417488 | VITORIA FLAVIA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 06/10/2020 | 100.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DA SAUDE TRABALHADOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS: EDJAIR DA SILVA OLIVEIRA E FABIANA MARIA DOS SANTOS SOUZA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 06/10/2020 | 1525.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BUFFALO BFG3, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/10/2020 | 412.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/10/2020 | 2848.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 (QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CONSERTO EM 03 (TRÊS) AUTOCLAVES, PERTENCENTES AS UBS DO SÍTIO LAJEDO GRANDE, URUBU; DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E DOS BAIRROSPEDRO SALUSTINO, CENECISTA E LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/10/2020 | 24.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5196, RELATIVO AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AOS PACIENTES MARIA DAS VITÓRIAS DA COSTA DIAS, CPF 033.084.374-67 E DANIELLI DANTAS DEMEDEIROS CPF 103.370.194-79, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 06/10/2020 | 450.00 | 00011968810498 | TAINA DE ARAUJO NEGREIROS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESTUDO URODINÂMICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/10/2020 | 150.00 | 00051075938449 | ROSALIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 06/10/2020 | 78.50 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020, COM OBJETIVO DE REALIZAR AGENDAMENTO DE EXAMES NA FOP, NA CLINICADR. WANDERLEY, NA CAMPIMAGEM E NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005309 | 06/10/2020 | 8928.10 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005314 | 06/10/2020 | 4104.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005315 | 06/10/2020 | 7909.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM ATA Nº 02 DE RP 00008/2020 - CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005316 | 06/10/2020 | 463.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM ARA Nº 03 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00085/2020-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/10/2020 | 200.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UM CIRURGIÃO PLÁSTICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 07/10/2020 | 2500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO DE VARIZES (ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA) DESTINADO AO PACIENTE CICERO FERREIRA DE VASCONCELOS, CPF 238.013.364-68, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, A SER REALIZADA NA PACIENTE LUCICLÉIA DANTAS DE OLIVEIRA, CPF 031.905.394-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/10/2020 | 2745.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES, RESIDENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/10/2020 | 400.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/10/2020 | 6695.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/10/2020 | 3487.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/10/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/10/2020 | 3506.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/10/2020 | 4620.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/10/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/10/2020 | 9577.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/10/2020 | 3780.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/10/2020 | 1117.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/10/2020 | 811.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/10/2020 | 2731.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/10/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/10/2020 | 343.52 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/10/2020 | 2406.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/10/2020 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/10/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005339 | 07/10/2020 | 165.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/10/2020 | 2598.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005349 | 07/10/2020 | 563.38 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELAGUA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005351 | 07/10/2020 | 63.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CADEIRAS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COZINHA). DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/10/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/10/2020 | 11553.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/10/2020 | 207.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/10/2020 | 28979.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/10/2020 | 11727.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 07/10/2020 | 13290.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 84º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/10/2020 | 12631.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 53ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/10/2020 | 14934.35 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 34ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/10/2020 | 7133.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/10/2020 | 39541.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/10/2020 | 596.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/10/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/10/2020 | 2734.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005360 | 07/10/2020 | 646.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/10/2020 | 920.00 | 10872248000104 | CASA DO CRIADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO 1/¹/² AZUL PARA O ESTADIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/10/2020 | 1690.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/10/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/10/2020 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 07/10/2020 | 150.00 | 00011953584403 | MARIA DAIANA MARQUES NASCIMNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/10/2020 | 4367.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/10/2020 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 08/10/2020 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFRENTE A OUTUBRO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 08/10/2020 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 08/10/2020 | 300.00 | 00003290402436 | RIVAILMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA QUITERIA-CE, PARA TRATAR DE QUESTOES PESSOAIS, COMO DESCRITO NO ESTUDO SOCIOECONOMICO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005369 | 08/10/2020 | 6512.66 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005373 | 08/10/2020 | 6167.96 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005374 | 08/10/2020 | 8054.86 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 08/10/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 08,09,13,14 E 15/10/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005377 | 08/10/2020 | 8105.63 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005382 | 08/10/2020 | 494.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/10/2020 | 1299.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ( SETOR DE ENGENHARIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 08/10/2020 | 2510.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 08/10/2020 | 2320.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005380 | 08/10/2020 | 15012.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NA MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005381 | 08/10/2020 | 1840.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 08/10/2020 | 307.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAÇÃO ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50mcg , DESTINADO A PACIENTE MARIA CECÍLIA DA SILVA SANTOS, CPF 067.655.424-50, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 08/10/2020 | 5000.00 | 00003309232425 | VALDILENE MACEDO DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE LARINGECTOMIA COM ESVAZIAMENTO CERVICAL PARA O PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 033.092.324-25, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005370 | 08/10/2020 | 888.92 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/10/2020 | 1040.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0005375 | 08/10/2020 | 1189.70 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7305/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005383 | 08/10/2020 | 2683.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/10/2020 | 1000.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, DESTINADA A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA, CPF 015.003.934-44, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/10/2020 | 3000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, DESTINADA A PACIENTE SEVERINA MARIA DA SILVA, CPF 015.003.934-44, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/10/2020 | 280.00 | 00004501854430 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E USG TRANSVAGINAL, PARA A PACIENTE TERESA GENERINA DOS SANTOS, CPF 570.407.534-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/10/2020 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA, DESTINADA A PACIENTE TERESA GENERINA DOS SANTOS, CPF 570.407.534-72, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/10/2020 | 9096.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/10/2020 | 17912.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/10/2020 | 8111.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/10/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/10/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/10/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 09/10/2020 | 5624.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/10/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/10/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/10/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/10/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/10/2020 | 2152.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2020 | 1660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/10/2020 | 1458.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005387 | 09/10/2020 | 170.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/10/2020 | 12771.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/10/2020 | 1199.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (CENTRO ADMINISTRATIVO) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 14/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/10/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005385 | 09/10/2020 | 142.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/10/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/10/2020 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP DEBITADAS EM CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/10/2020 | 155522.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/10/2020 | 44444.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2020 | 43418.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 09/10/2020 | 8569.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 09/10/2020 | 3381.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005430 | 09/10/2020 | 56476.56 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS 0001/2019. | 00042019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005431 | 09/10/2020 | 5871.43 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE A OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE ACORDO COM 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00115/2019-CPL E TOMADA DE PREÇOS 0001/2019. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/10/2020 | 32640.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO,.RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/10/2020 | 4000.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL: "SHOW DA ALEGRIA" DURANTE O ESPETÁCULO ITINERANTE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, INSERIDAS EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, ALUSIVA À SEMANADA CRIANÇA, REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/10/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/10/2020 | 200.00 | 00048671606449 | DAMIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXLIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A CABACEIRAS-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/10/2020 | 150.00 | 00012479982408 | CAROLINA ISABEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/10/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/10/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/10/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2020 | 4487.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/10/2020 | 6014.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/2020 - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SCFV, DURANTE O ESPETÁCULO ITINERANTE, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMNA DA CRIANÇA, REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/10/2020 | 900.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO NACAD, DURANTE O ESPETÁCULO ITINERANTE, ATIVIDADE ALUSIVA À SEMNA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005427 | 09/10/2020 | 312.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM HORA EXTRA DURANTE AS ATIVIDADES REFERENTE À CAMPANHA VIVER NÃO TEM IDADE, EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 09/10/2020 | 150.00 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005433 | 09/10/2020 | 4200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE MINI TRIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL: SHOW DA ALEGRIA, DURANTE O ESPETÁCULO ITINERANTE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, IINSERIDAS EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005386 | 09/10/2020 | 1846.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/10/2020 | 6356.10 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0005437 | 13/10/2020 | 15174.56 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEVERINO GOMES DA SILVA E DA PRAÇA EM FRENTE A UBS LIMEIRA,DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00152/2020-CPL. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/10/2020 | 673.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/10/2020 | 760.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINA DE ERVAS INVASORAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/10/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/10/2020 | 3600.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS CATRACAS, DESTINADOS À PROTEÇÃO SOLAR NAS DEPENDÊNCIAS FÍSICAS DO CENTRO DO IDOSO, LOCAL ONDE FUNCIONA AS ATRIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/10/2020 | 85.25 | 00004810190498 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/10/2020 | 69.00 | 00086032882594 | JONEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005443 | 13/10/2020 | 255.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM HORA EXTRA DURANTE A "CAMPANHA PROTEÇÃO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0005444 | 13/10/2020 | 227.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM HORA EXTRA DURANTE O "ESPETÁCULO ITINERANTE", ATIVIDADE ALUSIVA À SEMANA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/10/2020 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 13/10/2020 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/10/2020 | 120.64 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/10/2020 | 350.42 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 72ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005442 | 13/10/2020 | 21.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5044, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº00073/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0005451 | 13/10/2020 | 8928.10 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 14/10/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5436 - DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 14/10/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 14/10/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 14/10/2020 | 400.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO + PARECER CARDIOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE MENOR MATHEUS VINICIUS DA SILVA AZEVEDO, CPF 152.748.344-42, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/10/2020 | 3767.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/10/2020 | 273.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/10/2020 | 3150.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005491 | 14/10/2020 | 1060.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005492 | 14/10/2020 | 908.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 14/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADA A PACIENTE ANTONIA FREITAS DA SILVA, CPF 057.817.524-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 14/10/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 14/10/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 09ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COMO TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO Nº 900/010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 14/10/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5435 - DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005456 | 14/10/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005458 | 14/10/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 14/10/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 14/10/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005465 | 14/10/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 14/10/2020 | 2755.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/10/2020 | 2869.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005485 | 14/10/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005486 | 14/10/2020 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005487 | 14/10/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005488 | 14/10/2020 | 100.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS BASES DO CANO DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005489 | 14/10/2020 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA, PARA CONFECÇÃO DE UMA BASE PARA O MOTOR BOMBA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005497 | 14/10/2020 | 180.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 4477/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005498 | 14/10/2020 | 120.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, (DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4197/PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 14/10/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 14/10/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 14/10/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/10/2020 | 8324.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/10/2020 | 747.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 14/10/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE (83) 3371-2224 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES, PAGO EM DUPLICIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 E COMPENSADOS NA FATURA DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242020 | 0005500 | 14/10/2020 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS BASES DO FEIXE E PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005502 | 14/10/2020 | 1470.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5353, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005452 | 14/10/2020 | 1386.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005454 | 14/10/2020 | 13944.92 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 14/10/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/10/2020 | 629.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/10/2020 | 551.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005493 | 14/10/2020 | 18123.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONCEDIDAS À PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017, ATRAVÉS DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173 DE 27 DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 14/10/2020 | 226.48 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOICOEOCNOMICA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 14/10/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BORRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/10/2020 | 2387.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/10/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/10/2020 | 50642.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20200336207, DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005490 | 14/10/2020 | 1600.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA, PARA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) POSTES EM FERRO, DESTINADOS A PRAÇA "SEVERINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 14/10/2020 | 2400.00 | 00005696620442 | ADAILSON FARIAS DE MACEDO CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0005499 | 14/10/2020 | 300.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CABEÇAS DE POSTES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005501 | 14/10/2020 | 1808.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS, DESTINADOS A PRAÇA SEVERINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 15/10/2020 | 69.00 | 00070717126463 | JOANE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 15/10/2020 | 150.00 | 00010641641451 | VALDECIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/10/2020 | 81.75 | 00001952208467 | IRACI DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/10/2020 | 69.00 | 00003285797428 | DANIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 15/10/2020 | 437.02 | 00010654620423 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AMBRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/10/2020 | 263.41 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/10/2020 | 184.03 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0005514 | 15/10/2020 | 398.43 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005515 | 15/10/2020 | 2650.02 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0005516 | 15/10/2020 | 4146.97 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/10/2020 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005518 | 15/10/2020 | 6850.00 | 34935753000100 | JANILSON MATIAS DA SILVA 67269915415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADOS À CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017, ATRAVÉSDA LC173, DE 27 DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONA VÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19, CONTRATO Nº 00032/2020-CPL. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/10/2020 | 520.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICO MUSICAL DE "ANA VIRGINIA", NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020, REFERENTE A LIVE EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/10/2020 | 32033.23 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 0066470238 AG. 4916-6 DA CEF, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PICUÍ, ATRAVÉS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO / APOIO A POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONTRATO-Nº 1041182-90/2017, MINISTÉRIO DAS CIDADES, SICONV Nº 846448, OBJETO DO CONTRATO Nº 00152/2019-CPL. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/10/2020 | 29118.50 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/10/2020 | 2116.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 15/10/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, CPF 407.229.024-68, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/10/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDÔMEN TOTAL, A SER REALIZADA NO PACIENTE ERICLES HAMON DANTAS DE LIMA OLIVEIRA, CPF 095.876.854-40 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/10/2020 | 1316.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, PARA LESÕES CRÔNICAS, NO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE LIMA, CPF 056.332.724-91,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005526 | 16/10/2020 | 190.05 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005527 | 16/10/2020 | 202.05 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 16/10/2020 | 2538.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 16/10/2020 | 310.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UBS MARIA JOSÉ MARÇAL E 01 (UMA) INSTALAÇÃO NA UBS JOSÉ ELÍSIO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 16/10/2020 | 4738.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE CATARATA E DESLOCAMENTO DE RETINA, PARA A PACINETE ISAURA JORGE DA SILVA, CPF 504.154.;174-49, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005532 | 16/10/2020 | 4324.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A PINTURA DO POSTO ÂNCORA DO MASSAPÊ, LIGADO A UBS MARIA JOSÉ MARÇAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/10/2020 | 424.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/10/2020 | 336.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/10/2020 | 68.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/10/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/10/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/10/2020 | 234.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005523 | 16/10/2020 | 1271.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005524 | 16/10/2020 | 1485.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MURO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/10/2020 | 230.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/10/2020 | 197.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/10/2020 | 162.76 | 00007256371454 | LATOYA KARLA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/10/2020 | 350.00 | 00012309727490 | MARIA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA COM PASSAGEM DE ITUMBIARA-GO A PICUI-PB. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2020 | 150.00 | 00013635028401 | JAYNE KELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/10/2020 | 126.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/10/2020 | 117.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/10/2020 | 117.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/10/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/10/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/10/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/10/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/10/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/10/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005531 | 16/10/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH - 5958/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005533 | 16/10/2020 | 14280.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DA RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/10/2020 | 117.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7228/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/10/2020 | 150.00 | 00004368305400 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/10/2020 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/10/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/10/2020 | 150.00 | 00070717498417 | WAGNER DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDEDE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/10/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19/10 a 23/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/10/2020 | 191.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ E A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00099226650420 | MARLI MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00056820038453 | MARQUISA DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00013931741400 | MARTINHA ALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00039803163434 | ODACI ALICE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRODEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00041605772453 | NAIR MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO AA DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00037453050430 | ODIMAR MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/10/2020 | 8000.00 | 00020643942491 | ORLINDA DANTAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 09/10/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/10/2020 | 7200.00 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPORTÂNCIA DEVIDA À TITULO DE SUCUMBÊNCIA ( REFERENTE AOS ACORDANTES) RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PORTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM09/10/2020 (ID 35308813). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/10/2020 | 8155.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FATURA DO FÊMUR ESQUERDO E DESPESAS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PACIENTE LEONARDO PORTO DE OLIVEIRA , CPF 041532834-95, CONFORME PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/10/2020 | 15305.78 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/10/2020 | 150.00 | 00054362342400 | ANA CRISTINA FARIAS GURJAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME MAPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/10/2020 | 150.00 | 00003845889489 | MARIA ADEILZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME MAPA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/10/2020 | 173.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/ SUPLEMENTO (ENSURE E ALBUMINA), DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/10/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA RETINOGRAFIA COLORIDA, PARA A PACIENTE MARIA DALVA DOS SANTOS, CPF 033.083.864-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/10/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, ,DESTINADO AO PACIENTE LUIS CARLOS SANTOS DA MATA, CPF 146.378.984-04, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/10/2020 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA MIOCÁRDICA ESTREMOFEMO, DESTINADA A PACIENTE SILVANA DA SILVA FARIAS, CPF 036.038.254-11, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/10/2020 | 720.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, (ÚLCERA CRÔNICA) NA PACIENTE JOANNE CÁSSIA DE ARAÚJO PEREIRA, CPF 036.025.494-29,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/10/2020 | 1640.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, (ÚLCERA ARTERIAL) NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO SOUTO, CPF 020.316.924-70,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/10/2020 | 12880.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE 92 (NOVENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0005593 | 19/10/2020 | 1792.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00174/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/10/2020 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM TESTE ERGOMÉTRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA SOUTO DE LIMA, CPF 051.407.134-62. CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 20/10/2020 | 1740.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/10/2020 | 1800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM RECARGA DE GÁS, DE QUINZE (15) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/10/2020 | 102.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDIVAN DOS SANTOS ARAÚJO, CPF 043.014.824-07, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/10/2020 | 800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS (02) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DE 60.000 BTUS, DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA VASCONCELOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005602 | 20/10/2020 | 1551.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005603 | 20/10/2020 | 1470.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VI E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS.BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/10/2020 | 160.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) SESSÕES DE TERAPIA COM PSICOPEDAGOGA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR ANTONIO CUNHA MACEDO NETO, CPF 137.171.364-29, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/10/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚPARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/10/2020 | 157.03 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS , DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUINICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/10/2020 | 1200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO COM RECARGA DE GÁS DE DOIS (02) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, DE 9.000 BTUS, DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E DE ENGENHARIA,NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/10/2020 | 2058.61 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUINICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 20/10/2020 | 410.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MÓVEIS PLANEJADOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/10/2020 | 988.95 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS E OBJETOS DE DECORAÇÃO , DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUINICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005608 | 20/10/2020 | 130.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO DE SANTA LUZIA,DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/10/2020 | 135.69 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/10/2020 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/10/2020 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005595 | 20/10/2020 | 551.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCAM PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/10/2020 | 19851.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 21/10/2020 | 46338.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 21/10/2020 | 3762.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/10/2020 | 6210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/10/2020 | 7685.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/10/2020 | 300.00 | 00005982237388 | ODAIR JOSE DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A ITAPIPOCA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, COMO DESCRITO NO ESTUDO SOCIOECONOMICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/10/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 21/10/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 21/10/2020 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 21/10/2020 | 29984.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 21/10/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 21/10/2020 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/10/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/10/2020 | 150.00 | 00067058370478 | JOSE CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/10/2020 | 12428.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 21/10/2020 | 2712.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/10/2020 | 32728.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/10/2020 | 185643.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 21/10/2020 | 15404.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 21/10/2020 | 177205.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/10/2020 | 692475.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 21/10/2020 | 495.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 21/10/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA(IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 21/10/2020 | 9016.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA(IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 21/10/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 21/10/2020 | 3119.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO/ 60% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/10/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/10/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005729 | 21/10/2020 | 455.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005730 | 21/10/2020 | 455.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005731 | 21/10/2020 | 519.77 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005732 | 21/10/2020 | 555.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005733 | 21/10/2020 | 1454.08 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005734 | 21/10/2020 | 1454.08 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/10/2020 | 8097.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABIENTE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/10/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/10/2020 | 10238.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/10/2020 | 10937.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 21/10/2020 | 8483.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/10/2020 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/10/2020 | 11810.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 21/10/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/10/2020 | 21219.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/10/2020 | 58764.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 21/10/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/10/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/10/2020 | 135.00 | 34336836000183 | MARIA DA GUIA DANTAS GUIMARAES 26208387892 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20L PARA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CENTRO DE ADMINISTRATIVO), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/10/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 21/10/2020 | 16050.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/10/2020 | 1400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS (PACS) CONTRATADO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/10/2020 | 55327.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/10/2020 | 13732.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1, CONTRATADO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/10/2020 | 26376.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/10/2020 | 1007.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITÁRIA, CONTRATADO - COMPETENCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/10/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMISSIONMADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/10/2020 | 38752.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 21/10/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA -SAMU, COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/10/2020 | 2944.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/10/2020 | 2490.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/10/2020 | 12415.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/10/2020 | 39364.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/10/2020 | 15720.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/10/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO -CENTRO ESP ODONTOLOGICO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/10/2020 | 16092.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/10/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/10/2020 | 15321.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO -CENTRO ESP ODONTOLOGICO - ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/10/2020 | 51544.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 21/10/2020 | 84945.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 21/10/2020 | 28482.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 21/10/2020 | 109680.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/10/2020 | 14815.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 21/10/2020 | 41665.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/10/2020 | 19890.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 21/10/2020 | 42951.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 21/10/2020 | 7707.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/10/2020 | 2558.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/20202) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/10/2020 | 6917.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/20202) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/10/2020 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI 1849/2020. REFERENTE AOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/10/2020 | 624.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/10/2020 | 2496.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/10/2020 | 1872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA SAÚDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO I - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/10/2020 | 627.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 21/10/2020 | 655.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 21/10/2020 | 4794.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 21/10/2020 | 1705.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 21/10/2020 | 18738.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 21/10/2020 | 350.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 21/10/2020 | 6746.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 21/10/2020 | 6177.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/10/2020 | 10377.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 21/10/2020 | 2600.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 21/10/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 21/10/2020 | 686.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 21/10/2020 | 4597.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 21/10/2020 | 1773.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 21/10/2020 | 332.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO I- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 21/10/2020 | 246.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 21/10/2020 | 748.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 21/10/2020 | 6285.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 21/10/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 21/10/2020 | 624.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 21/10/2020 | 1750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 21/10/2020 | 2870.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 21/10/2020 | 468.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- CONTRATADO -COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 21/10/2020 | 2470.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 21/10/2020 | 1108.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 21/10/2020 | 2938.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CEO- CENTRO ESP. ODONTOLOGICO- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 21/10/2020 | 2828.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 21/10/2020 | 243.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/10/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA ( IPSEP), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/10/2020 | 1570.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 40% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU- CONTRATADOS- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 21/10/2020 | 3393.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NASF- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/10/2020 | 312.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 20% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - NASF- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/10/2020 | 1664.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INSALUBRIDADE 30% COVID. LEI:1849/2020) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/10/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/10/2020 | 800.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) SESSÕES DE INFILTRAÇÃO DE QUADRIL, DESTINADO A PACINETE ERISMAR SANTOS DE MACEDO, CPF 042.446.824-73. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005722 | 21/10/2020 | 2358.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/10/2020 | 180.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA A PACIENTE MARIA AMBROSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/10/2020 | 1350.00 | 12540565000140 | CEMO - CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS VASCONCELOS, CPF 181,270.374-00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/10/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/10/2020 | 70.00 | 00011579881483 | CICERA EDNA DOS SANTOS PEREIRA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇAO DE UM EXAME ESPERMOGRAMA, PARA O PACIENTE GERÔNIMO DIAS DOS SANTOS, CPF 097.185.884-50, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005744 | 22/10/2020 | 7225.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/10/2020 | 5655.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2020-CPL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005748 | 22/10/2020 | 1893.90 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO, CPF 349.081.278-67, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/10/2020 | 494.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) LATAS DE NESTOGENO1 E 10 (DEZ) LATAS DE NAN 1, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DOS PACIENTES RHAVY CASTRO MELO, CPF 173.495.904-12 E RHAVYLA CASTRO MELO, CPF 173.495.904-58 E MARIAHELOYSA LIMA BATISTA , CPF 173.368.364-02E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/10/2020 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIA, DESTINADOS AOS PACIENTE JOÃO LINO DA SILVA, CPF 391.598.334-01 E SANDRA DANTAS CPF 033.090.914-22. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/10/2020 | 51544.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/10/2020 | 420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 30% COVID, DE ACORDO COM LEI Nº 1849/2020, REFERENTE AOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 22/10/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/10/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/10/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/10/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/10/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/10/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/10/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/10/2020 | 420.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 12 (DOZE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES E PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 22/10/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/10/2020 | 480.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL QUE SE DESTINA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PROPRIEDADES AGRO FAMILIARES, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/10/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/10/2020 | 1620.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NAS COMUNIDADES:POÇO DE ONÇA, MARI PRETO, SÍTIO BOA SORTE, ASSENTAMENTO PEDRA D'ÁGUA E BAIRROSÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005762 | 22/10/2020 | 2100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005735 | 22/10/2020 | 2268.53 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005736 | 22/10/2020 | 717.41 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/10/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005740 | 22/10/2020 | 2224.84 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005741 | 22/10/2020 | 1649.92 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005742 | 22/10/2020 | 2224.84 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0005743 | 22/10/2020 | 1879.72 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/10/2020 | 6440.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS E BOMBONS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO VIRTUAL ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (DO INFANTIL AO 6º ANO). | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 22/10/2020 | 21370.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA 10/2020, DE ACORDO COM LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/10/2020 | 150.00 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/10/2020 | 194.18 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/10/2020 | 281.50 | 00006553445435 | JUCENIL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES DEZEMBRO/2019 E DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/10/2020 | 1975.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE 40% COVID REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 10/2020, DE ACORDO COM LEI Nº 1849/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005773 | 23/10/2020 | 15080.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DA MOTONIVELADORA PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTE VERMELHO, CARA COMPRIDA, ACENTAMENTO BARRA NOVA, CARAIBEIRA E BOA FÉ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00185/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0005775 | 23/10/2020 | 27750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA DO CAMINHÃO BASCULANTE E RETROESCAVADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BARREIROS E CACIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS: BOA FÉ, LAMARÃO, LAJEDO DO TOMAZ, GALANTE, BAIXA DA NEGA,RAPOSA, ACENTAMENTO BARRA NOVA, FEIJÃO, CABORÉ E CARA COMPRIDA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00185/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/10/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/10/2020 | 920.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: ANTONIO GOMES DE ARAÚJO, AGRIPINO CÂMARA, AV. GETÚLIO VARGAS, LAZARO JOSÉ ESTRELA, FRANCISCO MEDEIRTOS DA SILVA, MANOEL XAVIER SILVA, ANTONIO CUNHA DE MACEDO ELIMPEZA EM TORNO DA ESTÁTUA DR. FELIPE, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/10/2020 | 920.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PRÉDIOS PÚBLICO NAS ÁREAS INTERNAS DA CRECHE MARIA EDITE E EMEF ANA MARIA GOMES E NAS RUAS: ELIZIÁRIO CÂNDIDO DA COSTA, SÃO SEBASTIAO, MARIA AMÉLIA DE LIMA, BENEDITAMARIA DO CARMO, ROLDÃO ZACARIAS, JOSÉ POCIANO DANTAS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 23( VINTE ETRÊS) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/10/2020 | 1157.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODA DE 89 (OITENTA E NOVE) ÁRVORES ENTORNO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: EMEF MACÁRIO ZULMIRO, POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO MATO GROSSO E NAS RUAS: INÁCIO NASCIMENTO DE LIMA, CEL JOSÉ MAURÍCIO, AMÉLIA P.DA SILVA, MARIA DE LOURDES, EDUARDO RAMOS, ANTONIO MARTILIANO, JOÃO ALVES, MANOEL MAXIMINIANO E JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/10/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/10/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/10/2020 | 840.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: ELIAS ENOC DE MACEDO, LARGO PROFESSOR MURIBECA, CHICO DE ADALTO, FERREIRA DE MACEDO, FRANCISCO XAVIER DE MACEDO, ANTONIO FIRMINO (BAIRROLIMEIRA), CEL. MANOEL LUCAS, RAIMUNDO SALES E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E PARQUE ECOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 21 (VINTE E HUM) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/10/2020 | 1040.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/10/2020 | 1450.00 | 00011897957440 | DENILSON CRUZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE MATO GROSSO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/10/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005805 | 23/10/2020 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005806 | 23/10/2020 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 23/10/2020 | 700.00 | 00008991963498 | MARIA PATRICIA SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE JUAZEIRO/BA PARA O MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005772 | 23/10/2020 | 52856.17 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA,DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00110/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0005778 | 23/10/2020 | 5553.60 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA À QUADRA DE ESPORTES ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 000196/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006506219483 | SILVANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/10/2020 | 150.00 | 00009764202446 | JOCIELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/10/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.036-5 (PICUI BL GBF FNAS) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/10/2020 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000402019 | 0005771 | 23/10/2020 | 1147.50 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00014/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005779 | 23/10/2020 | 5906.60 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005780 | 23/10/2020 | 9901.80 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005781 | 23/10/2020 | 9391.20 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005782 | 23/10/2020 | 8195.42 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005783 | 23/10/2020 | 8952.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005784 | 23/10/2020 | 13115.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005785 | 23/10/2020 | 15608.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005786 | 23/10/2020 | 9993.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00091/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005787 | 23/10/2020 | 2755.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 E CONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005788 | 23/10/2020 | 1689.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 E CONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005789 | 23/10/2020 | 4222.75 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005790 | 23/10/2020 | 21206.25 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005809 | 23/10/2020 | 3518.50 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005810 | 23/10/2020 | 27069.75 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005811 | 23/10/2020 | 2667.25 | 09403048000115 | COPAF - COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00097/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005812 | 23/10/2020 | 1233.80 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005813 | 23/10/2020 | 7441.20 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005814 | 23/10/2020 | 920.40 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005815 | 23/10/2020 | 1890.50 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2020 E CONTRATO Nº 00098/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005816 | 23/10/2020 | 933.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005817 | 23/10/2020 | 746.80 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005818 | 23/10/2020 | 781.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005819 | 23/10/2020 | 933.50 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2020 E CONTRATO Nº 00099/2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 23/10/2020 | 840.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS ( COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , CONSERTO DE PALHETAS , LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS COMUNIDADES(DESCRITAS EM MEMORANDO). OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005770 | 23/10/2020 | 5258.09 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA - PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO E DE MAMA" DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº22/2019-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/10/2020 | 6620.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO DIREITO DO PACIENTE VANDSON DO NASCIMENTO ARAÚJO, CPF 123.260.854-85. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/10/2020 | 1350.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO ESQUERDO DA PACIENTE JOSILENE DOS SANTOS SILVA, CPF 058.869.544-06. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/10/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 26/10/2020 | 625.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUSTITUIÇÃO DE FONTES PARA OS RELÓGIOS DE PONTO BIOMÉTRICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005829 | 26/10/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005830 | 26/10/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005831 | 26/10/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005832 | 26/10/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/10/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 26/10/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/10/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 26/10/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 26/10/2020 | 218.40 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE NAZARENO DA COSTA OLIVEIRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 26/10/2020 | 5944.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 26/10/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 26/10/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 26/10/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 26/10/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 26/10/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 26/10/2020 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 26/10/2020 | 638.40 | 00042139058453 | JOSE SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JOSELMA DOS SANTOS SILVA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 28 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 26/10/2020 | 900.00 | 24038241000198 | SELMA BATISTA DA SILVA 07363871884 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTACAS DE CIMENTO RETA COM 2,70 METROS DESTINADOS À UPA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 26/10/2020 | 1350.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) SESSÕES DE INFILTRAÇÃO DE QUADRIL, DESTINADO A PACINETE ERISMAR SANTOS DE MACEDO, CPF 042.446.824-73. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/10/2020 | 430.00 | 24038241000198 | SELMA BATISTA DA SILVA 07363871884 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREMOLDADOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 26/10/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0005826 | 26/10/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0005828 | 26/10/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 26/10/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 26/10/2020 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/10/2020 | 10840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005834 | 26/10/2020 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP- 6712 E QFU- 8436 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 26/10/2020 | 233.55 | 00001575606437 | JAILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005835 | 26/10/2020 | 101.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS À EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 26/10/2020 | 3300.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005827 | 26/10/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 26/10/2020 | 788.00 | 24038241000198 | SELMA BATISTA DA SILVA 07363871884 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREMOLDADOS DESTINADOS A LAJE DO POÇO LOCALIZADO AS MARGENS DO RIO PICUÍ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005863 | 27/10/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/10/2020 | 2745.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/10/2020 | 150.00 | 00013151186459 | DANILO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/10/2020 | 204.24 | 00027906438817 | LUZIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/10/2020 | 135.05 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/10/2020 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/10/2020 | 150.00 | 00070456139460 | FABRICIA SILVA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/10/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/10/2020 | 150.00 | 00012521111422 | JAINE SALES GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/10/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 26,27,28 E 28 E 29/10/2020 E 03/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005869 | 27/10/2020 | 197.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, (BOBINAS DE SACOLAS PLÁSTICAS) DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIOEM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/10/2020 | 1890.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, (SACOS PLÁSTICAS) DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIOEM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/10/2020 | 960.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/10/2020 | 960.00 | 00071745875425 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/10/2020 | 960.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/10/2020 | 240.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/10/2020 | 680.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005877 | 27/10/2020 | 3342.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, CONFORME CONTRATO Nº 000183/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0005879 | 27/10/2020 | 4480.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/10/2020 | 316.01 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,EM CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB LEI 13.987 DE 07 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/10/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 29/10/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/10/2020 | 390.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 06 (SEIS) SUPORTES PARA CPU AJUSTÁVEL COM RODIZIO, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/10/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0005858 | 27/10/2020 | 3480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/10/2020 | 840.00 | 00007007236413 | ELIAPISY JUGRAS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MZG-2090/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE ABASTECIMENTO DE CHAFARIZES URBANOS DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO Nº 161/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/10/2020 | 5047.20 | 08334385000135 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE BOQUEIRÃO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS RURAIS CADASTRADAS JUNTO À OPERAÇÃO CARRO-PIPA,DO EXÉRCITO BRASILEIRO (1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DA CONSTRUÇÃO-BEC), NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/10/2020 | 1447.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 1mg/ml (FRASCO 30ml) REFERENTE AO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 00086/2020, DA EMPRESA PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA (01.722.296.0001-17),ITEM NÃO CONSTANTE NA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/10/2020 | 552.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PAROXETINA 20mg REFERENTE AO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 00086/2020, DA EMPRESA PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA (01.722.296.0001-17). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/10/2020 | 2540.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº 00086/2020, DA EMPRESA PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA (01.722.296.0001-17).MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/10/2020 | 1914.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/10/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO SOB ANESTESIA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR ANTONIO JAMILLY PEREIRA SILVA, CPF 009.748.393-10, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005865 | 27/10/2020 | 4104.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 5314 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL,CONTEMPLADOS NO ANEXO I DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM ATA Nº 06 DE RP 0008/2020 - CONTRATO Nº 00088/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/10/2020 | 13200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA SALETE DE LIRA DANTAS, CPF 579.144.514-87. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/10/2020 | 69.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADOS ÀS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/10/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME MAPEAMENTO DE RETINA, DESTINADO AO PACIENTE DYÓGENES SILVA ARAÚJO, CPF 108.670.424-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0005886 | 27/10/2020 | 900.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/10/2020 | 251.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LATAS DE LEITE APTAMIL 1, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JÚLIA DOS SANTOS, CPF 173.817.024-10,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/10/2020 | 6257.50 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 00019/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/10/2020 | 641.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO EM CURATIVOS ESPECIALIZADO, DESTINADO A PACIENTE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/10/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/10/2020 | 2800.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA, PARA A PACINETE MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DANTAS FARIAS, CPF 205.106.244-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/10/2020 | 1380.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLETE TIPO MILWAUKEE, DESTINADO AO PACIENTE VINICIUS SILVA SOUSA, CPF 118.7158.004-51, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/10/2020 | 1540.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/10/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBROSSACRA, DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA FRANCIMÁRIA FERNANDES, CPF 043.099.404-47, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/10/2020 | 1800.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/10/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005896 | 28/10/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00186/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/10/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/10/2020 | 960.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/10/2020 | 432.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (PMPICUI FUNDO MUN. ASS. SOC.) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/10/2020 | 150.00 | 00070717464431 | JOEDSON ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/10/2020 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005895 | 28/10/2020 | 28339.73 | 27776149000113 | LIMA E DIAS - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E LIMEIRA, CONFORME 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00198/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/10/2020 | 480.00 | 00004497206408 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAMARÃO, GALANTE, BOA FÉ, BAIXA DA NEGA, LAJEDO DO TOMAZ, CARA COMPRIDA E CABORÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005909 | 29/10/2020 | 629.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 000183/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005910 | 29/10/2020 | 570.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0005911 | 29/10/2020 | 1445.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 000183/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005912 | 29/10/2020 | 4779.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESSE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/10/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/10/2020 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/10/2020 | 51.93 | 00011057456438 | VITOR SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/10/2020 | 313.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10.331-4 (PMPICUI FUNDO MUN. ASS. SOC.) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0005926 | 29/10/2020 | 69067.54 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/10/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 21652-6 (PFEC LC 173) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/10/2020 | 6347.74 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/10/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/10/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/10/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/10/2020 | 4225.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LC173/2020 - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005918 | 29/10/2020 | 25042.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL- DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005919 | 29/10/2020 | 2467.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005920 | 29/10/2020 | 3255.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005930 | 29/10/2020 | 577.85 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005931 | 29/10/2020 | 889.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005932 | 29/10/2020 | 889.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0005933 | 29/10/2020 | 889.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/10/2020 | 10840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/10/2020 | 44137.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/10/2020 | 8569.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/10/2020 | 3381.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/10/2020 | 43418.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005964 | 29/10/2020 | 911.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REAJUSTE DO ITEM 03, DO CONTRATO Nº 0005/2020, EMPENHO Nº 4681 - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 8GB DE RAM E 1TB DE HD DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/10/2020 | 552.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 25ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/10/2020 | 579.81 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 36ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/10/2020 | 4549.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 56ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/10/2020 | 586.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A 36ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/10/2020 | 4620.43 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 56ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/10/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/10/2020 | 12771.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/10/2020 | 2165.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/10/2020 | 1458.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/10/2020 | 23984.83 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/10/2020 | 7200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PRÓSTATA E DESPESAS HOSPITALARES, EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ GABRIEL DANTAS, CPF 288.339.294-34, CONFORME PARECERES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/10/2020 | 400.00 | 00010327730498 | RAIARA LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ALERGISTA, PARA A MENOR ANA LUISA RODRIGUES DE ANDRADE MENDONÇA, CPF 154.940.764-31, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/10/2020 | 735.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCLÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS) , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/10/2020 | 638.40 | 00042139058453 | JOSE SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JOSELMA DOS SANTOS SILVA E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO 28 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/10/2020 | 8826.66 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMAS/COLÍRIOS, EXAMES DE COLONOSCOPIAS, BEM COMO COTA EXTRA DE MAMOGRAFIAS E OUTROS, EFETUADOS PELO CIMSC - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/10/2020 | 600.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005935 | 29/10/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 04/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/10/2020 | 664.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 08 (OITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005937 | 29/10/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 14/11/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/10/2020 | 9096.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/10/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/10/2020 | 17912.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/10/2020 | 8111.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/10/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/10/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/10/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/10/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/10/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/10/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/10/2020 | 5624.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/10/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005971 | 30/10/2020 | 1118.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005972 | 30/10/2020 | 5485.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/10/2020 | 2731.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2020 | 685.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2020 | 9074.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0005991 | 30/10/2020 | 17500.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADOS EM TNT, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00130/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2020 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2020 | 9511.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2020 | 1117.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/10/2020 | 3780.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/10/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/10/2020 | 3458.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/10/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/10/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/10/2020 | 275.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/10/2020 | 400.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/10/2020 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/10/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005974 | 30/10/2020 | 1174.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/10/2020 | 2406.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005969 | 30/10/2020 | 356.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/10/2020 | 2598.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/10/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005966 | 30/10/2020 | 25042.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005967 | 30/10/2020 | 3255.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005968 | 30/10/2020 | 2467.50 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE KITS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº00089/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005970 | 30/10/2020 | 316.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005975 | 30/10/2020 | 3223.99 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005976 | 30/10/2020 | 1475.87 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ -ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005980 | 30/10/2020 | 2181.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2020 | 596.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2020 | 2734.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/10/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/10/2020 | 1690.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2020 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0005973 | 30/10/2020 | 1440.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2020 | 4367.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2020 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 03/11/2020 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 03/11/2020 | 219.56 | 00008878907413 | JUANICE APARECIDA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/11/2020 | 149.04 | 00004791611438 | MANALECIA VITORIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 03/11/2020 | 504.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 03/11/2020 | 150.00 | 00086319205172 | LUZINELY DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 03/11/2020 | 50.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 03/11/2020 | 100.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 03/11/2020 | 50.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/11/2020 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 03/11/2020 | 50.00 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LAVINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 03/11/2020 | 50.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/11/2020 | 50.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/11/2020 | 50.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA VITÓRIA LIDIANE SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/11/2020 | 100.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 03/11/2020 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/11/2020 | 50.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/11/2020 | 100.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/11/2020 | 50.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/11/2020 | 50.00 | 00003307156403 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CAINÃ ARTHUR DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 03/11/2020 | 100.00 | 00012519335483 | BRUNA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ERYKA FRANÇA FERREIRA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA ANA CAROLINA VITALDA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 03/11/2020 | 100.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 03/11/2020 | 50.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 03/11/2020 | 100.00 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ GUILHERME MOTA BENTO E JOSÉ GUSTAVO FERNANDES MOTA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOANA MACEDO SOUSA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA MARIA GEOVANA DOSSANTOS SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 03/11/2020 | 50.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 03/11/2020 | 50.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELI KELLE LIMA DOS SANTOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 03/11/2020 | 100.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKÁTIA DOS SANTOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 03/11/2020 | 50.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LENYCLECIA ALVES DUARTE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 03/11/2020 | 50.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 03/11/2020 | 50.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 03/11/2020 | 100.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MILENA GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOMYKAEL GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 03/11/2020 | 50.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 03/11/2020 | 100.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E AO PROGRAMA SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OBENEFICIÁRIO JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 03/11/2020 | 50.00 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NATALIA KELE DE AZEVEDO RODRIGUES,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 03/11/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04, 05,06,09 E 10/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000372020 | 0006032 | 03/11/2020 | 22385.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TRATOR NEW ROLLAND GENESIS, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 03/11/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 03/11/2020 | 3316.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE CATARATA, PARA A PACINETE MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO DANTAS FARIAS, CPF 205.106.244-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006076 | 04/11/2020 | 2220.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PATROL, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0006055 | 04/11/2020 | 316.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 04/11/2020 | 50.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 04/11/2020 | 50.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA JACIELMA MORAIS DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 04/11/2020 | 300.00 | 00097625957500 | JOSILMA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE 01(UMA) PASSAGEM DE JACOBINA-BA A PICUI-PB, POR RAZÃO DESCRITA EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 04/11/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 04/11/2020 | 172.82 | 00070717501493 | JOSILANIA SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 04/11/2020 | 50.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 04/11/2020 | 50.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 04/11/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 04/11/2020 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 04/11/2020 | 67.24 | 00011810208408 | ROSIMARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 04/11/2020 | 100.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CÍCERO YURE SILVA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 04/11/2020 | 50.00 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 04/11/2020 | 50.00 | 00004853694439 | JOSE RONALDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ISLANIA TACILA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/11/2020 | 50.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 04/11/2020 | 50.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 04/11/2020 | 50.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 04/11/2020 | 100.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRUZ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 04/11/2020 | 50.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 04/11/2020 | 50.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 04/11/2020 | 50.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO RONIELISSON LIMA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 04/11/2020 | 50.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 04/11/2020 | 50.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO VITOR MATEUS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 04/11/2020 | 50.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 04/11/2020 | 50.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 04/11/2020 | 50.00 | 00007254646405 | DAMIANA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL ARAUJO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 04/11/2020 | 50.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 04/11/2020 | 50.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 04/11/2020 | 150.00 | 00012527841473 | ELAINE PRISCILA LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/11/2020 | 1478.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 05/11/2020 | 11550.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/11/2020 | 40033.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 05/11/2020 | 4790.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/11/2020 | 50.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABRICIO SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/11/2020 | 50.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/11/2020 | 100.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/11/2020 | 100.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/11/2020 | 50.00 | 00010721842496 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUAN PEREIRA DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/11/2020 | 100.00 | 00006152672465 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA CRUZRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/11/2020 | 50.00 | 00003486469410 | EDNALVA LOPES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA KELIANE DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/11/2020 | 50.00 | 00095143696453 | CICERA DE AZEVEDO CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/11/2020 | 50.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/11/2020 | 100.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/11/2020 | 1300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/11/2020 | 916.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/11/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/11/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 05/11/2020 | 4585.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/11/2020 | 40453.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/11/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/11/2020 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006078 | 05/11/2020 | 7991.26 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/11/2020 | 32815.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 05/11/2020 | 3234.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ 40% FEB - CONTRATADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 05/11/2020 | 8536.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 05/11/2020 | 1356.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/11/2020 | 610090.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/11/2020 | 168710.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/11/2020 | 13330.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/11/2020 | 170689.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/INFANTIL 60% FEB- ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 05/11/2020 | 7667.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 05/11/2020 | 8535.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/11/2020 | 5138.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO GABINETE - ESTATUTARIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 05/11/2020 | 6710.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO GABINETE - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/11/2020 | 4858.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 05/11/2020 | 10473.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/11/2020 | 1156.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 896432, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/11/2020 | 6176.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 05/11/2020 | 52739.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/11/2020 | 21219.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/11/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 05/11/2020 | 583.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 05/11/2020 | 2500.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/11/2020 | 2802.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/11/2020 | 277.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/11/2020 | 1040.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/11/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/11/2020 | 2583.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/11/2020 | 19982.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/11/2020 | 10530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/11/2020 | 1430.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 05/11/2020 | 2210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/11/2020 | 4136.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/11/2020 | 9793.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/11/2020 | 12719.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/11/2020 | 2600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/11/2020 | 12610.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/11/2020 | 466.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) LATAS DO COMPLEMENTO ALIMENTAR NUTREN SENIOR 370G E 03(TRÊS) CAIXAS DA MEDICAÇÃO MYTEDON, DESTINADOS A PACIENTE SEBASTIANA NISITA DA COSTA RODRIGUES, CPF 981.723.104-63.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/11/2020 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET TC, DESTINADO AO PACIENTE RAFAEL LIMA PIRES, CPF 136.898.844-03, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/11/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE MOACIR DA SILVA FREITAS, CPF 078.083.864-56, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/11/2020 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA ELÁSTICA 20 A 30 MMHG, DESTINADA AO PACIENTE INÁCIO NASCIMENTO DE LIMA NETO, CPF 076.551.844-96, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/11/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA PEDIÁTRICO, DESTINADA AO PACINETE MENOR ELIEDSON MARINHO DA SILVA, CPF 712.929.364-01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/11/2020 | 150.00 | 00003308438429 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA -2 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM EXAMES MAPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/11/2020 | 250.00 | 00067894496200 | ANA LUCIA MORAES BAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE VACINA INALANTES RT FASE I, PARA JENNIFER BAIA DE LIMA CPF 125.135.284-76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO PACIENTE JAIRAN DE SOUTO MEDEIROS , CPF 992.279.324-53, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/11/2020 | 5547.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA- ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBO SACRA, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, CPF 790.073.844-49, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DO CRÂNIO, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO SILVA, CPF 102.131.944-90, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 05/11/2020 | 27076.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTARIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA AO PACIENTE JOZIAS DA SILVA, CPF 436.760.304-00, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 05/11/2020 | 5329.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 05/11/2020 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA PARA AVALIAÇÃO DE IMPLANTE DE LENTE DE CONTATO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GLÓRIA PEREIRA NOBRE, CPF 071.532.274-58, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 05/11/2020 | 4810.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/11/2020 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCT, DESTINADO A PACIENTE ANA HELENA DOS SANTOS SILVA AZEVEDO, CPF 349.081.278-67, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 05/11/2020 | 1480.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 05/11/2020 | 1350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA TORÁCICA -LOMBAR,E LOMBASACRA, DESTINADA A PACIENTE GERALDA ALVES DOS SANTOS, CPF 032.866.764-11, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 05/11/2020 | 8225.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 05/11/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE ISRAEL VITOR NEVES SILVA, CPF 135.257.34-03,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 05/11/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O PACIENTE GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 125.246.754-08,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 05/11/2020 | 32122.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/11/2020 | 380.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA + ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE WANDERSON WYLLIAN SILVA ARAÚJO, CPF 136.212.254-80,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/11/2020 | 70613.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/11/2020 | 33204.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/11/2020 | 23104.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/11/2020 | 72528.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - 13º (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA CERVICAL, DESTINADA A PACIENTE MARIA ALCIONE DOS SANTOS, CPF 058.822.114-76, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/11/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE ABDOMEM TOTAL, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA, CPF 409.524.284-15, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/11/2020 | 760.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA + ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AOS PACIENTES MENORES RAFAEL WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, CPF 152.564.854-31 E RICARDO ANTONIO OLIVEIRA SANTOS,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/11/2020 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA A PACIENTE ALEXIA MARIA DANTAS, CPF 124.201.444-65,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/11/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA COM DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, DESTINADO A PACIENTE DENISE CAMPELO DOS SANTOS LIMA, CPF 088.159.264-10.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/11/2020 | 1540.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS, (LESÕES CRÔNICAS) NA PACIENTE JOSE FRANCISCO DE LIMA, CPF 056.332.724-91,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/11/2020 | 20.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6142, RELATIVO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O PACIENTE GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 125.246.754-08,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/11/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE ABDOMEM TOTAL, DESTINADA AO PACIENTE DANILO EXPEDITO DA SILVA SOUSA, CPF 125.152.024-38, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DAS ATMS, DESTINADA A PACIENTE CLAUDENE ALVES GONÇALVES, CPF 067.134.804-38, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADA A PACIENTE INÁCIO NORMAELSON DA SILVA DANTAS, CPF 062.802.954-35, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUERDO, DESTINADA AO PACIENTE FRANCIELDO DOS ANJOS DA PENHA , CPF 012.327.167-70, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/11/2020 | 600.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS RELATIVAS A CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, PARA AS PACIENTES MARIA CLARA ALVES DA SILVA, CPF 135.920.984-03; ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA, CPF 135.921.924-26 E MARIA ELINA ALVES SILVA, CPF 154.813.344-29,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/11/2020 | 620.00 | 00010738759465 | DANIELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA AVALIATIVA E 10 SESSÕES DE RPG - REEDUCAÇÃO POSTULAR GLOBAL, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/11/2020 | 450.00 | 00005705654480 | MARIA LUCILEIDE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME ESTUDO URODINÂMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 06/11/2020 | 150.00 | 00001859731406 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME MAPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/11/2020 | 180.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO IGOR SILVA SANTOS, CPF 137.540.604-30, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO, DESTINADA AO PACIENTE VITORIANO SOARES DA SILVA , CPF 143.084.324-13, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, RELATIVO À AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/11/2020 | 830.00 | 00007602417402 | LUCINEIDE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006188 | 06/11/2020 | 2538.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/11/2020 | 261.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/11/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE SEBASTIÃO ADAERCIO DE MACEDO, CPF 426.149.374-87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/11/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CPF 061.525.864-61. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/11/2020 | 10530.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/11/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MENOR LUNA DO NASCIMENTO MARÇAL, CPF 164.715.574-69. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/11/2020 | 400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DA SILVA SANTOS PEREIRA, CPF 077.751.924-02, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/11/2020 | 685.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PÉ DIABÉTICO DA PACIENTE MARIA AMBRÓSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/11/2020 | 3506.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 06/11/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CITOLOGIA ASPIRATIVA, DESTINADO A PACIENTE, DANIELA DE SOUTO DA SILVA, CPF 096.724.344-05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006208 | 06/11/2020 | 17530.55 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 06/11/2020 | 156354.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 06/11/2020 | 3390.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/11/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/11/2020 | 150.00 | 00005701424405 | FARINESIA FERREIRA FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 06/11/2020 | 274.57 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO DE 2020. . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006183 | 06/11/2020 | 2012.68 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/11/2020 | 150.00 | 00012020352486 | ITAMARA MATEUS AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/11/2020 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/11/2020 | 150.00 | 00012469435498 | THEMIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/11/2020 | 69.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/11/2020 | 69.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0006203 | 06/11/2020 | 5326.31 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0006204 | 06/11/2020 | 2726.10 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006210 | 06/11/2020 | 9340.58 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS -SARS-COV-2/COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006211 | 06/11/2020 | 891.00 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-SARS-COV-2/COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006212 | 06/11/2020 | 12301.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS AS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS-SARS-COV-2/COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006195 | 06/11/2020 | 2945.16 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA AVELINA VENÂNCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006196 | 06/11/2020 | 5435.62 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DO COMPLEMENTO DA RUA AVELINA VENÂNCIO PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006199 | 06/11/2020 | 2920.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 06/11/2020 | 439.00 | 14654530000168 | J D ALCANTARA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABEÇOTE GERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 06/11/2020 | 3520.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 09/11/2020 | 353.60 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0006215 | 09/11/2020 | 52203.91 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA,DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00110/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20200340340, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA 00102020 - CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 09/11/2020 | 105.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O RETORNO DA ADOLESCENTE ANDRESSA KELLY SILVA DOS SANTOS, DA CIDADE DE PASSE E FICA/RN A CIDADE DE PICUI/PB, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 09/11/2020 | 105.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O RETORNO DA ADOLESCENTE ANDRESSA KELLY SILVA DOS SANTOS, DA CIDADE DE PASSE E FICA/RN A CIDADE DE PICUI/PB, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 09/11/2020 | 225.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ATRAVÉS DE BENEFÍCIO EVENTUAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006230 | 09/11/2020 | 4557.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 8GB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | REF/AMPL/EQUIPAR O NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006231 | 09/11/2020 | 4557.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK 8GB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00005/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 09/11/2020 | 700.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE 02 ( DUAS) PASSAGENS DE PICUI-PB A ITUMBIARA-GO. COMO DESCRITO EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 09/11/2020 | 219.83 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/11/2020 | 60.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006226 | 09/11/2020 | 3815.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0006227 | 09/11/2020 | 2450.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022020 | 0006233 | 09/11/2020 | 16.65 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROIN S.CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5790, RELATIVO AO MFORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,MODALIDADE PRÉ- ESCOLA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2020 ECONTRATO Nº 000191/2020-CPL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 09/11/2020 | 335.66 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 09/11/2020 | 1000.09 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 11/11/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006241 | 09/11/2020 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 09/11/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 09/11/2020 | 179.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 09/11/2020 | 11882.24 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 09/11/2020 | 29362.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 09/11/2020 | 1650.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA TOYAMA 3 TWP80S, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97 PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 09/11/2020 | 1200.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392020 | 0006236 | 09/11/2020 | 5696.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POÇOS TUBULARES DE USO PÚBLICO, NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/11/2020 | 1420.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, AÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,MUNICIPAIS, CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15/10/2020, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE ESTIAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/11/2020 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM (01) APARELHO DE AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/11/2020 | 3195.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2020 | 4240.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E CONSERTO EM 05 (CINCO) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO E 02 (DUAS) DE BAIXA ROTAÇÃO,PERTENCENTES AS UBS DO SÍTIO CABORÉ, LAJEDO GRANDE, URUBU, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SANTA LUZIA E UBS DOS BAIRROS LIMEIRA E CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0006222 | 09/11/2020 | 2650.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0006224 | 09/11/2020 | 2099.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERINGAS DE INSULINA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006237 | 09/11/2020 | 141.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0006238 | 09/11/2020 | 367.65 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E ALEXANDRE BATISTA DO NASCIMENTO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 09/11/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM PNEUMOLOGIA, DESTINADO A PACIENTE HAÍLA THÁLIA VASCONCELOS DE LIMA, CPF 077.544.044-27, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006240 | 09/11/2020 | 966.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS AO CAPS, SAMU, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 09/11/2020 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 (FUS SAÚDE REC PRÓPRIOS) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 09/11/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/11/2020 | 670.80 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 10/11/2020 | 6270.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA, REFERENTE CIRURGIA DE PRÓSTATA DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO GREGÓRIO DE FRANÇA, CPF 032.078.634-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/11/2020 | 1230.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO GREGÓRIO DE FRANÇA, CPF 032.078.634-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 10/11/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO MENOR JEAN VICTOR SILVA, CPF 138.396.354-11, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 10/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO ESQUEDO, DESTINADA A PACIENTE CRISLEIDE DA SILVA, CPF 018.354.974-03, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 10/11/2020 | 100.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIA, DESTINADOS AS PACIENTES: ROSA MARIA GALDINO, CPF 081.910.604-09 E EDINEIDE SANTOS DE MACEDO, CPF 043.697.904-76, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 10/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CERVICAL, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO MEDEIROS FILHO, CPF 264.697.688-73, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 10/11/2020 | 200.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS (VENOSAN 6000), DESTINADA AO PACIENTE CÍCERO FERREIRA DE VASCONCENLOS, CPF 238.013.364-68, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 10/11/2020 | 2800.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE TOROCO LOMBO SACRO, DESTINADA AO PACIENTE MENOR ELIEDSON MARINHO DA SILVA, CPF 712.929.364-01, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0006261 | 10/11/2020 | 570.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006262 | 10/11/2020 | 1800.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006263 | 10/11/2020 | 979.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS PARA ATENDER AS NECERSSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006264 | 10/11/2020 | 2749.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006266 | 10/11/2020 | 1754.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS NAO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006267 | 10/11/2020 | 3681.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006269 | 10/11/2020 | 1008.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0006270 | 10/11/2020 | 9864.10 | 17472278000164 | GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0006272 | 10/11/2020 | 314.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0006275 | 10/11/2020 | 284.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00175/2020-CPL.RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº4028. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 10/11/2020 | 250.00 | 18072003000104 | FABIANO BRANDAO MELQUIADES DE ARAUJO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS MERCÊS DO NASCIMENTO, CPF 727.073.054-72. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 10/11/2020 | 600.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI (SECRETARIA DE SAÚDE) NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 10/11/2020 | 5490.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 10/11/2020 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 10/11/2020 | 1105.40 | 00010500205450 | JOSEFA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOICOECONOMICA, CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 10/11/2020 | 80.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM (01) APARELHO DE AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 10/11/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 10/11/2020 | 120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006276 | 10/11/2020 | 5887.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 E 01 (UM) NOTEBOOK 8GB DDR4, 1TB DE HD DESTINADO AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | CONST/REF/EQUIP.CENTRO REF.ESPECIALIZADO ASSIT SOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006277 | 10/11/2020 | 2990.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR 8GB DDR4, 1TB DE HD E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006280 | 10/11/2020 | 5887.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 E 01 (UM) NOTEBOOK 8GB DDR4 COM 1TB DE HD, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006281 | 10/11/2020 | 5980.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR 8GB DDR4, 1TB DE HD E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006283 | 11/11/2020 | 14886.89 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 11/11/2020 | 150.00 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/11/2020 | 100.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELIANE DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/11/2020 | 78.68 | 00005698869456 | JACILVANIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006310 | 11/11/2020 | 315.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006313 | 11/11/2020 | 2287.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006316 | 11/11/2020 | 234.89 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006317 | 11/11/2020 | 365.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/11/2020 | 150.00 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/11/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIEOCONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/11/2020 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇAO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006322 | 11/11/2020 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006323 | 11/11/2020 | 165.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA,DURANTE A CAMPANHA "PROTEÇÃO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA" | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006325 | 11/11/2020 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO CRAS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/11/2020 | 436.80 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, REALIZADA PELO CREAS EM PARCERIA COM A REDE DE PROTENÇÃO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/11/2020 | 181.12 | 00057040737434 | LUZIA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020.. EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006334 | 11/11/2020 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENTIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006335 | 11/11/2020 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES (SUPERVISOR E VISITADORES) EM ATIVIDADE DE HORA EXTRA NA PREPARFAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO VIRTUAL AS FAMÍLIASACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006336 | 11/11/2020 | 198.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO CRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 202O. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006297 | 11/11/2020 | 1462.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006315 | 11/11/2020 | 3554.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0006343 | 11/11/2020 | 500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO CONTAINER DO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006286 | 11/11/2020 | 284.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM HORA EXTRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006293 | 11/11/2020 | 3024.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/11/2020 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME PENTACAN, DESTINADO AO PACIENTE ADRIEL DE MEDEIROS FREITAS,, CPF 135.275.134-85, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREITO, DESTINADA A PACIENTE LENILDA DE ALBUQUERQUE MELO, CPF 036.028.324-14, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DA HIPÓFISE, DESTINADA A PACIENTE FRANCINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF 820.367.641-34, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/11/2020 | 160.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE SEBASTIANA NÓBREGA DA SILVA, CPF 999.249.436-00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/11/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE AMINADAB DOS SANTOS COSTA, CPF 064.130.934-12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006304 | 11/11/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006309 | 11/11/2020 | 1419.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006311 | 11/11/2020 | 4256.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006312 | 11/11/2020 | 2923.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006314 | 11/11/2020 | 4728.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/11/2020 | 1170.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006326 | 11/11/2020 | 6343.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA Nº 14.495-9 (BLATB) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 11/11/2020 | 260.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA, CPF : 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006333 | 11/11/2020 | 1878.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/11/2020 | 650.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA4923/PB, QSM 1020/PB, QSE 7728/PB E OXO 4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006294 | 11/11/2020 | 3630.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA PAC DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006295 | 11/11/2020 | 10890.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEIS (06) PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-4B97/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006308 | 11/11/2020 | 6493.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006338 | 11/11/2020 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DOS SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006339 | 11/11/2020 | 252.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006341 | 11/11/2020 | 100.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO BALÃO DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006344 | 11/11/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0006345 | 11/11/2020 | 200.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO JUMELO DIANTEIRO E DO FEIXE DE MOLA DA CAÇAMBA, DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/11/2020 | 593.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006290 | 11/11/2020 | 85.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM HORA EXTRA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 11/11/2020 | 25259.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/11/2020 | 1669.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/11/2020 | 13452.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 85º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/11/2020 | 15128.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 11/11/2020 | 40077.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 11/11/2020 | 7226.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/11/2020 | 12791.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 54ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015.CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/11/2020 | 350.79 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 73ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006287 | 11/11/2020 | 142.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA CPL EM HORA EXTRA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006305 | 11/11/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006306 | 11/11/2020 | 1570.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006285 | 11/11/2020 | 7260.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QSE-8954/PB,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006288 | 11/11/2020 | 7260.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006289 | 11/11/2020 | 7260.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QFK-9363/PB,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006291 | 11/11/2020 | 4000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0006292 | 11/11/2020 | 3000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006324 | 11/11/2020 | 2331.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0006350 | 11/11/2020 | 2000.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES EM FERRO COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 2,16 x 2,86 E 1,50 x 2,16 DESTINADOS A EMEF ANA MARIA GOMES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0006351 | 11/11/2020 | 500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA PARA A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA A PRÁTICA DE VOLEIBOL NO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0006352 | 12/11/2020 | 27994.89 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO SÍTIO PEDREIRAS,CONFORME CONTRATO Nº00194/2020-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 12/11/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11, 12, 13, 17 E 18/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 12/11/2020 | 50.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ADUBO, DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW 0454/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 12/11/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 12/11/2020 | 183.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 12/11/2020 | 405.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, EM CHAPA PORIESTIRENO 2mm E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 12/11/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 12/11/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 12/11/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 12/11/2020 | 234.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0006385 | 12/11/2020 | 2000.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2020 A 10/11/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 12/11/2020 | 250.00 | 00012365611478 | LUCIELE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA PARA A PACIENTE LUNA DO NASCIMENTO MARÇAL, CPF 164.715574-69, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/11/2020 | 442.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 12/11/2020 | 339.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/11/2020 | 73.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006360 | 12/11/2020 | 1165.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 54M² DA RUA MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006361 | 12/11/2020 | 729.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006362 | 12/11/2020 | 4220.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 198M² DA TRAVESSA PROJETADA, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006364 | 12/11/2020 | 2673.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 198M² DA TRAVESSA PROJETADA, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006365 | 12/11/2020 | 2693.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 135M² DA RUA PREFEITO MANOEL SOUZA LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006366 | 12/11/2020 | 1822.50 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 135M² DA RUA PREFEITO MANOEL SOUSA LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 12/11/2020 | 69.00 | 00003602209407 | FRANCINALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 12/11/2020 | 177.27 | 00008005433433 | FRANÇUENE AUGUSTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 12/11/2020 | 150.00 | 00009721793485 | LUCIANO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 12/11/2020 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 12/11/2020 | 113.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 12/11/2020 | 117.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 12/11/2020 | 600.37 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2019, FEVEREIRO. MARÇO , ABRIL, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/11/2020 | 182.22 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES AAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/11/2020 | 110.00 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/11/2020 | 150.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006396 | 13/11/2020 | 5887.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3150 E 01 (UM) NOTEBOOK 8GB DDR4, 1TB DE HD DESTINADO AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/11/2020 | 150.00 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/11/2020 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/11/2020 | 207.00 | 00010997159464 | PEDRO JORGE DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA ( COMPLETO). EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/11/2020 | 69.00 | 00003067716400 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/11/2020 | 106.71 | 00003307577417 | GIRLENE DE MATOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 E FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO . EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006386 | 13/11/2020 | 3024.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 224M² DA RUA SEVERINA MACEDO DE BARROS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0006387 | 13/11/2020 | 62750.56 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06 DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE PICUÍ-PB - RELATIVO À RUA ROSA ROSELI VENÂNCIO DE ARAÚJO E RUA ANAIZA HENRIQUES,LOCALIZADAS NO BAIRRO JK, CONFORME O 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00026/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006388 | 13/11/2020 | 4507.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A PAVIMENTAÇÃO DE 224M² DA RUA SEVERINA MACEDO DE BARROS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANGIO RESSONÂNCIA CEREBRAL, DESTINADA A PACIENTE MARLENE CECÍLIA DOS SANTOS SILVA, CPF 707.158.874-08, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/11/2020 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO, DESTINADA AO PACIENTE FERNANDO DOS ANJOS DA PENHA, CPF 129.497.784-96, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/11/2020 | 650.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA4923/PB, QSM 1020/PB, QSE 7728/PB E OXO 4282/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/11/2020 | 2500.00 | 30743189000173 | RAQUEL NIERCIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/11/2020 | 180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UMA CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE SEBASTIANA NÓBREGA DA SILVA, CPF 999.249.436-00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20200341744, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA 00122020 - REFORMA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 17/11/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 17/11/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0006423 | 17/11/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0006424 | 17/11/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006405 | 17/11/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEISNA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00186/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 17/11/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 17/11/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006414 | 17/11/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020., CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006415 | 17/11/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 17/11/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006417 | 17/11/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 17/11/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA RESSONÂNCIA ABDOMINAL SUPERIOR COM CONTRASTE, DESTINADA AO PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE SOUTO DANTAS, CPF 042.719.994-82, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 17/11/2020 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO SILVA, CPF 102.131.944-90, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 17/11/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 17/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ARTICULAÇÕES SACROLÍACAS COM CONTRASTE, DESTINADA AO PACIENTE DANIELE LIMA SILVA PEREIRA , CPF 107.657.924-86, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 17/11/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 17/11/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBROSSACRA, DESTINADA AO PACIENTE MARCELO FERREIRA DE MACEDO , CPF 072.799.074-82, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/11/2020 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE ANA LÍVIA DOS SANTOS FARIAS, CPF 105.693.284-89, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/11/2020 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA DE SONO, DESTINADO AO MENOR LORENZO PIETRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA, CPF 165.280.174-09, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 17/11/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BORRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0006422 | 17/11/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006425 | 17/11/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOSBRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 17/11/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 17/11/2020 | 150.00 | 00010641641451 | VALDECIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 17/11/2020 | 213.05 | 00007471402431 | LUZILENE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 17/11/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 17/11/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 17/11/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 17/11/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 17/11/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 17/11/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 17/11/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/11/2020 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.467-0 (CREAS PICUI) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/11/2020 | 155.68 | 00012289021431 | NATALIA KETYLLEN SANTOS FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 18/11/2020 | 690.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 18/11/2020 | 548.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/11/2020 | 400.00 | 00011811306462 | JESSICA MAYARA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM, DE PICUI-PB A SANTA HELENA-GO. EM VIRTUDE DE CONDIÇÕES SOCIOECONOMICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/11/2020 | 112.14 | 00008249057414 | MARIA DA GUIA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0006448 | 18/11/2020 | 12480.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPÊ, TANQUINHO E BATENTES, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 18/11/2020 | 2753.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 18/11/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 18/11/2020 | 47012.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 18/11/2020 | 4900.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE JOELHO DIREITO DO PACIENTE VANDERSON DO NASCIMENTO ARAÚJO, CPF 123.260.854-85, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 18/11/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/11/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006463 | 18/11/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 18/11/2020 | 4259.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 18/11/2020 | 307.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006466 | 18/11/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/11/2020 | 3800.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 18/11/2020 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE MULETAS CANADENSE, DESTINADAS A PACIENTE JOSILENE DOS SANTOS SILVA, CPF 058.869.544-06, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/11/2020 | 280.00 | 00091531047491 | CICERA DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR PRODUTOS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA PARA USO PÓS CIRURGIA DE MAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/11/2020 | 620.00 | 00010569328489 | ANA LIVIA DOS SANTOS FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 01 (UMA) CONSULTA E TRATAMENTO COM 10 SESSÕES DE RPG ()REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0006450 | 18/11/2020 | 6730.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A POLICIAIS DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUARÃO NO REFORÇO DE SEGURANÇA DA 25ª ZONA, DESTINADOS AO EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL, NO PERÍODO DE 11 A 16/11/2020,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 68/2020 - TRE-PB/PTTRE/25ª ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/11/2020 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 18/11/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/11/2020 | 4088.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/11/2020 | 11913.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 18/11/2020 | 132.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 18/11/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 10ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019,DE ACORDO COM O TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DO CONTRATO Nº 900/010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 18/11/2020 | 3332.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 18/11/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 18/11/2020 | 11096.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 18/11/2020 | 903.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006479 | 19/11/2020 | 4487.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/11/2020 | 625.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/11/2020 | 265.50 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006483 | 19/11/2020 | 2100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/11/2020 | 525.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 15 (QUINZE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES E PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/11/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/11/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/11/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/11/2020 | 600.00 | 00070214665445 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, NAS COMUNIDADES:SÍTIO MENDES E ASSENTAMENTO UMBURANA LASCADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/11/2020 | 585.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PALHETAS , LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS COMUNIDADES(DESCRITAS EM MEMORANDO). OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/11/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/11/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/11/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/11/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006495 | 19/11/2020 | 696.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES NO REFORÇO DE SEGURANÇA DA 25ª ZONA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE AS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/11/2020 | 648.00 | 36154737000106 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KFZ-0034/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/11/2020 | 828.00 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA BXB 4564/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/11/2020 | 666.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA MNF 1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/11/2020 | 594.00 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA MMO 9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/11/2020 | 463.50 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA MMZ 0224/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/11/2020 | 438.90 | 24029862000105 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS 10160916488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA HZH 9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/11/2020 | 402.80 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA MXT 6G50/RN, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO) SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL,EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/11/2020 | 233.75 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA CZA 2694/RN, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO)SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/11/2020 | 442.50 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA DDI 2J40/RN, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELEITORES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA BARRA DA PIMENTA, NO 15/11/2020 (DIA DA ELEIÇÃO)SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, EM CONSONÂNCIA COM O CÓDIGO ELEITORAL E ALEI Nº 6.091/74, CONFORME SOLICITAÇÃO DISPOSTA NO OFÍCIO Nº 73/2020/TRE- PB/PTREE25ª_ZONA E MEMORANDO Nº 202/2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/11/2020 | 5800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO HIDRODISTENSÃO SOB ANESTESIA, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA, CPF 055.860.054-92, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/11/2020 | 79.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PRODUTOS HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABOTATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/11/2020 | 6380.00 | 33908591000159 | FUNERARIA CENTRAL SANTA CASA 24H LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE FUNERÁRIA NO AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL, JUNTO AO FALECIDO JOSÉ RISONALDO FERREIRA, PORTADOR DO CPF 760.611.087-53, RG 513369 - SSP/PB, PARTINDO NO DIA 19/11/2020,NA CIA AÉREA GOL, VOO Nº 1081, DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, COM CONEXÃO NO VOO Nº 1728, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, CHEGANDO NO DIA 20/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/11/2020 | 80.00 | 00004856073443 | MARIA IEDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 2ª (SEGUNDA) VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO, REGISTRADO NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE CUITE-PB.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/11/2020 | 140.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4624/PB CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/11/2020 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/11/2020 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/11/2020 | 103.34 | 00003307567454 | GILMARIA VITORIA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006516 | 20/11/2020 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/11/2020 | 480.00 | 00004497206408 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPÊ, TANQUINHOS E BATENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 20/11/2020 | 2500.00 | 00080544274415 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO NA COMUNIDADES RURAL MATO GROSSO, LAGOA DO CANTO E LAGOA DO DEDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0006511 | 20/11/2020 | 21046.55 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0006513 | 20/11/2020 | 2349.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006514 | 20/11/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/11/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚE SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 20/11/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/11/2020 | 480.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VIVEIRO FLORESTAL QUE SE DESTINA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS, BEM COMO, A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PROPRIEDADES AGRO FAMILIARES, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0006519 | 20/11/2020 | 2224.84 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006521 | 20/11/2020 | 6377.89 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 4834, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006522 | 20/11/2020 | 7355.86 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFF 7434, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006523 | 20/11/2020 | 8545.85 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006524 | 20/11/2020 | 1627.60 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFK 9363, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006525 | 20/11/2020 | 813.80 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006527 | 20/11/2020 | 813.80 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 9716, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0006528 | 20/11/2020 | 1790.36 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 6459, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0006529 | 20/11/2020 | 1133.29 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5733 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (FNEX) QUE ACONTECERÁ DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DE MANEIRA VIRTUAL, SOBRE O TEMA: "OS DESAFIO PARAGARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE E PÓS PANDEMIA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2020 | 150.00 | 00003308439409 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/11/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/11/2020 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/11/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/11/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/11/2020 | 6945.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 24/11/2020 | 69.00 | 00003308592428 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 24/11/2020 | 400.00 | 00003308690438 | MARIA JACIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA HELENA-GO, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 24/11/2020 | 150.00 | 00003290977412 | TERESINHA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 24/11/2020 | 26.10 | 00007129422467 | MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE IDENTIDADE. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 24/11/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 24/11/2020 | 52005.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000422019 | 0006620 | 24/11/2020 | 360.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO "NOSSA ENERGIA", EM PARCERIA COM A ENERGISA, REALIZANDO AÇÕES DE TROCAS DE LÂMPADAS E CADASTRO NA TARIFA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 24/11/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 24/11/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER XPRESS M2885FW SAMSUNG, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 24/11/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER XPRESS M2885FW SAMSUNG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/11/2020 | 19851.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 24/11/2020 | 48810.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 24/11/2020 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/11/2020 | 6210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/11/2020 | 32811.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/11/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/11/2020 | 12428.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/11/2020 | 2712.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 24/11/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (AUXILIO DOENÇA) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 24/11/2020 | 15404.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 24/11/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 24/11/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 24/11/2020 | 7867.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 24/11/2020 | 360.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 24/11/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 24/11/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 24/11/2020 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 24/11/2020 | 11947.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 24/11/2020 | 8583.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 24/11/2020 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/11/2020 | 8097.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/11/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/11/2020 | 10238.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/11/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 24/11/2020 | 16050.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 24/11/2020 | 580.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 37ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 24/11/2020 | 553.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 26ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/11/2020 | 4555.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 57ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 24/11/2020 | 587.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A 37ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 24/11/2020 | 4625.92 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 576ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/11/2020 | 11810.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 24/11/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 24/11/2020 | 21219.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 24/11/2020 | 58012.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 24/11/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 24/11/2020 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO - ASSINATURA ELETRÔNICA CONTRATO Nº 06998. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/11/2020 | 1680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/11/2020 | 15202.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/11/2020 | 1530.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/11/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CCOMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/11/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/11/2020 | 3504.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/11/2020 | 40621.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/11/2020 | 16280.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/11/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2020.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/11/2020 | 16872.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/11/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/11/2020 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE ADRIANA CASADO MARQUES, CPF 031.893.034-01 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/11/2020 | 17280.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/11/2020 | 16795.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/11/2020 | 36800.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/11/2020 | 22464.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/11/2020 | 4500.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ADRIANA CASADO MARQUES, CPF 031.893.034-01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/11/2020 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA ANGIORESSONÂNCIA CEREBRAL DA PACIENTE MARLENE CECÍLIA DOS SANTOS SILVA, CPF 707.158.874-08. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/11/2020 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL CITOLOGIA ASPIRATIVA DESTINADO A PACIENTE JOYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/11/2020 | 7923.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA:11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/11/2020 | 62642.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/11/2020 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/11/2020 | 40000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/11/2020 | 3350.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/11/2020 | 12515.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 24/11/2020 | 1219.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 24/11/2020 | 54416.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/11/2020 | 96326.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/11/2020 | 30244.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 24/11/2020 | 45242.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 24/11/2020 | 1386.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 24/11/2020 | 3500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 24/11/2020 | 1400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 24/11/2020 | 2470.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 24/11/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 24/11/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 24/11/2020 | 1330.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS SIMPLES DESTINADAS AOS PACIENTES CADEIRANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006611 | 24/11/2020 | 9950.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006613 | 24/11/2020 | 1635.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006614 | 24/11/2020 | 1648.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO PROTOCOLO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006617 | 24/11/2020 | 2900.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES NO ANEXO I, DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21/09/2020,EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006618 | 24/11/2020 | 1395.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRÊS) REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (VII), A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 24/11/2020 | 80.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM (01) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 25/11/2020 | 121084.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 25/11/2020 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6543 - DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE ADRIANA CASADO MARQUES, CPF 031.893.034-01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0006667 | 25/11/2020 | 76.64 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 6333 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 25/11/2020 | 250.00 | 00070456827439 | EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A CONSULTA COM MÉDICA ESPECIALISTA EM PEUMOLOGIA DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO GREGÓRIO DE FRANÇA, CPF 032.078.634-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 25/11/2020 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMODAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE ERIVANILDA ESTEVÃO DA SILVA, CPF 032.662.464-09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006672 | 25/11/2020 | 3151.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIO DO SUS, ÍTENS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 25/11/2020 | 3008.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 25/11/2020 | 209.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO (05) LATAS DE LEITE APTAMIL AR 800g DESTINADAS A PACIENTE (MENOR) MARIA HELOYSA LIMA BATISTA, CPF 173.368.364-02,CONNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006675 | 25/11/2020 | 1537.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF I) E AGENTES DO CVANS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006677 | 25/11/2020 | 1878.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ÍTENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006678 | 25/11/2020 | 499.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) COM OS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006680 | 25/11/2020 | 1690.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382020 | 0006681 | 25/11/2020 | 549.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PERTENCENTES AO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISPENSADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, ÍTENS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006682 | 25/11/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/11/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/11/2020 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 844111/2017/MAPA/CAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 25/11/2020 | 11947.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0006640 | 25/11/2020 | 4480.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006642 | 25/11/2020 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP-6712/PB E QFU-8436/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 25/11/2020 | 157.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS ÀS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 19/11, 20/11, 23/11, 24/11 E 25/11/2020 E NOS DIAS 26/11, 27/11, 30/11/2020, 01/12 E 02/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 25/11/2020 | 186050.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 25/11/2020 | 174874.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 25/11/2020 | 686011.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 25/11/2020 | 820.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 25/11/2020 | 820.00 | 00071745875425 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 25/11/2020 | 820.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 25/11/2020 | 820.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 25/11/2020 | 240.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 25/11/2020 | 820.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 25/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6530 - DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MARIA DA GUIA LUCENA, NO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (FNEX),QUE ACONTECERÁ DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DE MANEIRA VIRTUAL, SOBRE O TEMA: "OS DESAFIOS PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE E PÓS PANDEMIA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 25/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE VALÉRIA DA SILVA ARAÚJO, NO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (FNEX),QUE ACONTECERÁ DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DE MANEIRA VIRTUAL, SOBRE O TEMA: "OS DESAFIOS PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE E PÓS PANDEMIA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 25/11/2020 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA SANTOS, NO 8º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (FNEX),QUE ACONTECERÁ DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2020, DE MANEIRA VIRTUAL, SOBRE O TEMA: "OS DESAFIOS PARA GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE E PÓS PANDEMIA". | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006676 | 25/11/2020 | 130.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 16/10/2020 A 17/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/11/2020 | 3560.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BRANCA DESTINADA A DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 25/11/2020 | 3899.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 25/11/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 25/11/2020 | 2300.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0006637 | 25/11/2020 | 4350.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO BASCULANTE (TOCO), REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICÍPIO E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006639 | 25/11/2020 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 25/11/2020 | 1157.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PODA DE 89 (OITENTA E NOVE) ÁRVORES ENTORNO DOS SEGUINTES PREDIOS PUBLICOS: CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCOLA MACARIO ZULMIRO E RUAS JOSÉ MARIA DA COSTA LIMA, FRANCISCO MARCELINO , SÉRVULO PIRESDE MARIA, SEVERINO RAMOS E CORREIOS. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 25/11/2020 | 1200.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 25/11/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 25/11/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 25/11/2020 | 920.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS: JOSÉ LEAL ( BAIRRO JK) , ROLDAO ZACARIAS DE MACEDO( BAIRRO JK), PEDRA DO CONVENTO ( BAIRRO LIMEIRA), GARCIA DO AMARAL ( CENTRO), JOSE ROSENO DE OLIVEIRA( BAIRRO LIMEIRA), CONEGO JOSE DE BARROS ( BAIRO PEDRO SALUSTINO) E PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA BAIRRO PEDRO SALUSTINO AO JK. NESTA CIDADE, DURANTE 23 ( VINTE E TRES) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 25/11/2020 | 760.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 19 ( DEZENOVE ) DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME DESCRITO EM MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 25/11/2020 | 920.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA E CAPINAGEM EM PREDIOS PUBLICOS E RUAS DESTA CIDADE.DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 25/11/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 25/11/2020 | 900.00 | 30960656000117 | JOACIR DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA PÚBLICA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 25/11/2020 | 720.00 | 00006823374470 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE DEZOITO (18) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006683 | 25/11/2020 | 16922.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006626 | 25/11/2020 | 12330.25 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 25/11/2020 | 150.00 | 00013635028401 | JAYNE KELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/11/2020 | 150.00 | 00009501186482 | HIGIA DA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/11/2020 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/11/2020 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/11/2020 | 150.00 | 00067058370478 | JOSE CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 25/11/2020 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNER XPRESS M2885FW SAMSUNG E 01 (UM) FOTOCONDUTOR D116, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 25/11/2020 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.043-8 (PICUI BL PSB FNAS) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000432020 | 0006684 | 26/11/2020 | 16940.80 | 24125740000112 | MATEC MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369, DE 29 DEABRIL DE 2020 - AÇÕES DE COVID NO SUAS PARA EPI, CONFORME CONTRATO Nº 214/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000432020 | 0006685 | 26/11/2020 | 7727.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE ATENDIMENTO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM PORTARIA Nº 369, DE 29 DEABRIL DE 2020 - AÇÕES DE COVID NO SUAS PARA EPI, CONFORME CONTRATO Nº 00213/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/11/2020 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/11/2020 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/11/2020 | 150.00 | 00009764202446 | JOCIELIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/11/2020 | 300.00 | 05694497000109 | E. G. DAVID & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA PELO CREASEM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/11/2020 | 420.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, EM ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADO À CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADA PELO CREAS EM PARCERIACOM A COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. SALDO REPROGRAMADO 2019/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0006701 | 26/11/2020 | 970.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DA LIVE "LUZES PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", LANÇAMENTO OFICIAL DA CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS PELO FIM DA VIOLÊNCIACONTRA A MULHER", REALIZADA PELO CREAS, EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/11/2020 | 150.00 | 00036553778434 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006703 | 26/11/2020 | 2990.00 | 26889181000142 | SD DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6277 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR 8GB DDR4, 1TB DE HD E 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS,EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 378/2020, DE 07 DE MAIO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/11/2020 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 20.256-8 (MAC FNAS) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/11/2020 | 2000.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE A TROCA DE LÂMPADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/11/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/11/2020 | 370.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM (01) APARELHO DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006695 | 26/11/2020 | 10200.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NAS REGIÕES DA CAATINGA II E SERIDÓ, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11/2020 A 24/11/2020,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/11/2020 | 720.00 | 00009535228498 | DOMICIO MATIAS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DOZE (12) METROS DE REVESTIMENTO EM GESSO 3D NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/11/2020 | 958.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/11/2020 | 470.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME YAG LASER EM OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA PAULINO DA SILVA AQUINO, CPF 050.954.644-70. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/11/2020 | 5000.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE INFILTRAÇÃO DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ERIVANILDA ESTEVÃO DA SILVA, CPF 032.662.464-09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/11/2020 | 1000.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/11/2020 | 220.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE DOIS (02) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MANUNTENÇÃO CORRETIVA DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UBS JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NODISTRITO DE SSANTA LUZIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/11/2020 | 250.00 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, DESTINADA AO MENOR HEITOR GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, CPF 166.015.934-27, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 0006707 | 27/11/2020 | 70840.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO (1.245) TESTES RÁPIDOS IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA,CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 E CONTRATO Nº 00212/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 0006708 | 27/11/2020 | 42959.50 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO (755) TESTES RÁPIDOS IMUNOCROMATOGRÁFICOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI COVID-19, PARA ATENDER AS DEMANDAS DECORRENTES DA PANDEMIA,CONFORME CONTRATO Nº 00212/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/11/2020 | 2025.09 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE GLAUCOMAS E ENTREGAS DE COLÍRIOS EFETUADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/11/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO DA PACIENTE FRANCILEIDE DE LIMA SILVA, CPF 092.668.574-08. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/11/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA ÓSSEA, DESTINADO A PACIENTE MARISALVA ARAÚJO ALVES SILVA, CPF 451.336.114-04. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/11/2020 | 300.00 | 01285255000100 | CLINICA MATERNO INFANTIL DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ESPECIALISTA GASTROENTEROLOGISTA INFANTIL DESTINADO AO PACIENTE (MENOR) JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/11/2020 | 600.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE FRANCIMÁRIA DANTAS SILVA, CPF 059.995.174-51. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/11/2020 | 8424.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0006726 | 27/11/2020 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/11/2020 | 18400.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/11/2020 | 5861.53 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/11/2020 | 17914.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/11/2020 | 8111.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/11/2020 | 6869.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/11/2020 | 14000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/11 A 04/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/11/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/11/2020 | 3199.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/11/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/11/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/11/2020 | 5069.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/11/2020 | 655.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0006748 | 27/11/2020 | 2600.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/11/2020 | 1162.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 14 (QUATORZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/11/2020 | 1100.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PÉ DIABÉTICO DA PACIENTE MARIA AMBRÓSIA DOS SANTOS, CPF 000.163.484-43, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/11/2020 | 7000.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATA ( FACECTOMIA + IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR) PARA A PACIENTE ADELVINA FREIRE DE OLIVEIRA AZEVEDO, CPF 739.493.104-87, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006759 | 27/11/2020 | 4358.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006760 | 27/11/2020 | 8403.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006761 | 27/11/2020 | 2941.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006762 | 27/11/2020 | 6816.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006763 | 27/11/2020 | 666.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/11/2020 | 50.00 | 00007647275402 | JOSEFA ARIANA MACEDO MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UM) RAIO X PANORÂMICO DOS MAXILARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/11/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/11/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/11/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/11/2020 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/11/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/11/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/11/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/11/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/11/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/11/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/11/2020 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 OUTUBRO A 21 NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/11/2020 | 13379.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006753 | 27/11/2020 | 1596.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/11/2020 | 2657.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/11/2020 | 1303.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 13/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006752 | 27/11/2020 | 542.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/11/2020 | 2165.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006751 | 27/11/2020 | 9040.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11/2020 A 24/11/2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006754 | 27/11/2020 | 8956.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2020 | 1800.00 | 00044942168449 | LUCIENIO DE MACEDO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS RELATIVOS AO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 893816/2019 - MINISTÉRIO DO TURISMO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/11/2020 | 154561.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/11/2020 | 42761.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/11/2020 | 3381.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/11/2020 | 43303.84 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/11/2020 | 8325.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006756 | 27/11/2020 | 3712.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006758 | 27/11/2020 | 2255.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/11/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006755 | 27/11/2020 | 15537.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006768 | 27/11/2020 | 4927.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/11/2020 | 350.00 | 00057327874100 | ADAILTON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A UBERLANDIA-MG, POR RAZOES DESCRITAS EM APARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/11/2020 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 19.831-5 (PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006717 | 27/11/2020 | 154.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006718 | 27/11/2020 | 462.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006719 | 27/11/2020 | 366.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/11/2020 | 10262.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/11/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/11/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/11/2020 | 329.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006764 | 27/11/2020 | 946.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006765 | 27/11/2020 | 437.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006766 | 27/11/2020 | 203.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006767 | 27/11/2020 | 532.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0006770 | 27/11/2020 | 370.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006771 | 27/11/2020 | 220.66 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006772 | 27/11/2020 | 307.90 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006789 | 30/11/2020 | 2504.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA E FERRO DA QUADRA DE ESPORTES ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NACAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/11/2020 | 286.62 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DOS DIREITOS DO IDOSO E DE ASSISTÊNCIASOCIAL ATÉ O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/11/2020 | 915.64 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AOS CONSELHOS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DOS DIREITOS DO IDOSO E DE ASSISTÊNCIASOCIAL DURANTE OS ANOS DE 2018 E 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/11/2020 | 10573.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/11/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/11/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006788 | 30/11/2020 | 4314.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0006793 | 30/11/2020 | 3915.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006796 | 30/11/2020 | 300.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006799 | 30/11/2020 | 1225.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/11/2020 | 3856.50 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006825 | 30/11/2020 | 516.50 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/11/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006784 | 30/11/2020 | 3762.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006786 | 30/11/2020 | 3706.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0006787 | 30/11/2020 | 2380.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL PEDREIRAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0006790 | 30/11/2020 | 5612.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006791 | 30/11/2020 | 4192.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NA RUA PADRE APOLONIO GALDENCIO, MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/11/2020 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFB 6316/PB, OFC 2179/PB, OFC 4804/PB, OFC 4834/ PB, OFF 7434/PB, OGB 2310/PB, OGC 6459/PB, OGC 9716/PB, MMP 5385/PB, QSE 8954/PB E QFK 9363/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/11/2020 | 297.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PORTA E ILUMINAÇÃO GERAL DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/11/2020 | 43198.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/11/2020 | 3381.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/11/2020 | 703.80 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÃO DE OBRA MECÂNICA ELÉTRICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006797 | 30/11/2020 | 405.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/11/2020 | 352.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS REALIZADAS NO CIRCUITO DE IGNIÇÃO DOS FAROIS AUXILIARES, LANTERNAS E SINALEIRAS DO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/11/2020 | 308.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS REFERENTE A TROCA DE LANTERNAS TRAZEIRAS E MANUTENÇÃO NO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/11/2020 | 2165.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/11/2020 | 172.00 | 29314271000101 | ANDRÉ BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/11/2020 | 1458.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/11/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006795 | 30/11/2020 | 750.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA POLICIAIS DA POLÍCIA MILITAR QUE ATUARAM NO REFORÇO DA SEGURANÇA DA 25ª ZONA, DESTINADO AO EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕESDESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006808 | 30/11/2020 | 418.97 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006823 | 30/11/2020 | 1491.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/11/2020 | 12771.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/11/2020 | 24429.80 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/11/2020 | 1520.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/11/2020 | 234.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6674 - AQUISIÇÃO DE CINCO (05) LATAS DE LEITE APTAMIL AR 800g DESTINADAS A PACIENTE (MENOR) MARIA HELOYSA LIMA BATISTA, CPF 173.368.364-02,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/11/2020 | 600.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE NHAYANE INDRYD DA COSTA ARAÚJO, CPF 130.567.544-45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/11/2020 | 1300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ABDOMEN SUPERIOR E UMA DE PELVE, AMBAS COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA SILVA DANTAS, CPF 092.356.274-51, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/11/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE JOSEFA PAULA LIMA DANTAS, CPF 066.128.694-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006809 | 30/11/2020 | 2482.82 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006810 | 30/11/2020 | 2008.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006811 | 30/11/2020 | 160.12 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006812 | 30/11/2020 | 518.28 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006814 | 30/11/2020 | 1644.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ( SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006815 | 30/11/2020 | 304.47 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ( SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006817 | 30/11/2020 | 422.80 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ( SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00093/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006818 | 30/11/2020 | 2398.38 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ( SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/11/2020 | 209.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS LUZES DE ALERTA TRAZEIRO E MANUTENÇÃO NO CABO DE FORÇA DA BATERIA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTESDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/11/2020 | 297.00 | 16838011000185 | OSMAR ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS, REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS FAROIS ALTOS E BAIXOS E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006822 | 30/11/2020 | 3136.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006824 | 30/11/2020 | 554.35 | 16417577000133 | AERLISON CABRAL DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0006826 | 30/11/2020 | 306.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE( UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/11/2020 | 198.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE TIPO PUTTI BAIXO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA GUIA DOS SANTOS CPF 018.597.314-06, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/11/2020 | 8764.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/11/2020 | 18424.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/11/2020 | 5996.88 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/11/2020 | 17924.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/11/2020 | 8111.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/11/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/11/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2020 | 5374.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/12/2020 | 1043.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DE (SEIS) LATAS DE ENSURE 900g E 06 (SEIS) ALBUMINA 500g, DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/12/2020 | 303.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) LATAS DE LEITE NESTOGENO 1, DESTINADO AOS GÊMEOS RHAVYLA CASTRO MELO, CPF 173.495.904-58 E RHAVY CASTRO MELO, CPF 173.495.534-12, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/12/2020 | 220.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/12/2020 | 800.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MB PLD SPRINTER (PARA-BRISA), PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/12/2020 | 2046.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/12/2020 | 150.00 | 00070456529411 | JOSEFA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/12/2020 | 250.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO CREAS, ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/12/2020 | 438.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DO CADÚNICO, ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/12/2020 | 350.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS E PORTAS E INSTALAÇÃO DE ESPELHO NO SCFV, ESPAÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006857 | 01/12/2020 | 150.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO CRAS, REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006858 | 01/12/2020 | 120.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOM MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0006859 | 01/12/2020 | 105.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA), DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AOM MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 02/12/2020 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/12/2020 | 264.42 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA ( CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 02/12/2020 | 100.00 | 00005924167470 | GIRLANDIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA A BENEFICIÁRIA JACIELMA MORAIS DANTAS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/12/2020 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRAN€A DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DANILO DE FRANÇA DUANTE SOUZA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 02/12/2020 | 200.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 02/12/2020 | 100.00 | 00005981908483 | CILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ALEX GOMES DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 02/12/2020 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, CPF 707.168.504-51.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 02/12/2020 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 02/12/2020 | 200.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS E CICERO YURE SILVA DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 02/12/2020 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CÉU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 02/12/2020 | 200.00 | 00005354800404 | EDNALDA DE MORAIS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ THIAGO DA SILVA AUGUSTO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 02/12/2020 | 100.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JHONATA SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006840853489 | JOELMA DE LIMA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA JOICE FERNANDA DE LIMA GOMES,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 02/12/2020 | 200.00 | 00009314975401 | JOARIA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA EDUARDA ARANTES FERREIRA E LEANDRO VITAL DA CRUZ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 02/12/2020 | 100.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, O BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 02/12/2020 | 100.00 | 00003687184412 | JOSE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO RANIELISSON LIMA DOS SANTOSRELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 02/12/2020 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA RAYLA DOS SANTOS FERINO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 02/12/2020 | 100.00 | 00008505644417 | EL1SANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO VITOR MATEUS DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 02/12/2020 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WAGNER GOMES DE FRANÇA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006900 | 02/12/2020 | 330.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 02/12/2020 | 70.19 | 00003909730418 | JOILMA MEDEIROS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/12/2020 | 100.00 | 00007254646405 | DAMIANA DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL ARAUJO DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 02/12/2020 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 02/12/2020 | 200.00 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS FELIPE CAMARGO NASCIMENTO SANTOS E MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/12/2020 | 100.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 02/12/2020 | 100.00 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GISLAINE SOARES DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 02/12/2020 | 200.00 | 00039159833491 | JOAO LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOÃO VITOR LINO DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/12/2020 | 200.00 | 00008996061484 | ELIANE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS MICHELLY SANTOS SILVA E JOSÉ MICKAEL SANTOS SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/12/2020 | 100.00 | 00010721842496 | MARIA VIRGINIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JOSÉ LUAN PEREIRA DA SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/12/2020 | 200.00 | 00006152672465 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITÓRIAS SILVA CRUZ E JOSÉ LUIS DA SILVA CRUZ,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 02/12/2020 | 100.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELIANE DA COSTA PEREIRA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/12/2020 | 100.00 | 00095143696453 | CICERA DE AZEVEDO CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VANESSA LORRANY PEREIRA FRANÇA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/12/2020 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 02/12/2020 | 100.00 | 00005183890498 | ADRIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO WANGNNY FAGNER DA SILVA SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 02/12/2020 | 100.00 | 00009668566432 | EDILEUZA EUGENIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO JARDIEL DA SILVA NASCIMENTO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 02/12/2020 | 100.00 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABRICIO SILVA SANTOS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 02/12/2020 | 400.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 02/12/2020 | 1445.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA A PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0006865 | 02/12/2020 | 3919.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 02/12/2020 | 660.40 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 02/12/2020 | 300.00 | 00008991963498 | MARIA PATRICIA SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRA PARA A MENOR ELOYSE DANIEL MACEDO, CPF 123.692.944-69, CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 02/12/2020 | 50.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6807, RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE ENCÉFALO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE JOSEFA PAULA LIMA DANTAS, CPF 066.128.694-02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 02/12/2020 | 50.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF 000.729.244-97, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 02/12/2020 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ NILSON DE ARAÚJO NETO, CPF 107.035.594-19, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/12/2020 | 148.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA, CPF : 019.970.794-45, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 02/12/2020 | 3204.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 897860, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/12/2020 | 185.90 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 02/12/2020 | 8000.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0001268-30.2001.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 25/11/2020 (ID 35308813) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBROE 13º SALÁRIO DE 1996 E DEMAIS VERBAS SALARIAIS CONSTANTES DA SENTENÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006869 | 02/12/2020 | 8880.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA LESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/11 A 23/11/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006870 | 02/12/2020 | 9240.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA OESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/11 A 24/11/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0006871 | 02/12/2020 | 10000.00 | 26435553000160 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO 06/11 A 24/11/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 02/12/2020 | 43521.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/12/2020 | 1100.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 02/12/2020 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFB - 0278/PB E MNZ- 2079/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 02/12/2020 | 500.11 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 02/12/2020 | 388.70 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 03/12/2020 | 596.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 03/12/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 03/12/2020 | 2734.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/12/2020 | 2628.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 03/12/2020 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 03/12/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 03/12/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 03/12/2020 | 2598.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 03/12/2020 | 369.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 03/12/2020 | 8800.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 03/12/2020 | 3581.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/12/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 03/12/2020 | 3344.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 03/12/2020 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 03/12/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 03/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, PARA A PACIENTE JICKSIANE ERICA DE MEDEIROS SILVA TAVARES, CPF 123.554.984-40, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 03/12/2020 | 8096.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 03/12/2020 | 3711.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 03/12/2020 | 1117.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 03/12/2020 | 737.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 03/12/2020 | 2753.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 03/12/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 03/12/2020 | 336.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 03/12/2020 | 950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA E OCT, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS, CPF 078.547.064-88, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 03/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CERVICAL, PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIRA SILVA DO NASCIMENTO, CPF 033.083.624-22 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 03/12/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA DE JESUS MEDEIROS DA SILVA, CPF 952.834.634-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 03/12/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE TÓRAX COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, CPF 000.729.244-97, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 03/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE JOSÉ RONILSON DA SILVA, CPF 057.521.094-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 03/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBOSSACRA, PARA O PACIENTE JOSÉ NILSON DE ARAÚJO NETO, CPF 107.035.594-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 03/12/2020 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MAPA, DESTINADO A PACIENTE ODACI ALICE DA SILVA, CPF 398.031.634-34, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 03/12/2020 | 130.00 | 00003288009455 | KENIA LUCENA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA LUZIA FERREIRA DANTAS BEZERRA, CPF 018.732.274-00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 03/12/2020 | 210.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA 3/4 DA SIGVARIS BEGE 20-30, DESTINADA AO PACIENTE JEROMILTON ARAÚJO DE MACEDO, CPF 018.551.874-50, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 03/12/2020 | 4367.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 03/12/2020 | 1366.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 03/12/2020 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 03/12/2020 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 03/12/2020 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 03/12/2020 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 03/12/2020 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 03/12/2020 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 03/12/2020 | 100.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA DA VITÓRIA LIDIANE SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 03/12/2020 | 200.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS E DEYVID HENRIQUE SILVA SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 03/12/2020 | 200.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS DAMIÃO VICTOR LIMA SANTOS E TIFFANY FIRMINO FARIAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 03/12/2020 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 03/12/2020 | 200.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANDRILY ANDRADE DANTAS E AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOFÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 03/12/2020 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA E GILMAR DE SIQUEIRA FILHO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 03/12/2020 | 100.00 | 00003601883465 | CICERA BALBINA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ESTEFANNY LAVINIA LOPES ARAÚJO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 03/12/2020 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 03/12/2020 | 200.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA JOANA MACEDO SOUSA E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA MARIA GEOVANA DOSSANTOS SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 03/12/2020 | 200.00 | 00005363959429 | JOSE DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ GUILHERME MOTA BENTO E JOSÉ GUSTAVO FERNANDES MOTA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/12/2020 | 100.00 | 00003307156403 | EDILEUZA DE OLIVEIRA SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CAINÃ ARTHUR DOS SANTOS SOUSA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 03/12/2020 | 200.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS E MICHELE KELLE LIMA DOS SANTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 03/12/2020 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIAKÁTIA DOS SANTOS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 03/12/2020 | 1527.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 03/12/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 03/12/2020 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006977 | 03/12/2020 | 8172.55 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO, CONFORME PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/12/2020 | 100.00 | 00073837385434 | FRANCISCA ADELIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA HAVYLLA YANCA FERREIRA MACEDORELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/12/2020 | 100.00 | 00006787432402 | ELIENE CAVALCANTI DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/12/2020 | 100.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LENYCLECIA ALVES DUARTE,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/12/2020 | 100.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/12/2020 | 100.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 04/12/2020 | 200.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA MILENA GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA O BENEFICIÁRIOMYKAEL GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/12/2020 | 100.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/12/2020 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E AO PROGRAMA SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD PARA OBENEFICIÁRIO JOSÉ VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/12/2020 | 100.00 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NATALIA KELE DE AZEVEDO RODRIGUES,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/12/2020 | 100.00 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/12/2020 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA E FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/12/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/12/2020 | 1008.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007008 | 04/12/2020 | 69.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BOTIJÃO COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/12/2020 | 201.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/12/2020 | 1053.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/12/2020 | 2541.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007028 | 04/12/2020 | 653.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DESERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/12/2020 | 580.68 | 00008287096456 | EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007003 | 04/12/2020 | 1311.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS AO CAPS, SAMU, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CEO, CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/12/2020 | 1809.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/12/2020 | 325.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/12/2020 | 1058.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/12/2020 | 1172.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/12/2020 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/12/2020 | 910.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/12/2020 | 486.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/12/2020 | 314.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/12/2020 | 2316.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/12/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 04/12/2020 | 228.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 04/12/2020 | 61.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 04/12/2020 | 616.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 04/12/2020 | 128.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 04/12/2020 | 1900.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENCAO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E EM 02 (DUAS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTES AS UBS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E NO BAIRRO LIMEIRA, DESTEMUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007030 | 04/12/2020 | 4387.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0006996 | 04/12/2020 | 138.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/12/2020 | 1358.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007027 | 04/12/2020 | 250.62 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007029 | 04/12/2020 | 284.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A MOTORISTAS DESTA PREFEITURA À SERVIÇO NO EMPREGO NO PLEITO ELEITORAL DA 25ª ZONA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/12/2020 | 1068.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007031 | 04/12/2020 | 142.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETAIRA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 04/12/2020 | 351.11 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 74ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº1957-54.2013.815.0271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 04/12/2020 | 12042.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 04/12/2020 | 29757.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 07/2018 A 11/2018,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 04/12/2020 | 13620.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 86º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1510/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/12/2020 | 1476.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/12/2020 | 1686.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/12/2020 | 8569.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/12/2020 | 156354.85 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/12/2020 | 298.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/12/2020 | 1878.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/12/2020 | 711.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 13/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0007012 | 04/12/2020 | 207.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00064/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 07/12/2020 | 415.32 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 07/12/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04, 07,08, 09 E 10/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007060 | 07/12/2020 | 1893.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007061 | 07/12/2020 | 2020.85 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007062 | 07/12/2020 | 1095.69 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007063 | 07/12/2020 | 1347.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007068 | 07/12/2020 | 474.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 07/12/2020 | 16.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO (ANO 2020) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFC-2179/PB E OGC-6459/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007078 | 07/12/2020 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/12/2020 | 279.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 07/12/2020 | 4800.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES COMUNITÁRIOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, ESTES MANANCIAIS SÃO DE USO PÚBLICO E FORNECEM ÁGUA PARA ABASTECER 03 (TRÊS) COMUNIDADES RURAIS E01 (UMA) URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007052 | 07/12/2020 | 22.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1240, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007058 | 07/12/2020 | 1354.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 07/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 07/12/2020 | 63.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO INTEIRO TEOR MAT.1062 REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 07/12/2020 | 820.90 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS ANOS DE 2017 A 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/12/2020 | 400.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 07/12/2020 | 12956.26 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 55ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2015 A 06/2015.CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00361/2016 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 07/12/2020 | 15328.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 07/12/2020 | 40628.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 07/12/2020 | 7321.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017,CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1672/2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 07/12/2020 | 8414.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 07/12/2020 | 196.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 07/12/2020 | 3500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 07/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, RELATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007055 | 07/12/2020 | 251.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0007057 | 07/12/2020 | 3135.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007076 | 07/12/2020 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/12/2020 | 2400.00 | 33010188000108 | A D COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEMTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁSCARAS FACIAIS RESPIRONICE PERFORMAX, CONFORME MODELO ANEXO, DESTINDAS AS PACIENTES JOSEFA LUCENA DE MACEDO E KEILES LUCENA DE MACEDO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007056 | 07/12/2020 | 763.49 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007064 | 07/12/2020 | 4000.44 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0007065 | 07/12/2020 | 28000.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES CONFECCIONADOS EM TNT, DESTINADOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19),CONFORME CONTRATO Nº 00200/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 07/12/2020 | 1105.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840/RN, DA ZONA RURAL CONDUZIDOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDENO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 07/12/2020 | 85.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA GINECOLOGISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 07/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 07/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3780/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 07/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007059 | 07/12/2020 | 1857.79 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 07/12/2020 | 150.00 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 07/12/2020 | 150.00 | 00007727680486 | EDNA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 07/12/2020 | 560.51 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 07/12/2020 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 07/12/2020 | 186.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2020) DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007091 | 08/12/2020 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007092 | 08/12/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007093 | 08/12/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007094 | 08/12/2020 | 1000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 08/12/2020 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007097 | 08/12/2020 | 1100.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 08/12/2020 | 150.00 | 00003862452409 | JACINTO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007083 | 08/12/2020 | 17000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007095 | 08/12/2020 | 8500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 08/12/2020 | 2200.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, BEM COMO PARAAS MANUTENÇÕES DE BORRACHARIA E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007123 | 08/12/2020 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQU-5314/RN, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0007124 | 08/12/2020 | 1880.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-5958/PB, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00105/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007086 | 08/12/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007087 | 08/12/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007088 | 08/12/2020 | 7000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007089 | 08/12/2020 | 14000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007090 | 08/12/2020 | 3500.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 08/12/2020 | 650.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0007099 | 08/12/2020 | 2833.13 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092020 | 0007100 | 08/12/2020 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL, CONTEMPLADOS NO ANEXO I, DA PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00084/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0007101 | 08/12/2020 | 2130.96 | 08328835000187 | M.U. BACKES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/12/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 08/12/2020 | 500.00 | 00005990846428 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 08/12/2020 | 1045.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 08/12/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007081 | 08/12/2020 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0007102 | 08/12/2020 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE, CONTENDO UM PORTAL DE NOTÍCIAS, COM ARMAZENAMENTO E RESPECTIVA DIVULGAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS, POR INTERMÉDIO DOPORTAL DE TRANSPARÊNCIA INFORMADO PELO GESTOR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007103 | 08/12/2020 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020., CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 08/12/2020 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 08/12/2020 | 14000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 08/12/2020 | 750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007118 | 08/12/2020 | 2277.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE), NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007119 | 08/12/2020 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 08/12/2020 | 950.00 | 37189835000141 | JOALISSON COSTA DA SILVA 11891473433 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 08/12/2020 | 1200.00 | 30983240000114 | MATEUS SANTOS DE MACEDO 12459707479 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 08/12/2020 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0007105 | 08/12/2020 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00186/2019-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 08/12/2020 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007080 | 08/12/2020 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0007108 | 08/12/2020 | 4100.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PLACA:QSC-2079/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME CONTRATO 00065/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007082 | 08/12/2020 | 10000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0007122 | 08/12/2020 | 1850.00 | 00032760248453 | JOAO DUDA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOC-7876/RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME CONTRATO Nº 00128/2020 -CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007079 | 08/12/2020 | 1893.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007084 | 08/12/2020 | 8000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007085 | 08/12/2020 | 3800.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 08/12/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 08/12/2020 | 1200.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 08/12/2020 | 900.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 08/12/2020 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007135 | 09/12/2020 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTORES, DE PLACAS: PCP- 6712 E QFU- 8436 ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 09/12/2020 | 777.18 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EMISSÃO DE CERTIDÕES, REGISTRO DE REGIMENTOS ESCOLARE E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,DURANTE OS ANOS DE 2017 A 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 09/12/2020 | 21840.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0007139 | 09/12/2020 | 4480.00 | 21929316000132 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS 0287772395431 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO F-4000, DE PLACA MOA-8350/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME CONTRATO Nº 00107/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007140 | 09/12/2020 | 60.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES,NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIORELATIVO AO DIA 08/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007141 | 09/12/2020 | 116.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO PERÍODO DE 24/11 A 08/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 09/12/2020 | 231.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À EMEF JOÃO BELO ALVES E COZINHA INDUSTRIAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 09/12/2020 | 192.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007167 | 09/12/2020 | 9581.97 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) - RELATIVO A TP Nº00009/2020,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00194/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 09/12/2020 | 1236.50 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,DURANTE OS ANOS DE 2018 E 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 09/12/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 09/12/2020 | 6000.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE LAGOA DA CORUJA COM 52m DE PROFUNDIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 09/12/2020 | 4800.00 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO EM 04 (QUATRO) POÇOS TUBULARES COMUNITÁRIOS (COM 8:00h CADA) , EM DIVERSAS LOCALIDADES, ESTES MANANCIAIS SÃO DE USO PÚBLICO E FORNECEM ÁGUA PARA ABASTECER 03 (TRÊS)COMUNIDADES RURAIS (QUIXABA, PEDREIRAS E MELIÇA) 01 (UMA) URBANA, (POÇO DO CAPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 09/12/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 09/12/2020 | 231.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 09/12/2020 | 23750.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 09/12/2020 | 1334.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 09/12/2020 | 227.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007132 | 09/12/2020 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 09/12/2020 | 2500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020 (PERFAZENDO UM TOTAL DE 300 CHAMADAS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 09/12/2020 | 433.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 09/12/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 09/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 09/12/2020 | 337.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 09/12/2020 | 72.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 09/12/2020 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DO EXAME BRONCOSCOPIA C/ RTB E LTA + DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA, CPF 981.718.014-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 09/12/2020 | 400.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA AO PACINETE MENOR MIGUEL DA SILVA SOUZA, CPF 125.152.284-02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 09/12/2020 | 200.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 09/12/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE EDNA DA SILVA NASCIMENTO, CPF 077.276.804-86. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 09/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, PARA O PACIENTE JOSEFA DE MACEDO SANTOS, CPF 067.397.974-12, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 09/12/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, PARA O PACIENTE DJANGO LEON COSTA DE FARIAS, CPF 016.064.522-07 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 09/12/2020 | 660.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO EM VINIL PVC) DESTINADO À AÇÕES EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000122020 | 0007171 | 09/12/2020 | 18048.02 | 22150103000170 | MARQUES COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 09/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007129 | 09/12/2020 | 7261.79 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECROPSIADA, ORNAMENTAÇÃO DE COROA DE FLORES, MORTALHA E VELAS DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007130 | 09/12/2020 | 3935.02 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007131 | 09/12/2020 | 1388.68 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 09/12/2020 | 3135.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL,DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 09/12/2020 | 116.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 09/12/2020 | 117.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 09/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 09/12/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0007169 | 09/12/2020 | 15280.68 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GUARITA E CERCAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO,CONFORME PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/12/2020 | 150.00 | 00017001616443 | REJANE BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 10/12/2020 | 150.00 | 00059697113491 | ILMA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020.EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/12/2020 | 422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PRESSÃO ALTERNADA MODELO HF 605, DESTINADA A PACIENTE MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, 033.023.954-69, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0007176 | 10/12/2020 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO: LUZIA LOURDES DA COSTA, RITA PEREIRA DOS SANTOS, JOÃO ALVES E MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 10/12/2020 | 1162.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO A 14 (QUATORZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 10/12/2020 | 1386.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/12/2020 | 60.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALMOFADA E BORRACHA PARA CARIMBO, DESTINADA A ACÕES DA SECRETARTIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 10/12/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/12/2020 | 1420.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15/10/2020, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE ESTIAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 10/12/2020 | 1244.04 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU DE COBRANÇA (INMETRO) PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACA: OFC-4804/PB, OFC-2179/PB, OFC-4834/PB, OFF-7434/PB, OFB-6316/PB E OGC-9716/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/12/2020 | 600.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (INCLUINDO BANCOS E PARTE INTERNA) DE PLACAS: OFC- 4834/PB, OFC- 2179/PB, OGB 2310/PB E OFB- 6316/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/12/2020 | 78.50 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ/PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11, 14, 15, 16 E 17/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/12/2020 | 78.50 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFB- 6316/PB, PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007192 | 11/12/2020 | 10080.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA OESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 25/11 A 09/12/2020.CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007193 | 11/12/2020 | 9960.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA LESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 25/11 A 09/12/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/12/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/12/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/12/2020 | 2760.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DEDDDE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS OU ULTRAPASSADOS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412020 | 0007183 | 11/12/2020 | 27160.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E REMOVÍVEIS SUPERIORES/INFERIORES, INCLUINDO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA A PREPARAÇÃO DA MESMA,CONFORME NDP00041/2020 E CONTRATO Nº 00215/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007186 | 11/12/2020 | 12194.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 31/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.E PREGÃO PRESENCIAL 00036/2019 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00222/2019 CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007187 | 11/12/2020 | 900.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007189 | 11/12/2020 | 900.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/12/2020 | 2485.00 | 00005529184405 | MARCONI AZEVEDO DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONDUÇÃO DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA QGO-2792/RN, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTROMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0007191 | 11/12/2020 | 59592.87 | 04650744000102 | DROGARIA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007196 | 11/12/2020 | 1348.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA- I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0007203 | 11/12/2020 | 840.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007205 | 11/12/2020 | 4598.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007206 | 11/12/2020 | 3854.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0007214 | 11/12/2020 | 350.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA VERMELHA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00199/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007216 | 11/12/2020 | 1955.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA UBS NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA VERMELHA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007217 | 11/12/2020 | 2009.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, LOCALIZADA NO SÍTIO MALHADA VERMELHA,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0007219 | 11/12/2020 | 840.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS FELIZARDO BEZERRA MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATO GROSSO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00199/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007220 | 11/12/2020 | 4316.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA UBS FELIZADO BEZERRA MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATO GROSSO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007221 | 11/12/2020 | 4409.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS FELIZARDO BEZERRA MEDEIROS, LOCALIZADA NO SÍTIO MATO GROSSO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/12/2020 | 69.00 | 00012062289464 | ALICIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/12/2020 | 150.00 | 00012469435498 | THEMIS DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/12/2020 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/12/2020 | 150.00 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/12/2020 | 240.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS (INCLUINDO BANCOS E PARTE INTERNA) DE PLACAS: OFY- 5846/PB E QFW- 4709/PB E OFD- 2254/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/12/2020 | 920.00 | 00006823374470 | JOSE HILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO DE RUAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/12/2020 | 480.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/12/2020 | 920.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/12/2020 | 920.00 | 00008901677458 | JUSCELIO ROBSON ARAUJO BERNADINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS: MARIA MATILDE DO CARMO E AGRICULTOR FRANCISCO LUZIVALDO DOS SANTOS(BAIRRO CENECISTA); PEDRO FREITAS GUIMARÃES, EMÍDIO JOSÉ ESTRELA, ROLDÃO ZACARIASDE MACEDO, SIMEÃO LEAL E ANTONIO FIRMINO, (BAIRRO LIMEIRA); ELIAS ENOQUE DE MACEDO E SÃO SEBASTIÃO (CENTRO) , DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/12/2020 | 1000.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/12/2020 | 1100.00 | 00008546790493 | VITORIANO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E DEMAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007204 | 11/12/2020 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/12/2020 | 611.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/12/2020 | 2300.00 | 33312897000148 | ENOC FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 11/12/2020 | 2350.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODASAS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/12/2020 | 1250.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007244 | 14/12/2020 | 514.37 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO OEZ 7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007245 | 14/12/2020 | 1210.27 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007247 | 14/12/2020 | 1529.53 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0007257 | 14/12/2020 | 4311.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS- SARS-COV-2/COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 00075/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0007258 | 14/12/2020 | 9295.00 | 19210207000119 | PAPELARIA IRMA DULCE - NICOLAS DANTAS DA CUNHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS- SARS-COV-2/COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 00029/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262019 | 0007259 | 14/12/2020 | 2227.20 | 32056101000170 | ANDERSON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS- SARS-COV-2/COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007260 | 14/12/2020 | 880.60 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS- SARS-COV-2/COVID19, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2020-CPL. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0007234 | 14/12/2020 | 490.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ODILON DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SÍTIO CABORÉ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00199/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007235 | 14/12/2020 | 2925.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ODILON DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABORÉ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007236 | 14/12/2020 | 2718.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS ODILON DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO CABORÉ,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352020 | 0007237 | 14/12/2020 | 350.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVIOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS VICENCIA F. DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO URUBU,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00199/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0007238 | 14/12/2020 | 2707.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E PINTOR PARA A MANUTENÇÃO DA UBS VICENCIA F. DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO URUBU,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00189/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007239 | 14/12/2020 | 2453.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UBS VICENCIA F. DANTAS, LOCALIZADA NO SÍTIO URUBU,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00183/2020-CPL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007250 | 14/12/2020 | 1133.39 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007251 | 14/12/2020 | 1212.11 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007252 | 14/12/2020 | 1794.55 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007253 | 14/12/2020 | 1385.56 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007254 | 14/12/2020 | 965.97 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007255 | 14/12/2020 | 1869.22 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH-7942/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007256 | 14/12/2020 | 744.28 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AMBULÂNCIA DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/12/2020 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/12/2020 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/12/2020 | 218.40 | 00004627280483 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE ROSA MARIA DA SILVA ALVES E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 14/12/2020 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 14/12/2020 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/12/2020 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/12/2020 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA E AO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/12/2020 | 218.40 | 00006795213480 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO ACOMPANHANTE JOSÉ VITORIO DOS SANTOS E A PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 14/12/2020 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 0055 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 14/12/2020 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À SUA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD),CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 14/12/2020 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD),CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 55 DE 24/02/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 14/12/2020 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE SEVERINO EVANGELISTA, CPF 058.143.194-45, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 14/12/2020 | 2726.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/12/2020 | 157.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DEPOLÍCIA CIENTÍFICA (IPC), AGENDADO PARA O DIA 17/12/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007223 | 14/12/2020 | 2100.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00035/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/12/2020 | 1204.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/12/2020 | 700.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/12/2020 | 800.00 | 00011959017470 | ERIVALDO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORMEMEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/12/2020 | 700.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/12/2020 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS ELIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO, RELATIVO O MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/12/2020 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0007233 | 14/12/2020 | 2800.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 13/11/2020 A 09/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007249 | 14/12/2020 | 1852.30 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007222 | 14/12/2020 | 4557.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/12/2020 | 780.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC - 4804/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/12/2020 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC - 4804/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/12/2020 | 370.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/12/2020 | 560.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/12/2020 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/12/2020 | 420.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007246 | 14/12/2020 | 1790.36 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007248 | 14/12/2020 | 1627.60 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007274 | 14/12/2020 | 900.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 15/12/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRU DE COBRANÇA (INMETRO) PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACA: QFK-9363/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 15/12/2020 | 300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TROFEUS EM MDF PINTADO, ADESIVADO EM IMPRESSÃO DIGITAL E CHAPA DE ALUMINIO SUBLIMADA, PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL QUE OCORRERÁ NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007293 | 15/12/2020 | 270.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕESNO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 15/12/2020 | 422.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PRESSÃO ALTERNADA MODELO HF 605, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA LUCENA DE MACEDO, CPF 752.135.164-91, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 15/12/2020 | 2290.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA ADOLESCENTE GISLAINE SOARES DA SILVA E DA CRIANÇA LARISSA EMANUELA DA SILVA, DE ACORDO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (PROCESSO Nº 0800815-35.2020.815.0271), PROMOVIDA PELO MINISTÉRIOPÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 15/12/2020 | 1560.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADOR DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 15/12/2020 | 1950.00 | 00007277330447 | ELDJAIR DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR OBSERVAR, AVALIAR E REALIZAR INTERVENÇÕES, ORGANIZANDOE APLICANDO TÉCNICAS PSICOLÓGICAS E/ OU PSICOPEDAGÓGICASPARA DETERMINAR CARACTÉRISTICAS PSICOLÓGICAS E FORTALECER VÍNCULOS AFETIVOS, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES PSICOSSOCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 15/12/2020 | 1950.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE-NACAD, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERESSOCIOASSISTENCIAIS DOS USUÁRIOS DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 15/12/2020 | 1108.80 | 00070239955447 | LEONAN CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 15/12/2020 | 1108.80 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 15/12/2020 | 113.71 | 00010327726466 | CICERA NELLYSSA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO D E2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 15/12/2020 | 920.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007312 | 16/12/2020 | 1040.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007315 | 16/12/2020 | 454.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007297 | 16/12/2020 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMILIA: I, III, IV, VI E VII), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007298 | 16/12/2020 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007299 | 16/12/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QND-7924/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 16/12/2020 | 280.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE RAIMUNDA AZEVEDO DOS SANTOS, CPF 032.902.704-24, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 16/12/2020 | 50.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE DEUZENIR DOS SANTOS DANTAS, CPF 982.017.354-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 16/12/2020 | 2726.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB,CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007307 | 16/12/2020 | 1296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007308 | 16/12/2020 | 6000.00 | 13258973000177 | ANDRESSA JULIANNY LIMA DA SILVA FESTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00016/2020-CPL E SLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007309 | 16/12/2020 | 1296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007310 | 16/12/2020 | 1160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007311 | 16/12/2020 | 2080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007317 | 16/12/2020 | 1160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007305 | 16/12/2020 | 6336.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, 04 (QUATRO) CÂMARAS E 04 (QUATRO) PROTETORES 10.00-20, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007306 | 16/12/2020 | 8180.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUSE 02 (DUAS) CÂMARAS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 16/12/2020 | 525.00 | 00001230889418 | OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO DO SELO UNICEF 2017-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007304 | 16/12/2020 | 1296.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSC- 2079, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO,DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 16/12/2020 | 270.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 16/12/2020 | 390.00 | 17558716000101 | TRANSGESP -CAMPINA GRANDE TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 16/12/2020 | 66.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007326 | 17/12/2020 | 6122.05 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007328 | 17/12/2020 | 5467.11 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007329 | 17/12/2020 | 4107.70 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007330 | 17/12/2020 | 4814.60 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0007332 | 17/12/2020 | 5071.08 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA QFK-9363/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº00081/2020-CPL. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/12/2020 | 9920.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER" DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007341 | 17/12/2020 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DERELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/12/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6950 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 17/12/2020 | 1420.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE LAGEDO GRANDE , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS,CHAFARIZES URBANOS E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO ESTADUAL Nº 40.645 DE 15/10/2020, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE ESTIAGEM, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 17/12/2020 | 525.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM 15 (QUINZE) CAIXAS D'ÁGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO NOS CHAFARIZES E PÚBLICOS URBANOS, ABASTECIDOS POR CARRO PIPA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/12/2020 | 1900.00 | 00002676654403 | MATILDES INÁCIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO AMAZONAS, LOCALIZADO NO SÍTIO MALHADA DE AREIA, PARA ENCHER CAMINHÕES PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL, BEM COMO OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTEMUNICÍPIO. RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007345 | 17/12/2020 | 400.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007347 | 17/12/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 07 (SETE) UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007350 | 17/12/2020 | 700.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007336 | 17/12/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH- 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007340 | 17/12/2020 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007319 | 17/12/2020 | 2592.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA NPY- 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU)DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007320 | 17/12/2020 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PDT 6400/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00158/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 17/12/2020 | 2310.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ.EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007324 | 17/12/2020 | 1426.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 15/12 A 31/12/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/12/2020 | 1350.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA, EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007338 | 17/12/2020 | 20839.95 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007339 | 17/12/2020 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2020 E CONTRATO Nº 00197/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/12/2020 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM INFECTOLOGISTA, PARA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007322 | 17/12/2020 | 3003.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA DA ESTRUTA DE METAL DA QUADRA DE ESPORTES QUE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0007337 | 17/12/2020 | 624.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (NACAD)DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00017/2020-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 17/12/2020 | 150.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOEOCNOMIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 17/12/2020 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 17/12/2020 | 150.00 | 00012525343450 | RAYANE MATEUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/12/2020 | 416.71 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/12/2020 | 300.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A FORTALEZA-CE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0007318 | 17/12/2020 | 304.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007323 | 17/12/2020 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 17/12/2020 | 1700.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/12/2020 | 600.00 | 00002548679446 | FRANCIMARIO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007351 | 17/12/2020 | 500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERRALHARIA PARA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NO CENTRO E PARA PRAÇA DA CULTURA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/12/2020 | 1250.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/12/2020 | 3365.49 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE A GESTANTE EM VULNERABILIDADES SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1714/2017,ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS AO ENFRENTAMENTO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2/COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/12/2020 | 915.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/12/2020 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANÁTOMO, DESTINADO A PACIENTE JOAYARA SILVA NASCIMENTO, CPF 708.990.794-58, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 18/12/2020 | 55898.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUÍ E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚE SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00012298593493 | SEBASTIAO TIAGO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS FORRAGEIRAS ADAPTADAS AO SEMIÁRIDO DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROGRAMA CAMPO SUSTENTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/12/2020 | 1460.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES MOTORISTAS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007362 | 21/12/2020 | 625.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLEMENTAR AOA EMPENHO Nº 7086 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/12/2020 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/12/2020 | 2000.00 | 00003492862489 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO RESSARCIMENTO DE CIRURGIA DE URETROSCOPIA, PARA O SR. SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, CPF 981.710.384-68, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/12/2020 | 1680.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/12/2020 | 15202.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/12/2020 | 1330.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/12/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/12/2020 | 3120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/12/2020 | 3553.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/12/2020 | 3936.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/12/2020 | 40629.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/12/2020 | 11415.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/12/2020 | 15380.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/12/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/12/2020 | 16912.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/12/2020 | 5078.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/12/2020 | 17206.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/12/2020 | 18742.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO. COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/12/2020 | 28100.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO. COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/12/2020 | 23582.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/12/2020 | 8289.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 22/12/2020 | 62858.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 22/12/2020 | 27000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 22/12/2020 | 40000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 22/12/2020 | 54937.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- GESTÃO PLENA- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 22/12/2020 | 34181.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( INCENTIVO PMAQ-AB ), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 22/12/2020 | 95506.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 22/12/2020 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( GRATIFICAÇÃO VACINA ), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 22/12/2020 | 4833.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( INCENTIVO PMAQ-AB ), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 22/12/2020 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( GRATIFICAÇÃO VACINA ), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 22/12/2020 | 2112.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( INCENTIVO PMAQ CEO), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 22/12/2020 | 29449.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 22/12/2020 | 29186.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( INCENTIVO PMAQ CEO) , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 22/12/2020 | 124231.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 22/12/2020 | 9340.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL( INCENTIVO PMAQ AB) , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- CONTRATADO- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 22/12/2020 | 46499.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 12/20206 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 22/12/2020 | 37783.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ-AB , REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS)- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 22/12/2020 | 48665.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ- AB, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 22/12/2020 | 700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO VACINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITÁRIO SAÚDE (ACS)- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 22/12/2020 | 2600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO VACINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 22/12/2020 | 3050.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAÇÃO VACINA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 22/12/2020 | 3500.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA - IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE (ACS) ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 22/12/2020 | 3856.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA - IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 22/12/2020 | 1400.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTES COMUNITÁRIO (ACS)- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 22/12/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 22/12/2020 | 8134.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 22/12/2020 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 22/12/2020 | 10238.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/12/2020 | 11947.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/12/2020 | 7774.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 22/12/2020 | 1638.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 22/12/2020 | 11810.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 22/12/2020 | 9555.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- PENSIONISTAS - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 22/12/2020 | 21219.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- APOSENTADOS- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 22/12/2020 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 22/12/2020 | 59983.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/12/2020 | 5795.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS. COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 22/12/2020 | 16050.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0007364 | 22/12/2020 | 4700.00 | 39328741000131 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS 06937376464 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE RÉ, PARA OS ÔNIBUS DE PLACAS: OGC - 6459/PB, OFB 0278/PB, MMP 5385/PB, OGB 2310/PB, OGC- 9716/PB, OFB 6316/PB, OFC 2179/PB, OFC 4804/PB, OFF 7434/PB E OFC 4834/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/12/2020 | 32352.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 22/12/2020 | 5544.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% FEB - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 22/12/2020 | 12428.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 22/12/2020 | 2712.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 22/12/2020 | 4581.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL ( AUXILIO DOENÇA IPSEP ), REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 22/12/2020 | 191153.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FEB- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/12/2020 | 1045.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 22/12/2020 | 174392.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 40% - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 22/12/2020 | 687271.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 60% - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 12/20206 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 22/12/2020 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 22/12/2020 | 480.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 40% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 22/12/2020 | 2848.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA - IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 22/12/2020 | 7867.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA - IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -40%,- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 22/12/2020 | 6103.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA - IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%,- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 22/12/2020 | 1149.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/40%, ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 22/12/2020 | 3431.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE- IPSEP, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/60%, ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/12/2020 | 4350.00 | 00003468481489 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMT 0926, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, COM PESSOAS CARENTES, ADQUIRIDAS POR MEIO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) Nº PB/2020/02/0019,DA ORGANIZAÇÃOFORNECEDORA, COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO LTDA- COASC, NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA (CDS), OPERACIONALIZADO PELO CONAB, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS E BAIRROS DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/12/2020 | 6945.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/12/2020 | 1560.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 22/12/2020 | 2200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 22/12/2020 | 4914.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 22/12/2020 | 3354.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 22/12/2020 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 22/12/2020 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 22/12/2020 | 620.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MB PLD SPRINTER (PARA-BRISA), PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 22/12/2020 | 47942.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 22/12/2020 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/12/2020 | 19851.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 22/12/2020 | 50445.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/12/2020 | 2560.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP), REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 22/12/2020 | 6870.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 23/12/2020 | 10156.37 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 23/12/2020 | 2664.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 23/12/2020 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SEMÁFOROS DA PRAÇA JOÃO PESSOA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 23/12/2020 | 45658.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007497 | 23/12/2020 | 3685.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO, DESTINADO A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO E DESATIVAÇÃO DO FILTRO BIOLÓGICO, DA RUA ANTONIO SANTOS ARAÚJO, BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007498 | 23/12/2020 | 2532.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICO, DESTINADO A EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA 18 DE MARÇO, CENTRO, DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007499 | 23/12/2020 | 5640.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007500 | 23/12/2020 | 72.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MOTOR BOMBA DO TRATOR WALMET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007514 | 23/12/2020 | 539.60 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA DURANTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 23/12/2020 | 2191.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 281 (DUZENTOS E OITENTA E UM) PANETONES DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA,DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO DECORRER DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 23/12/2020 | 9973.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 23/12/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 23/12/2020 | 395.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 23/12/2020 | 850.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 23/12/2020 | 750.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 23/12/2020 | 593.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 23/12/2020 | 379.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO E-CPF, DESTINADOS AO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEDNTE- CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0007505 | 23/12/2020 | 1500.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA REDE DE PROTEÇÃO, COM CABO DE AÇO, DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES QUE FUNCIONA O NACAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007519 | 23/12/2020 | 2129.62 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007520 | 23/12/2020 | 4245.99 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007521 | 23/12/2020 | 3453.34 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 23/12/2020 | 2815.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PANETONES, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO DECORRER DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/EQUIP CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIM ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007455 | 23/12/2020 | 14854.96 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE) - RELATIVO A TP Nº00009/2020,CONFORME CONTRATO Nº 00192/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 23/12/2020 | 155944.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 23/12/2020 | 444.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 23/12/2020 | 8569.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 23/12/2020 | 42802.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 23/12/2020 | 11851.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 23/12/2020 | 941.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 23/12/2020 | 66.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 23/12/2020 | 820.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 23/12/2020 | 400.00 | 00071745875425 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 23/12/2020 | 920.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 23/12/2020 | 960.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/12/2020 | 540.00 | 00012226470441 | WALLYSSON JOSE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 23/12/2020 | 300.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 23/12/2020 | 2680.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 23/12/2020 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 11ª/50 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS REFERENTE A DIFERENÇA DO CONSUMO FATURADO E O CONSUMO REAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 A NOVEMBRO/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007513 | 23/12/2020 | 85.20 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 23/12/2020 | 1306.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 23/12/2020 | 3239.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 23/12/2020 | 172.80 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA ATENDIMENTO VIRTUAL RECEITA FEDERAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 23/12/2020 | 800.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUÇÃO DE MATERIAL DE ARTE GRÁFICA, DESTINADO A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DA PREFEITURA DE PICUI, EM ESPECIAL, MATERIAL DE ORIENTAÇÃO SOBRE À COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 23/12/2020 | 2165.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 23/12/2020 | 850.00 | 00000030866154 | ADEMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DA ESTRADA NA COMUNIDADE LAGOA CERCADA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 23/12/2020 | 3818.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242020 | 0007501 | 23/12/2020 | 352.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 23/12/2020 | 70.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM CORTE DETALHADO PARA PROJETO FÁBRICA DE SOLOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 23/12/2020 | 845.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PALHETAS, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS COMUNIDADES(DESCRITAS EM MEMORANDO). OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, EM ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 23/12/2020 | 800.00 | 00006316436483 | JOSE ADJAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE CISTERNAS COMUNITÁRIAS ABASTECIDAS PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA, DO EXÉRCITO BRASILEIRO, NAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE, CANOA DO COSTA E MARI PRETO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 23/12/2020 | 12771.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 23/12/2020 | 1458.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 23/12/2020 | 4169.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ-AB REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 23/12/2020 | 8764.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 23/12/2020 | 6014.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 23/12/2020 | 17924.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 23/12/2020 | 7695.98 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 23/12/2020 | 7217.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 23/12/2020 | 1407.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 23/12/2020 | 3265.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/12/2020 | 3227.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 23/12/2020 | 2484.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 23/12/2020 | 5229.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 23/12/2020 | 632.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/12/2020 | 18119.11 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 23/12/2020 | 4765.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 23/12/2020 | 324.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 23/12/2020 | 4846.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 23/12/2020 | 320.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE HÉLICE, LIMPEZA E DESLOCAMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 23/12/2020 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE IMAGEM - RESSONÂNCIA DE PELVE COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUTO, CPF 439.864.635-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082020 | 0007504 | 23/12/2020 | 300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AO PACIENTE PEDRO GOMES DA SILVA, CPF 503.029.734-0O ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007516 | 23/12/2020 | 1263.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 24/12/2020 | 2511.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 24/12/2020 | 781.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 24/12/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 24/12/2020 | 292.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 24/12/2020 | 343.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 24/12/2020 | 5940.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE À GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/12/2020 | 6182.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/12/2020 | 686.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 24/12/2020 | 369.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/12/2020 | 3344.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/12/2020 | 1117.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/12/2020 | 3720.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/12/2020 | 3383.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/12/2020 | 8800.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000232020 | 0007553 | 24/12/2020 | 2183.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 24/12/2020 | 590.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 24/12/2020 | 2252.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 24/12/2020 | 5775.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 24/12/2020 | 2628.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 24/12/2020 | 2598.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/12/2020 | 1275.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 24/12/2020 | 596.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 60% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 24/12/2020 | 2734.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/12/2020 | 1219.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 40% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0007547 | 24/12/2020 | 35262.67 | 25207290000170 | VERTCALIZA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0009/2020 E CONTRATO Nº 00194/2020-CPL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 24/12/2020 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 24/12/2020 | 1527.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 24/12/2020 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | CONST/REF/AMPL SEDE E PRÉDIOS DA ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0007552 | 24/12/2020 | 10995.74 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0003/2020 EDE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00110/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 24/12/2020 | 4367.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/12/2020 | 1511.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007555 | 28/12/2020 | 1225.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007556 | 28/12/2020 | 1218.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0007559 | 28/12/2020 | 3807.00 | 08735199000108 | ESTRATEGICA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007567 | 28/12/2020 | 2331.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA INAILDO GOMES DE OLIVEIRA , BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007568 | 28/12/2020 | 2500.60 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA JOSÉ VERISSIMO DE MEDEIROS , BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007569 | 28/12/2020 | 1548.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL DE SOUZA LIMA, BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007570 | 28/12/2020 | 740.90 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA DA GUIA LIMA ARAÚJO, BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007571 | 28/12/2020 | 676.20 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA CLEMENTINO HENRIQUES DA COSTA, BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007572 | 28/12/2020 | 3592.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS RECUPERAÇÃO DE POSTES DE FERRO DAS PRAÇAS E DOS CEMITÉRIOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007573 | 28/12/2020 | 2807.70 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/12/2020 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2020 | 1406.00 | 13101503000103 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. DA COM DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/12/2020 | 1207.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 2179/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2020 | 1207.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 2179/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2020 | 828.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DO ÔNIBUS DE PLACA MMP 5385/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007557 | 28/12/2020 | 527.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2020 | 790.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS EM MOTO-BOMBAS INSTALADAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS, E OUTROS MOTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2020 | 1300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC 2079/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2020 | 937.44 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE GLAUCOMAS E ENTREGAS DE COLÍRIOS EFETUADOS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/12/2020 | 7203.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO Nº 2738 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 05/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO Nº 1581 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2020 | 6925.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO Nº 3826 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 07/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452019 | 0007595 | 29/12/2020 | 13574.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISE SILVA BATISTA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00021/2020-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2020 | 2100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RELATIVO A INSPEÇÃO E RETIFICAÇÃO DE VALOR COBRADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2020 | 1250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA + CARGA E RECARGA DE GÁS + VALVULA BLOCK + RECUPERAÇÃO DA RESSISTÊNCIA DO MOTOR INTERNO, REALIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU, DESATE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2020 | 22256.81 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADA PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2020 | 350.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC 2079/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/12/2020 | 805.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NOC 7876/RN, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0007583 | 29/12/2020 | 1500.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 14/12/2020 A 24/12/2020, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007584 | 29/12/2020 | 2960.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS,RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007585 | 29/12/2020 | 4200.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NAS REGIÕES DA CAATINGA II E SERIDÓ, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/12 A 08/12/2020.CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007586 | 29/12/2020 | 10680.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA OESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/12 A 23/12/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0007587 | 29/12/2020 | 11160.00 | 00007910145411 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA ÁREA LESTE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 10/12 A V28/12/2020,CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0007591 | 29/12/2020 | 16000.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SÍTIOS CINCUNZINHOS)RELATIVO AO PERÍODO 10/12 A 28/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2020 | 24362.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2020 | 160.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2020 | 554.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 27ª/46ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO DE NEGOCIAÇÃO Nº 6057293 DE 01/10/2018 (RECEITA 3703). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2020 | 581.37 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 38ª/45ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017, DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO Nº 5716934 DA NEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO 10425-401786 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2020 | 4631.06 | 29979036017035 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA 58ª/60ª PARCELA, DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS, DESTA PREFEITURA, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO - PROCESSO Nº 10425- 721850/2015-01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2020 | 4560.35 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA 58ª/60ª PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE DÉBITOS DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2020 | 11913.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6451 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2020 | 132.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6452 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/12/2020 | 234.60 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2020 | 44423.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2020 | 850.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFK 9363/PB, QSE 8954/PB, MMP 5385/PB, OFB 6316/PB E OFC 2179/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/12/2020 | 3780.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/12/2020 | 44444.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5400 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 09/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2020 | 44137.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5946 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) REFERENTE À EDUCAÇÃO 40% - COMPETÊNCIA 10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/12/2020 | 34080.00 | 01241176000106 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA CONTA 13.306-X (PMP PNAE), RELATIVO AO ANO DE 2019. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/12/2020 | 6816.00 | 01241176000106 | FNDE - MINISTERIO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DA CONTA 13.306-X (PMP PNAE), RELATIVO AO ANO DE 2018. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/12/2020 | 703.80 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, (NACAD) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007592 | 29/12/2020 | 883.34 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7521, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0007597 | 29/12/2020 | 789.87 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7519, RELARIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADOS ( DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO) DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2020 | 300.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VALPARAISO-GO A PICUI-PB, PARA EX-CUNHADO DA REQUERENTE, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2020 | 255.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH 5958/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302020 | 0007603 | 29/12/2020 | 1592.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007620 | 30/12/2020 | 17952.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE VIAS E ESTRADAS,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007626 | 30/12/2020 | 8386.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000322019 | 0007611 | 30/12/2020 | 3272.65 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHOI Nº 7520, RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, rRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007622 | 30/12/2020 | 577.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007628 | 30/12/2020 | 1449.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007630 | 30/12/2020 | 4811.14 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,CONFORME RELAÇÃO ANEXA.CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007631 | 30/12/2020 | 1186.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO A SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007633 | 30/12/2020 | 1167.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | CONFORME RELAÇÃO ANEXA.VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CONSELHOTUTELAR. CONFORME RELAÇÃO ANEXA.CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/12/2020 | 1207.50 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) NO ÔNIBUS DE PLACA OFC - 2179/PB.PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/12/2020 | 11.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007621 | 30/12/2020 | 7915.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007623 | 30/12/2020 | 3778.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007617 | 30/12/2020 | 2433.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2020 | 1123.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 898822, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVAS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/12/2020 | 8414.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7066 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/12/2020 | 196.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7067 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/12/2020 | 587.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA REFERENTE A 38ª/40ª PARCELA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF, REFERENTE AO PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO/2016; FEVEREIRO A JUNHO/2017 E AGOSTO A OUTUBRO/2017, RECIBO Nº 5716934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007619 | 30/12/2020 | 10735.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007629 | 30/12/2020 | 2872.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007618 | 30/12/2020 | 1047.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTA PREFEITURA,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007624 | 30/12/2020 | 3608.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS),CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007625 | 30/12/2020 | 9917.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SAÚDE A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007627 | 30/12/2020 | 4823.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442019 | 0007632 | 30/12/2020 | 14535.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00001/2020-CPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0007681 | 31/12/2020 | 57.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3202, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0007683 | 31/12/2020 | 777.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7187, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 31/12/2020 | 13310.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 31/12/2020 | 2230.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 31/12/2020 | 50.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00006316430442 | MARIA DE LOURDES BATISTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00005949340442 | ITALO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00051890909491 | EDMILSON DOS SANTOS 2 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00012429540401 | EMYLE MYRELLE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00002909011461 | MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00001876650443 | IRANILDO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00003299785435 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 31/12/2020 | 9000.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO RELATIVO AO PRÊMIO CULTURA VIVA, CONFORME EDITAL Nº 01/2020-SECD-LAB, META 01 - INCISO II, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00002415692492 | HULDA DE MELO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00012300696401 | JANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00045069115472 | MARIA DA GUIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 31/12/2020 | 9000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO RELATIVO AO PRÊMIO CULTURA VIVA, CONFORME EDITAL Nº 01/2020-SECD-LAB, META 01 - INCISO II, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00008876988408 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00003308175401 | LUCIMARIO DE LIMA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00003581356481 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 31/12/2020 | 9000.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO RELATIVO AO PRÊMIO CULTURA VIVA, CONFORME EDITAL Nº 01/2020-SECD-LAB, META 01 - INCISO II, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00011735129429 | PAULO JEDEAN DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00070717552489 | JOSE ALDAIR SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/12/2020 | 9000.00 | 21731459000135 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO RELATIVO AO PRÊMIO CULTURA VIVA, CONFORME EDITAL Nº 01/2020-SECD-LAB, META 01 - INCISO II, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/12/2020 | 9000.00 | 00000803025483 | AGNINA CANICRA LUCIANO DE LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO RELATIVO AO PRÊMIO CULTURA VIVA, CONFORME EDITAL Nº 01/2020-SECD-LAB, META 01 - INCISO II, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS, DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00007221280452 | JOSE IVANILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00070467783454 | JOSE FAUSTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00001263077412 | ANA VIRGINIA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00083218823587 | FRANCIMERIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00011512607460 | DJALISSON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00006801516485 | ADALBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010445793406 | EVERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00050415174449 | JOSE CARLOS DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00028220641487 | GERAL GOMES DE AZEVEDO BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00006033291441 | FABIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00004590661454 | JOAO PAULO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00012366467460 | JADIANI PINHEIRO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00012401284443 | SAMUEL CARLOS ARAUJO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00005667336413 | AQUILA SAMUEL AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00010649652452 | JABES HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00008710586423 | JOSE EMERSON DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00070136712401 | MARCELO DE LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 31/12/2020 | 1800.00 | 00098784951834 | DJALMA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRÊMIO MÚSICA SHOW ONLINE, CONFORME EDITAL Nº 02/2020-SECD-LAB, META 02 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | AUXILIO EMERGENCIAL A CULTURA - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 31/12/2020 | 1705.15 | 00050417169434 | MARIA DE LOURDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO ARTÍSTICA, CONFORME EDITAL Nº 03/2020-SECD-LAB, META 03 - INCISO III, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETORCULTURAL A SEREM ADOTADAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024