| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 443.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 609.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIADDE DE PRONTO AENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 2564.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018313420138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1281.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021110520138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 1709.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021526920138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2020 | 3772.29 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR D6T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 224935.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE A QUITACAO DA ENTRADA DO PREM (2,4%). | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2020 | 1709.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021526920138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2020 | 1286.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00021110520138150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2020 | 5070.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBROL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 193.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2020 | 520.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CETIM E XITA, PARA CONFECCAO DE ROUPAS DO DESFILE CIVICO, NA SEMANA DA PATRIA DOS MENINOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2020 | 536.85 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS, PARA DECORACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2020 | 609.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2020 | 333.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2020 | 286.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 56722140, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO Nº 0153/2019. OBRA: CONCLUSAO CAPS AD III 24HS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 56722179, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO Nº 0152/2019. OBRA: CONCLUSAO D OBRA DO UAI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 156.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2020 | 156.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000027 | 03/01/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000035 | 07/01/2020 | 50957.94 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME TP Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 0159/2018 E CONVÊNIO 31914/2013 PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 360.00 | 00007675409485 | NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAA, CONCEDIDAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 4832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 1000.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL NA LAVANDERIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292019 | 0000043 | 08/01/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 680.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE GERLANDIA ALVES QUIDUTE ABILIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2020 | 637.50 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAPACITACAO REGIONALIZADA, DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSIDADE DE INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, ASPOLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAISNO SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 3700.00 | 00005937158458 | EDINALVA PASSOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE 06 (SEIS) PECAS DE PARQUE, CARRO DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, VOLTADO AS FESTIVIDADES NATALINAS, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2020 | 4.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS ARAUJO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, DO SENHOR JOSE HILDER MARTINS ARAUJO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. TENDO EM VISTA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2020 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 260.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, DA PACIENTE SORAYA WILMA VALE CAVALCANTE DE AZEVEDO E LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572018 | 0000055 | 09/01/2020 | 6610.62 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPEALIZADO EM REALIBITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 1580.00 | 00004035789496 | JOSÉ LAERCIO CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS E NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 1000.00 | 34546993000113 | ONG NOVA ESPERANÇA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA A ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA NOVA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELACIONADOS A PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA, DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2020 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE BOBINAS AMARES (PONTO ELETRONICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 862.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000552019 | 0000057 | 10/01/2020 | 4100.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000058 | 10/01/2020 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2020 | 9149.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 7099.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 21163.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 13717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 2567.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NO PACIENTE: VALDIR DA SILVA SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE: MARIA GRAZIELE FERREIRA SALVIANO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE MAMOGRAFIA DIGITAL PARA A PACIENTE: ANTONIA RAFAEL TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29190-0 PIANCOCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 722.83 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CONSIGNACAO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2020 | 5014.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 43.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFETT( CAFE, ALMOCO E COFFEE BREACK) SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SEC. DE ACAO A. SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NA CAPACITACAO DIRECIONADA A GESTAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL E A NECESSARIA INTEGRACAO COM A PROTECAO SOCIAL BASICA, AS POLITICAS DE DEFESA DE DIREITOS, SISTEMA DE JUSTICA E AS POLITICAS SETORIAIS NO SUAS, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2020 | 1700.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS DO TRATOR VALTRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 2800.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PNEU 18.4-30, PARA O TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2020 | 400.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE CITOSCOPIA NO PACIENTE: ANTONIO MIGUEL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292018 | 0000080 | 13/01/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO CR 1048.170-14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO CR 1048.105-98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000084 | 14/01/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, OBJETIVANDO TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL RARUS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 720.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGENS A OUTROS CENTROS, CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282018 | 0000086 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 640.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME USG VASCULAR DE MMII, REALIZADA NA PACIENTE: TEREZA MARIA DO ESPIRITO SANTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 590.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE E RADIOGRAFIA DO TORAX EM AP/PERFIL, DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0000091 | 14/01/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000083 | 14/01/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000085 | 14/01/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000087 | 14/01/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0000100 | 15/01/2020 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR - RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO ( PONTO ELETRONICO) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 530.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGICOS ( TRANSESOFAGICO - ECOCARDIOGRAMA), PARA O PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. PRESTADOS PELO MEDICO DR SERGIO RICARDO FERREIRA VIEIRA - CRM 04595. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, DA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DA COL VERTEBRAL AP/PERFIL, DA PACIENTE GERALDA DE ANDRADE SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000095 | 15/01/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000096 | 15/01/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 14832.45 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PEQUENA REFORMA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000103 | 16/01/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOXALIZADO NA RUA VALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DO NUMICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 908.46 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084, DA FROTA DO SAMU 192, DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEUROLOGIA CLINICA, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PROVA DE FUNCAO PULMONAR, DA PACIENTE MARIA IZAUTINA CUSTODIO CELESTINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PROVA DE FUNCAO PULMONAR, DA PACIENTE MARIA RODRIGUES PINTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ALERGICO ( VACINA INALANTE INJETAVEL 1ª FASE), DA PACIENTE LETHICIA KARLA BEZERRA DE ARAUJO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 1349.43 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS: PASSAGEM DE COMPUTADOR PARA DIGNOSTICAR FALHAS PERMANENTES QUE EXISTIAM NO SISTEMA, REPARO DE TODA INSTALACAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICLUO, REPARO DO SISTEMA DE SEGURANCA DO AIRBAG E TROCA DE OLEO E FILTROS,DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084, DA FROTA DO SAMU 192, DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 40.00 | 24747633000126 | FABIANA LAURENTINO FIGUEIREDO CAVALCANTI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO LENCOIS, TOALHAS, MAMADEIRAS, KIT ESCOVAS E MANTAS, DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2020 | 1305.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2020 | 26.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO PLANO OPERACIONAL, RELATIVO AO PCEP DE PIANCO - HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES, NA GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2020 | 20000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2020 | 65052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2020 | 2178.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 37591.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 541.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2020 | 8541.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2020 | 750.02 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS E MOTOLANCIA: QSA-3084, QSE-8560 , OGD-7711 E NXR BROS125 QFE 6726 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 1580.78 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: ONIX OFF-2771, AMBULANCIA QSF 2449, AMBULANCIA QSF 2459, GOL QFW 3924, GOL QFX 2385, GOL QFW-3904 E DUCATO NPW 7439, A DISPOSICACAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2020 | 700.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 21 DE JANEIRO DE 2020, PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO E ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS, JUNTO AO ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA E CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2020 | 750.02 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: , CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA, CACAMBA, STRADA OGA-1612, STRADA OGA-2182., DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2020 | 4461.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO VEICULOS PLACAS QFX-2834 , CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA, CACAMBA, CARREGADEIRA INF0001, OGA-1612, OGA-2182 E QFE-7466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0000129 | 21/01/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0000133 | 21/01/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO PARA O PACIENTE MARTISN DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOTGICA PARA A PACIENTE ELLEN MARIA HENRIQUE ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR PARA A PACIENTE EDILENE ALBINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2020 | 1347.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONTRASTE E SEDACAO, DA PACIENTE YASMIM LOPES MACEDO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE TORAX E SEIOS DA FACE PARA A PACIENTE MARIA IZAUTINA CUSTODIO CELESTINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 1056.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2020 | 2324.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2020 | 1305.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2020 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2020 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 4522.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 1201.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000144 | 22/01/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCO-PB, RFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000149 | 23/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020, PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A ZERO83 ENGENHARIAE ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000148 | 23/01/2020 | 6423.90 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000150 | 23/01/2020 | 7494.55 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000152 | 23/01/2020 | 7962.50 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000153 | 23/01/2020 | 7550.90 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000154 | 23/01/2020 | 882.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000502019 | 0000155 | 23/01/2020 | 5071.50 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000156 | 23/01/2020 | 4998.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA, ADEIZA CUSTODIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0000164 | 23/01/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA - S/N, OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000166 | 23/01/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2020 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A CONDUCAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 13/01, A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000171 | 23/01/2020 | 952.56 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PARTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000172 | 23/01/2020 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000174 | 23/01/2020 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000175 | 23/01/2020 | 1294.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000176 | 23/01/2020 | 6472.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 e QFU 8854, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000178 | 23/01/2020 | 12877.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MESDE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000179 | 23/01/2020 | 2125.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000180 | 23/01/2020 | 7945.61 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: OGD 7741, OGD7711, OGC 1868, QSA 3084, OFZ 3571 E QSE 8560, DA FROTA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000181 | 23/01/2020 | 304.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 9172, PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000182 | 23/01/2020 | 4439.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW 3924, QFX 2385, QFW 3904, OFF 2771 E QSF 2449, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000183 | 23/01/2020 | 5129.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, A DISPOSICAO DO TFD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000184 | 23/01/2020 | 703.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000185 | 23/01/2020 | 4943.26 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFW 3924, QFX 2385, QFW 3904, QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449 E QSF 2459, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000186 | 23/01/2020 | 562.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFC 7185, A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000187 | 23/01/2020 | 515.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000188 | 23/01/2020 | 2242.76 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000189 | 23/01/2020 | 257.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QFC 7185, A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000190 | 23/01/2020 | 281.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2020 | 170.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE TORAX E SULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, PARA A PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 421.05 | 00003937124438 | FRANCISCO DAS CHAGAS PERPINO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO DA LAMINA DO TRATOR DE ESTEIRA D6 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2020 | 635.00 | 00009498360448 | WANDERLEY PEREIRA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA D6, DA COMUNIDADE CANTINHO A COMUNIDADE FERRAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2020 | 660.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2020 | 880.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0000151 | 23/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 43.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000177 | 23/01/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2020 | 690.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO EXTRAORDINARIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, ASSUNTO: HOMOLOGACAO DO GARANTIA SAGRA 2019/2020, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2020 | 478.94 | 00043729282468 | JANDUI NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO DA CENTRAL DO SAMU 192 E TROCAS DE COMPONETES E CAPACITORES MOD: PABX SIEMENS HIPATH 1150, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA A PACIENTE MARIA FELIPE DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2020 | 150.00 | 00001777667437 | RICARDO HONORIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL "GREMINHO DO CAMPO NOVO", NO CAMPEONATO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NA "ARENA PAPAGAIO", NA CIDADE DE OLHO D'AGUA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2020 | 7073.68 | 34858406000121 | OBERLANDIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO (MANILHAS), PARA SERVICOS DE SENEAMENTO NA RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO, NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA,, PARA A PACIENTEJOSEFA LOPES DE ANDRADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2020 | 201.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2020 | 7032.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2020 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 - CR 1040283-25 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2020 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 30/06/2020 - CR 1018448-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2020 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTRATO CAIXA/OGU 1048170-14 - PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 15/02/2022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2020 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PROGRAMACAO DE VIGENCIA PARA 31/03/2021 - CR 1040137-41. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 28/01/2020 | 84500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2020 | 2.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA SELMA DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA SELMA DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA SELMA DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA SELMA DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2020 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA SELMA DE SOUZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 843.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS IDOSOS, PARA APESENTACAO DE NATAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2020 | 170.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2020 | 1612.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2020 | 4862.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2020 | 177.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000612018 | 0000217 | 28/01/2020 | 7500.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CARRO-PIPA PLACA MND 3626, PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 630.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2020 | 280.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2020 | 4.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000209 | 28/01/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000211 | 28/01/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2020 | 350.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000204 | 28/01/2020 | 23340.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019 - NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0000207 | 28/01/2020 | 8298.65 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) VEICULOS, TIPO ONIBUS, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO, MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DEDEZVEMBRO/2019 (VALOR PROPROCIONAL AOS DIAS RODADOS. 01-VEICULO ATE 06/12/2019 E 02-VEICULOS ATE 13/12/2019) NOS TURNOS: MANHA E NOITE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2020 | 700.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2020 | 140.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2020 | 70.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2020 | 500.00 | 00012532878487 | MARIA DA GLORIA FERRAZ ROSA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REPAROS DE CONSERTO DE UMA MOTO IROS 125 CILINDRADA, PLACA NDV 9328/CE DA ONG "SALVE CAATINGA". MOTO ESSA DOADA PARA EXECUCAO DE TRABALHOS A SER REALIZADOS EM PROL DE VIAGENS A LONGA DISTANCIA E LUGARES DE DIFICIL ACESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2020 | 4232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2020 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000210 | 28/01/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2020 | 70.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA PEREFITURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA, PARA A PACIENTE MARIA FELIPE DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000234 | 29/01/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 263.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00004029520148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 308.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00004201920148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 321.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000632520148120261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 300.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006324020148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 183.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006462420148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 183.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006470920148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 346.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006506120148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 5555.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 0.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000252 | 30/01/2020 | 4000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000258 | 30/01/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 34714.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2020 | 11646.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 12892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 1039.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 75338.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2020 | 5195.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000312 | 30/01/2020 | 1078.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000313 | 30/01/2020 | 2631.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023 E QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2020 | 11056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2020 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000307 | 30/01/2020 | 844.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000314 | 30/01/2020 | 1219.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000319 | 30/01/2020 | 1301.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 29930.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 2597.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 10933.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 114190.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 35754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2020 | 11853.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 3230.00 | 31847113000150 | CPAP SONO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EQUIPAMENTOS: CPAP AIRSENSE S10 E MASCARA ORONASAL, PARA A SENHORA AUREOLINA LACERDA E MEDEIROS, DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 25166.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 221311.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 8049.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 77021.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 26321.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 14997.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 34930.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 23849.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 76931.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2020 | 38731.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DJANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2020 | 4157.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2020 | 36268.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2020 | 113810.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2020 | 27714.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2020 | 2598.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2020 | 20782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2020 | 4677.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2020 | 3818.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000240 | 30/01/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000241 | 30/01/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 6926.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 35862.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 2078.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000311 | 30/01/2020 | 93.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000317 | 30/01/2020 | 70.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS E PROJETOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO ACONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 21305.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000308 | 30/01/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 12520.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 680.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 102723.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 59236.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 4052.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 392553.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 12630.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 5665.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000309 | 30/01/2020 | 8404.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS: OGB 2240, MOW 1693, E OEU 6396, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000310 | 30/01/2020 | 1753.12 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000315 | 30/01/2020 | 803.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS: MOW 1693, E OEU 6396, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000316 | 30/01/2020 | 609.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 66780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 31170.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000318 | 30/01/2020 | 19927.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS:: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB,NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000326 | 31/01/2020 | 20586.23 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS:: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 0387, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 22120.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000328 | 31/01/2020 | 3253.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS:KJT 7367 E HYX 8186, A DISPOSICAO ENSINO SUPERIOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000330 | 31/01/2020 | 13789.27 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS:KJT 7367 E HYX 8186 E OYS 4652, A DISPOSICAO ENSINO SUPERIOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000332 | 31/01/2020 | 2420.21 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA GERAL, DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB 2240, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000333 | 31/01/2020 | 2479.61 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA GERAL, DO ONIBUS IVECO PLACA: OFB 3009, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 34846.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 88262.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 1246.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 7987.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 9261.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2020 | 1271.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO BANCO SANTANDER C/C 13000460-1, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL Nº 20190003604840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2020 | 58.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO BANCO SANTANDER C/C 13000614-6, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL Nº 20190003604840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRANIO ENCEFALO, PARA O PACIENTE LUZANIRO IZIDRO DE OLIVEIRA FONTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 4828.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 49008.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 18899.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 6013.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 3223.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2020 | 7229.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2020 | 4147.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2020 | 13717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2020 | 7040.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2020 | 914.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2020 | 7818.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2020 | 25797.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2020 | 6340.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2020 | 4572.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2020 | 839.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 7865.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 180.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 28304.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000325 | 31/01/2020 | 4230.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS:: RETROESCAVADEIRA AGR 0001, A PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 7111.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27790-8 PIANCOBL GSUAS FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2020 | 2432.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 42.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000327 | 31/01/2020 | 3456.53 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023 E QSF 4399 , A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 17855.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2020 | 1142.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 2836.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2020 | 2607.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2020 | 2562.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 7637.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 4.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2020 | 825.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADO AO MENOR PAULO VICTOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE RESOLVER DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000373 | 03/02/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS, PARA A PACIENTE THANIA CASTRO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000372 | 03/02/2020 | 8943.95 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000368 | 03/02/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5713752, AVISO DE EDITAL. AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN. RECURSO FEDERAL - TERMO DE COMPROMISSO Nº 251130172281959176 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2020 | 7112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2020 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/02/2020 | 180.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA PARTICIPAR DE DUAS CAPACITACOES, NO AUDITORIO DA 6ª GRS, DAS 08:00 AS 17:00HS. COM AS COORDENACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2020 | 522.33 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CAPS, CER, UPA E SAMU, DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHRAIA E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2020 | 350.00 | 00031305881400 | ANGELO LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEMA CIDADE DE CAICO-RN E NATAL-RN, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2020 | 350.00 | 00031305881400 | ANGELO LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2020 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEMA CIDADE DE CAICO-RN E NATAL-RN, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O SECRETARIO DE CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2020 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO O SECRETARIO DE CULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2020 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2020 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATRAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2020 | 2564.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00018313420138150261 (RPV), MOVIDO POR FRANCISCO JOSE SILVA COUTINHO E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2020 | 3461.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006506120148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2020 | 2001.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006324020148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2020 | 3217.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00006325220148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2020 | 2635.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00004029520148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2020 | 3082.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00004201920148150261 (RPV), MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000395 | 04/02/2020 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR PAULO SERGIO XAVIER TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000397 | 04/02/2020 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR PAULO SERGIO XAVIER TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000398 | 04/02/2020 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CORPO DE CAMPINA GRANDE-PB-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR PAULO SERGIO XAVIER TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000399 | 04/02/2020 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR JOAO CLEMENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000400 | 04/02/2020 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DO CORPO), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR JOAO CLEMENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000401 | 04/02/2020 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ASSISTENCIA FUNERARIA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR JOSE FRANKLIN TERTO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000402 | 04/02/2020 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA STHEFANNIA DA CONCEICAO ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000403 | 04/02/2020 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CORPO DE JOAO PESSOA-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA STHEFANNIA DA CONCEICAO ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000404 | 04/02/2020 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS (URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS), PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0000405 | 04/02/2020 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CORPO DE JOAO PESSOA-PB PARA PIANCO-PB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 040042020 | 0000406 | 05/02/2020 | 30868.31 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU, UPA, CER E POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2020 | 180.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA NA REALIZACAO DE EXAMES AUDITIVOS: AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL, IMPEDANCIOMETRIA, DO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2020 | 720.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, DO PACIENTE JOSE ARTUR DE GOES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, DO PACIENTE EWERTON RAFHAEL ANGELO BENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2020 | 1260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSAO MIOCARDIO COM STRESSE FISICO, DA PACIENTE MARIA ZUILA LOPES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2020 | 540.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, DO PACIENTE JOSE ARTUR DE GOES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2020 | 5850.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSAL, DO PACIENTE ERNANE BARBOSA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0000413 | 05/02/2020 | 68832.73 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 014/2019 E CONVÊNIO Nº 69928/2013 -MINISTERIO DAS CIDADES) - PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000423 | 06/02/2020 | 143.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DOS ONIBUS E MICRO ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2020 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE TORAX E CAPULA (TRES POSICOES), PARA A PACIENTE MARIA ZENEIDE PEREIRA SABINO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE MARIA ZENEIDE PEREIRA SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2020 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2020 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA GORETE MARTINS, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2020 | 3299.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TECIDOS (PAETE GRANDE E TULLE), DESTINADOS A ORNAMENTACAO E CONFECCAO DE FANTASIAS PARA O CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMTNO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000418 | 06/02/2020 | 124.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2020 | 690.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO EXTRAORDINARIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, ASSUNTO: PERFURACAO DE POCOS, EQUIPE MEDICA NOS PSF'S DA ZONA RURAL, DOCUMENTACAO DOS PONTOS DO DNOCS E VARIOS ASSUSNTOS DAS COMUNDADES, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2020 | 350.00 | 00031305881400 | ANGELO LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2020 | 3396.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2020 | 112.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 38240.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 12924.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0000435 | 10/02/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 14880.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE APARADOR C/GAV, CADEIRAS DE ACO, CADEIRAS PLASTICAS, POLTRONAS E SOFA 03/L, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000440 | 10/02/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 0000441 | 10/02/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000262019 | 0000462 | 10/02/2020 | 6000.00 | 96265368000150 | MANHANELLI ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA, PARA ATENDER O SETOR DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE A JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000457 | 10/02/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000460 | 10/02/2020 | 6000.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, QFE 6796, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, CYB 4873, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AGOSTO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2020 | 10469.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA PEQUENOS REPAROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000430 | 10/02/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000432 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0000437 | 10/02/2020 | 834.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA NQH 8272, A DISPOSICAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB REFERENE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA DESCREVER MINUCIOSAMENTE AS CARACTERISTICAS DA CADEIRA DE RODAS E DA ORTESE, PARA A PACIENTE JOSEMARY VITORIA LEITE DE AZEVEDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000448 | 10/02/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000449 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2020 | 2500.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2020 | 1505.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000433 | 10/02/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000450 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000458 | 10/02/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 526.31 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DECORACAO DO CORETO DA PRACA SALVIANO LEITE, PARA CULTO E MISSA REALIZADOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PIANCO-PB. NO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2020 | 1000.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL NO MEMORIAL DA COLUNA PRESTES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2020 | 380.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR AGRICOLA MGM 18.4-30/34, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2020 | 380.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 16.9 - 18.4, DESTINADO AO TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000469 | 11/02/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000479 | 11/02/2020 | 1614.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR JOHN JOH1000, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/02/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/02/2020 | 1000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR PARA ATENDER A UM CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, QUE POR MEIO DA RENOVACAO CARISMATICA, REALIZARA RETIRO DE CARNAVAL DO DIA 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020. NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA ESTADUAL BEATRIZ LOUREIRO LOPES. NESTEMUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000471 | 11/02/2020 | 342.32 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000477 | 11/02/2020 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU, DO VEICULO QFU 7023, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000482 | 11/02/2020 | 2000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000483 | 11/02/2020 | 5025.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000485 | 11/02/2020 | 3011.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000470 | 11/02/2020 | 80.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000472 | 11/02/2020 | 2428.53 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000473 | 11/02/2020 | 796.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000474 | 11/02/2020 | 1408.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF 2771, QSF 2449, OFW 3924 E OFX 2385, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000475 | 11/02/2020 | 1020.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172, PERTENCENTES AO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000480 | 11/02/2020 | 586.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000481 | 11/02/2020 | 178.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000484 | 11/02/2020 | 5185.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIA QFZ 3571, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO, QUANDO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000486 | 11/02/2020 | 6385.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000487 | 11/02/2020 | 2019.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A AMBULANCIA QSF 2449 E GOL QFW 3904, DO ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2020 | 1200.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COXINHA E PASTEL, DESTINADOS AOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS NOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/02/2020 | 307.50 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0000499 | 11/02/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000478 | 11/02/2020 | 1950.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGA 1612 E CARREGADEIRA MOD 0282, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000489 | 11/02/2020 | 104.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FIAT ESTRADA OGA 2182, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000466 | 11/02/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000476 | 11/02/2020 | 328.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000488 | 11/02/2020 | 1459.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIX OFF 2841, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES - MDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2020 | 12520.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2020 | 680.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: ESTABILIZADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000498 | 11/02/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000468 | 11/02/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS E MATERIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/02/2020 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/02/2020 | 0.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5727031, TP 003/2020 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5726641, AVISO DE PRAZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, JUNTO AO CPCON/UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2020 | 3042.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2020 | 725.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2020 | 479.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000505 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000514 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2020 | 10733.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO E REPETIDORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2020 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000506 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000507 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AOS PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000508 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000509 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICAI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000510 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000512 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000513 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000516 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2020 | 9031.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA SAUDE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000518 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000519 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2020 | 1345.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000521 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000522 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2020 | 2319.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA SAUDE (POLICLINICA E HOSPITAL DIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2020 | 936.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA - PSF EUDO MOURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000525 | 12/02/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000531 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000532 | 12/02/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000533 | 12/02/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA, PARA A PACIENTE MARIA DE ARAUJO LACERDA SOBRINHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000538 | 12/02/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 1ª PARCELA/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000534 | 12/02/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000504 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000515 | 12/02/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2020 | 2100.00 | 34858406000121 | OBERLANDIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) POSTES 150/7, DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2020 | 5834.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPECA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0000540 | 13/02/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0000545 | 14/02/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000552 | 14/02/2020 | 175.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2020 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2020 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000560 | 14/02/2020 | 1104.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DE PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362019 | 0000563 | 14/02/2020 | 16800.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2020 | 4969.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA, TELEFONE E TELEFONE P/NOTIFICACOES DE CHAMADA RECEBIDA, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2020 | 6184.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE INTERFACE 140/220, PLACA RAM 4DIG/12CANAIS, PLACA 04 CANAIS, TERMINAIS DE NECAIXE P/CENTRAL DE RAMAIS E CABO TELEFONICO, DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2020 | 360.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA A CONDUCAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07/02/2020 E 11/02/2020, PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2020 | 1900.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DOS RAMAIS COM SUBSTITUICAO DE CABOS, TOMADAS DOS RAMAIS, CONF E TREINAMENTO DA EQUIPE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2020 | 360.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14/01/2020 E 04/02/2020. CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000579 | 14/02/2020 | 0.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 484, RELATIVO A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIA QFZ 3571, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO, QUANDO NO SOCORRO DE PACIENTES A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000553 | 14/02/2020 | 437.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE VEICULO E MAQUINA PESADA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000559 | 14/02/2020 | 2132.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000564 | 14/02/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000565 | 14/02/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000567 | 14/02/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2020 | 3600.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REBOUCO E PINTURA, NA PRACA PADRE ARISTIDES, LOCALIZADA NA RUA 09 DE FEVEREIRO, NESTA CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0000572 | 14/02/2020 | 14000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 01 (UM) PORTAL PRACA, CONFECCAO DE LETRAS CAIXA ALTA EM CHAPA GALVANNIZADO Nº 20, PINTURA COM APLICACAO E WISHE PIRME (ANTICORROENTE) PRIMER (ADERENTE DE PINTURA) E ACABAMENTO FINAL COM PINTURA EM TINTA AUTOMOTIVA. REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2020 | 1159.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA AUTOESCOR 4T, DESTINADO AO CAMINHAO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000551 | 14/02/2020 | 203.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER E DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000543 | 14/02/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000549 | 14/02/2020 | 3142.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER E DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000578 | 14/02/2020 | 3500.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2020 | 241.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2020 | 96.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000547 | 14/02/2020 | 134.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2020 | 7680.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO E RESTAURACAO DE ESTRUTURA METALICAS PARA ORNAMENTACAO DO PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2020 | 550.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES IERELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS, DESTINADAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000548 | 14/02/2020 | 92.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA HP100ML, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000550 | 14/02/2020 | 841.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DAS MAQUINAS: TRATOR JOHN DEERE, TRATOR VALTRA E GRADE ARADORA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0000558 | 14/02/2020 | 2529.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DETINADOS A MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0000546 | 14/02/2020 | 269.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A E RECARGA DE TINTA EPSON 100ML, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2020 | 542.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2020 | 8569.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2020 | 1309.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2020 | 2332.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000587 | 17/02/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2020 | 49.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP DA COMPETENCIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000580 | 17/02/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCO-PB, RFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA E DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, JUNTO AO CPCON/UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2020 | 570.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE, DO PACIENTE ARTUR RAMOS FILHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000590 | 17/02/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RFERENTE A FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000593 | 17/02/2020 | 24471.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000594 | 17/02/2020 | 34907.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000595 | 17/02/2020 | 32200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000596 | 17/02/2020 | 18016.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000598 | 17/02/2020 | 29728.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000599 | 17/02/2020 | 32250.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A CASP AD E TM, SAMU E UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000600 | 17/02/2020 | 29924.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU E A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000601 | 17/02/2020 | 24516.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000602 | 17/02/2020 | 24574.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000603 | 17/02/2020 | 24488.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/02/2020 | 171.60 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2020 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DE 01(UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/02/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS - DISPENSA DE LICENCA/PAVIMENTACA E DRENAGEM EM VARIAS RUAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132020 | 0000605 | 18/02/2020 | 20000.00 | 04408207000150 | ONDA PRODUCOES GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO 3X4, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02(DUAS) HORAS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000611 | 18/02/2020 | 12000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER - PADU FRAJOLAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DA BANDA "PADU FRAJOLAZ", A SE REALIZAR NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020, NO TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/02/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A EXECUCAO DO RECURSO DESCENTRALIZADO, REFERENTE AO PMEPS, NO CEFOR-RH/SES-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/02/2020 | 1400.00 | 00004511545413 | ANTONIO ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EVENTO CARNAVALESCO DO BAIRRO PEDRO LIMA DE AZEVEDO, A SE REALIZAR NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DO MUNICIPIO, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DECONCURSOS - CPCON/EUPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2020 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/02/2020 | 7600.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE OFICINA PARA ORNAMENTACAO DO CARNALVAL 2020 DO SERVICO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/02/2020 | 1350.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE FANTASIAS PARA O CARNAVAL DO SERVICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/02/2020 | 2670.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PINTURA DE FERRAGENS PARA A DECORACAO DO CARNALVAL 2020 DO SERVICO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2020 | 162.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2020 | 1060.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2020 | 4705.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/02/2020 | 82000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/02/2020 | 3052.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2020 | 592.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2020 | 305.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2020 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2020 | 385.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/02/2020 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/02/2020 | 7.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2020 | 1905.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2020 | 1403.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2020 | 224.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2020 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DO BENEFICIARIO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2020 | 77.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DO BENEFICIARIO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2020 | 110.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DO BENEFICIARIO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2020 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), DA CASA DO BENEFICIARIO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2020 | 500.00 | 00055995268449 | ARTUR ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "PAU DO ARTUR", COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008711068418 | MARIA ROBERTA GALDINO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "OS VIGARISTAS", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2020 | 300.00 | 00010460596454 | JOSE BAZILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "TURMA DA PALOFF", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2020 | 300.00 | 00092736513487 | ALEXANDRA TORRES GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "DO BECO", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2020 | 300.00 | 00012671710496 | CARLOS HENRIQUE CIDELINO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "HENRIQUE BETS", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2020 | 500.00 | 00008577068455 | ENIDARIA DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "BMA", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2020 | 500.00 | 00011321928467 | JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "OS COBRINHAS", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2020 | 500.00 | 00034310894453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "OZ LOUCOS POR FARRA", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2020 | 500.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "BELO FOLIA", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2020 | 300.00 | 00010167983423 | YAGO RAMON OLIVEIRA MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO BLOCO "OS BRUXOS", DA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0000646 | 20/02/2020 | 15000.00 | 33240978000180 | KEYCIANE PEREIRA MELO SANTOS (XUCA MEU REI PRODUCOES DE EVENTOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "VAL VALLIN, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SE REALIZAR NO DIA 21 DE FEVEREIRODE 2020, NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2020 | 500.00 | 00012600719440 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO "REI DOS CAMAROTES", COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2020 | 1350.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019 E DAS FESTIVIDADES NATALINAS EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0000746 | 21/02/2020 | 8000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICA E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DE: "BETO MOVIMENTO", PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000747 | 21/02/2020 | 6000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO (GAROTINHO PRODUÇÕES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA "FORRO DO GAROTINHO", DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092020 | 0000748 | 21/02/2020 | 30000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "DODO PRESSAO", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SE REALIZAR NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152020 | 0000749 | 21/02/2020 | 11000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "ALBERTO BAKANA", DIA 24/02, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020 NA CIDADE DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112020 | 0000750 | 21/02/2020 | 8000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO 'DJ KEVIN", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02(DUAS) HORAS, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122020 | 0000751 | 21/02/2020 | 6000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - GEGE BISMARCK | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "GEGE BISMARCK, DIA 23/02, DURANTES AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020, NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000754 | 21/02/2020 | 24900.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE 25 (VINTE E CINCO) HOMENS CAPACITADOS E TREINADOS PARA A EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020, NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000757 | 21/02/2020 | 143925.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE: SOM GRANDE, ILUMINACAO, PLACAS DE LED INDIVIDUAL (10 PECAS), GRID, PRATICAVEIS (12 PECAS), PALCO GRANDE, GERADOR E MINI TRIO. ESTRUTURA DESTINADA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCO, ENTRE OS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372020 | 0000759 | 21/02/2020 | 12000.00 | 27002363000112 | DAVI DE PADUA FERREIRA SATIRO XAVIER - PADU FRAJOLAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA 'PADU FRAJOLAZ', DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE PIANCO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000760 | 21/02/2020 | 11000.00 | 35689634000188 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DE "ROBERTO CANTOR", NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO, ESPECIFICACAO E ACESSO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS - CR 1064879-64/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000655 | 21/02/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000661 | 21/02/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000662 | 21/02/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0000664 | 21/02/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00023612065874 | JOCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00006850694430 | AMANDA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS B.LEITE/OUTRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00007546360463 | ENILDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00008642287403 | JOBYSON GERVAZIO SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00002456287460 | TEREZINHA LUCIO NÓBREGA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00012666984427 | LUDMILA ALENCAR DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00006387476437 | SOLANGE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00009310954418 | CAMILA FERREIRA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2020 | 1700.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00006718887498 | FLAVIA VALERIA ALVES DA SILVA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2020 | 1300.00 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2020 | 950.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2020 | 950.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2020 | 950.00 | 00004682739484 | FRANCILEUDA EMIDIO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2020 | 950.00 | 00002432683439 | GEANE ROSSIENE SOARES LACERDA MENDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2020 | 950.00 | 00002371751421 | IVETE SOUSA SILVA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2020 | 950.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2020 | 950.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2020 | 950.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2020 | 950.00 | 00003219042490 | YANA MARTA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2020 | 950.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2020 | 950.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2020 | 2400.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2020 | 900.00 | 00093114931472 | MARIA ARICELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2020 | 900.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2020 | 900.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2020 | 70.70 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2020 | 70.70 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2020 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2020 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2020 | 156.18 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2020 | 18328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000767 | 27/02/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0000786 | 27/02/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 4050.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1054.545-71/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 2720.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1060.357-53/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 750.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PALESTRA NA JORNADA PEDAGOGICA 2020 DE PIANCO-PB, SOB O TEMA "RECONSTRUINDO A ESCOLA PUBLICA: COMPARTILHANDO DESAFIOS E EXPERIENCIAS", REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020, NO FORUM DES LUIZ SILVIO RAMALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2020 | 182.92 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA: QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 314.38 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA: QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REALBILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO SPIN PLACA QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 183.47 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO: QSF 2459, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 459.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO: QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 1620.00 | 00006089857408 | EVELYNNE FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, COM RETORNO NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, PARA PARTICIPAR DO CURSO: QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA ADULTO COM SIMULACAO REALISTICA. NO CENTRO DE SIMULACAO REALISTICA DO HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, AV PRES. TANCREDO NEVES - SACOMA, SP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000785 | 27/02/2020 | 8500.00 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DE LIMA (RUFINOFABIO SERVICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMACAO DO CARNAVAL DE PIANCO-PB, NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 38030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2020 | 8366.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 11905.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2020 | 2619.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2020 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 14384.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 114414.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 29035.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 36366.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEV EREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 8527.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000797 | 28/02/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000809 | 28/02/2020 | 3232.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000811 | 28/02/2020 | 4004.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 38.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2020 | 52.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 11080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2020 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000807 | 28/02/2020 | 5773.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 78166.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 6618.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2020 | 18478.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2020 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000790 | 28/02/2020 | 1085.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000791 | 28/02/2020 | 1050.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000792 | 28/02/2020 | 1001.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0000793 | 28/02/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000795 | 28/02/2020 | 9079.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, DESTINADOS AO PSF JENIPAPEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000796 | 28/02/2020 | 23010.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, DESTINADOS A 06 (SEIS) PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000804 | 28/02/2020 | 6858.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000810 | 28/02/2020 | 6531.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000812 | 28/02/2020 | 4582.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0000813 | 28/02/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0000814 | 28/02/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000817 | 28/02/2020 | 9811.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, DESTINADOS AO PSF VII, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 180.00 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SISLOGLAB, NO DIA 03 DE MARCO DE 2020, NO CEFOR-PB, DA SECRETATARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 470.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA + CONSULTA, DA PACIENTE FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO GOMES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 23545.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 240589.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 73193.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 27270.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 16605.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 61418.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 28210.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 93776.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 36749.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 36781.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 117924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 26162.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 20900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 4702.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 3830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2020 | 4610.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2020 | 52341.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2020 | 18123.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2020 | 5999.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2020 | 3653.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2020 | 13155.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2020 | 6206.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2020 | 20528.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2020 | 7228.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2020 | 8049.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2020 | 26702.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2020 | 4598.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2020 | 842.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0000799 | 28/02/2020 | 31415.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DO MUNICIIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000800 | 28/02/2020 | 10660.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0000801 | 28/02/2020 | 12386.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO, DO MUNICIIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000802 | 28/02/2020 | 9986.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 106421.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 61647.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 2963.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 535836.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 11425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 35843.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 91752.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2020 | 1252.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000789 | 28/02/2020 | 966.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000815 | 28/02/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 69725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 36575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 23960.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000794 | 28/02/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000806 | 28/02/2020 | 7993.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000816 | 28/02/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 7976.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 34999.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 9378.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 27170.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 9277.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000803 | 28/02/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000805 | 28/02/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000808 | 28/02/2020 | 8983.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 4093.31 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 432.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001261-19.2011.815.0261 (RPV), MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 33850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 7447.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000915 | 02/03/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2020 | 4000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DA PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. CONTRATO PM Nº REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0000929 | 02/03/2020 | 37105.68 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONTRATO DE REPASSE N° 1018105-98/2014 (805581), CAIXA/MDR/PLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO P.M.PIANC N° 000179/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000916 | 02/03/2020 | 11841.32 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COMULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA, PARA A PACIENTE MARIA LUIZA CASSIANO INOCENCIO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2020 | 1725.00 | 00003359572424 | AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE REMUNERAACAO DA SERVIDORA, AUREA SABRINA DE FREITAS XAVIER, OCUPANTE DO CARGO EM CARACTER EFETIVODE ENFEMEIRA, MATRICULA Nº 51079, EM VIRTUDE DE OCORRENCIA DE ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2020 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2020 | 187.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2020 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2020 | 187.20 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2020 | 171.60 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2020 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2020 | 4147.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2020 | 825.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADO AO MENOR PAULO VICTOR INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000920 | 02/03/2020 | 10304.00 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA, DESTINADA AS BANDAS, POLICIA MILITAR E EQUIPE, DURANTE TODO O PERIODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2020 | 4506.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO PAES, BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS, POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, OCORRIDAS NOS DIAS 21, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00025841801899 | GILVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE SEU FILHO: GILSON ALAN RUFINO PESSOA, EM TRATAMENTO MEDICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2020 | 2400.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2020 | 1700.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2020 | 950.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2020 | 7500.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO DE CATARATA MAIS VITRECTOMIA EM OLHO ESQUERDO, NO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000936 | 03/03/2020 | 9323.90 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0000938 | 03/03/2020 | 35497.81 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13-005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5754835. AVISO DE EDITAL PREGAO 024/2020 - AQUISICAO DE AMBULANCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2020 | 6318.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO N° 00000696120058150261, MOVIDO POR PETRONILIA MARIA DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2020 | 6084.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, PROCESSO N° 00014469620078150261, MOVIDO POR REGINA RODRIGUES DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0000941 | 04/03/2020 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 (DOZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000242019 | 0000953 | 05/03/2020 | 6999.72 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS, DO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0000954 | 05/03/2020 | 36770.03 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PLANTOES SEMANAIS E DE FINAIS DE SEMANA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E DA DRA MARIA RHAISSA ASSUNCAO A DE SOUZA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0000955 | 05/03/2020 | 8999.64 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS, DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0000959 | 05/03/2020 | 14895.59 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS E 03 (TRES) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 HORAS, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0000960 | 05/03/2020 | 7749.69 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 (NOVE) HORAS EXTRAS, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0000961 | 05/03/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0000962 | 05/03/2020 | 27999.60 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 (DOZE) PLANTOES SEMANAIS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000963 | 05/03/2020 | 25613.54 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0000964 | 05/03/2020 | 696.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000966 | 05/03/2020 | 2604.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 28 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000968 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0000949 | 05/03/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2020 | 300.00 | 00009569667486 | ANA VITORIA MARTINS SILVA | VALOR PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PARAIBA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO DE 2020, MINISTRADO POR NIELSON AZEVEDO, COM CARGA HORARIA EQUIVALENTE A 15 HORAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006064352477 | BRUNA MARILIA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PARAIBA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO DE 2020, MINISTRADO POR NIELSON AZEVEDO, COM CARGA HORARIA EQUIVALENTE A 15 HORAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PARAIBA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO DE 2020, MINISTRADO POR NIELSON AZEVEDO, COM CARGA HORARIA EQUIVALENTE A 15 HORAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2020 | 4050.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1054.545-71/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2020 | 2710.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1059.357-554/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2020 | 2720.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS, REFERENTE CR 1060.357-53/2018, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2020 | 1050.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1012.028-91/2013, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES. ( SERVICOS REFERENTE AO EXERCICIO 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2020 | 1000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.105-98/2014, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES. ( SERVICOS REFERENTE AO EXERCICIO 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2020 | 2000.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA ELABORACAO DE PROJETOS DE SERVICOS E ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.448-54/2014, FIRMADO ENTRE A P.M. DE PIANCO E O MINISTERIO DAS CIDADES. ( SERVICOS REFERENTE AO EXERCICIO 2019) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2020 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162020 | 0000942 | 05/03/2020 | 6000.00 | 35946537000123 | FRANCEILDO SOUZA ROCHA DIAS (FORRO SENSACAO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO SHOW MUSICAL DA BANDA FORRO SENSACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0000951 | 05/03/2020 | 143925.00 | 20953509000166 | M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE ESTRUTURA: SOM GRANDE PORTE, ILUMINACAO, PLACAS DE LED, GRID, PRATICAVEIS, PALCO GRANDE PORTE, GERADOR E MINI TRIO, DESTINADA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS DO 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000977 | 06/03/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000976 | 06/03/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2020 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MARCO DE 2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB, JUNTO AO CPCON/UEPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0000975 | 06/03/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS E MATERIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000162019 | 0000972 | 06/03/2020 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 (DOZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A JANEIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2020 | 1999.18 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIASUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000974 | 06/03/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2020 | 10000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (TRATAMENTO CIRURGICO TUMOR DE UTERO), PARA A PACIENTE FILOMENA SOARES DE LUCENA MEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000981 | 09/03/2020 | 1769.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000983 | 09/03/2020 | 9020.91 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000984 | 09/03/2020 | 6093.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000985 | 09/03/2020 | 3704.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF 2771, QSF 2449, OFW 3924, OFX 2385 E QFW 3904, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000986 | 09/03/2020 | 2004.98 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000994 | 09/03/2020 | 1641.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000995 | 09/03/2020 | 9415.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFX 2385, QFW 3904 E OFF 2771, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000997 | 09/03/2020 | 4174.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: OGD 7741, OGD 7711 E OFZ 3571,, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000998 | 09/03/2020 | 5887.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439 E OFF 2731, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2020 | 950.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2020 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS, NO DIA 09 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2020 | 1613.39 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA, DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, DO SERVIDOR RODRIGO LUCIANO F. DE BRITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO, SAUDE, FNDE E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001018 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/03/2020 | 300.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRNADE E JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001020 | 09/03/2020 | 8652.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001021 | 09/03/2020 | 8652.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001022 | 09/03/2020 | 8472.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001023 | 09/03/2020 | 9392.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001024 | 09/03/2020 | 9245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MOMNITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001025 | 09/03/2020 | 9245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MOMNITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001026 | 09/03/2020 | 6810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001005 | 09/03/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2020 | 1613.39 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO, SAUDE, FNDE E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000989 | 09/03/2020 | 121.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2020 | 1613.39 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF E BRASILIA-DF/JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA O SENHOR SECRETARIO, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS PUBLICAS JUNTO AO MINISTERIO DA EDUCACAO, SAUDE, FNDE E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2020 | 4.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000987 | 09/03/2020 | 910.26 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396 E OGE 0855, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000988 | 09/03/2020 | 797.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000992 | 09/03/2020 | 7449.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: KJT 7367 E OYS 4652, A DISPOSICAO ENSINO SUPERIOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000999 | 09/03/2020 | 2241.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001001 | 09/03/2020 | 12331.90 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000990 | 09/03/2020 | 19756.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2020 | 1050.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL NA PRACA MARIO LEITE, LOCALIZADA NO BAIRRO BELO HORIZONTE EM PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0001012 | 09/03/2020 | 123474.96 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018448-54/2014 (803764) MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000991 | 09/03/2020 | 3578.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR TTT 0001, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2020 | 11181.31 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MAQUINA PESADA: PATROL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000982 | 09/03/2020 | 3437.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023E QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0000996 | 09/03/2020 | 807.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001008 | 09/03/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001009 | 09/03/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000980 | 09/03/2020 | 867.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0000993 | 09/03/2020 | 991.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001000 | 09/03/2020 | 1062.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001002 | 09/03/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2020 | 3000.00 | 00042526094453 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RIBEIRO LOPES | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, A SENHORA MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO RIBEIRO LOPES QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERBILIDADE SOCIAL, PARA ACOMPANHAR SUA IRMA QUE SE ENCONTRA COM SERIOS PROBLEMAS DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINAS-SP, E TRAZÊ-LA PARA PIANCO-PB, PARA FICAR SOB SEUS CUIDADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001006 | 09/03/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001017 | 09/03/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001054 | 10/03/2020 | 492.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001067 | 10/03/2020 | 11275.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 205 DIARIAS DE HOSPEDAGEM, COM CAFE DA MANHA INCLUSO, PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM ENTRE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, NO CARNAVAL DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001042 | 10/03/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001048 | 10/03/2020 | 610.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2020 | 5446.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2020 | 0.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2020 | 2.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2020 | 38348.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2020 | 67.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2020 | 18225.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2020 | 318.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2020 | 3872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2020 | 52341.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2020 | 18123.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2020 | 26702.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2020 | 8049.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2020 | 7228.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2020 | 6583.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2020 | 5999.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2020 | 13155.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2020 | 20528.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0001043 | 10/03/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001045 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001046 | 10/03/2020 | 6810.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE, ESTABILIZADOR, MONITOR E IMPRESSORA, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, DO PACIENTE JOSE NILTON TOMAZ DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001049 | 10/03/2020 | 1020.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001050 | 10/03/2020 | 1040.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001051 | 10/03/2020 | 1167.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001052 | 10/03/2020 | 886.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001053 | 10/03/2020 | 905.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001055 | 10/03/2020 | 33411.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO MEDICAMENTO, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001056 | 10/03/2020 | 32091.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001058 | 10/03/2020 | 30044.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001059 | 10/03/2020 | 32967.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001060 | 10/03/2020 | 18055.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001061 | 10/03/2020 | 24755.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001063 | 10/03/2020 | 22037.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA E AO SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001064 | 10/03/2020 | 29087.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UPA, SAMU, LABORATORIO, MELHOR EM CASA E POLICLINICADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001065 | 10/03/2020 | 24996.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO MEDICAMENTO, DESTINADOS AO SAMU, UPA E CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001066 | 10/03/2020 | 27641.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO MEDICAMENTO, DESTINADOS AO SAMU E UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001068 | 10/03/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE GERALDA MARIA DE JESUS VAQUEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0001074 | 11/03/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 118.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001077 | 11/03/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2020 | 580.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE GRAMA E ARBUSTOS DA UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00002282505441 | JOSE PATRICIO NETO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE GRAMA E ARBUSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0001082 | 11/03/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI ANDRADE SOUZA - EIRELI, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2020 | 634.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 3100.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 5553.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE, ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO, ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCO-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO/SECCIONAL PARAIBA - UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2020 | 183.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001084 | 11/03/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 2ª PARCELA/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 177.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/03/2020 | 140.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/03/2020 | 440.00 | 00044054259812 | WILLIANS RAMO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001104 | 12/03/2020 | 202.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DES TINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001097 | 12/03/2020 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEU, DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001095 | 12/03/2020 | 574.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001102 | 12/03/2020 | 340.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DETINADOS AO TRATOR VALTRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/03/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001089 | 12/03/2020 | 8677.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS DE INFRAESTRUTURA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2020 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001101 | 12/03/2020 | 696.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE ONIBUS E MICROONIBUS DA SEDUCACAO, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001088 | 12/03/2020 | 30989.99 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001096 | 12/03/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001099 | 12/03/2020 | 820.55 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001100 | 12/03/2020 | 1077.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001092 | 12/03/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/03/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM JOELHO SEM CONTRASTE, DA PACIENTE BIANCA LEITE SALVIANO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001098 | 12/03/2020 | 150.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS, EM VEICULOS DOS PROGRAMAS DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001103 | 12/03/2020 | 3781.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DOS PROGRAMAS DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0001109 | 13/03/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA, PARA A PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS GALDINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2020 | 81.52 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084, DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642019 | 0001114 | 13/03/2020 | 13002.50 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO 1, 3 E 10 MTS, DESTINADOS AO SAMU, UPA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2020 | 926.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2020 | 806.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2020 | 82433.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2020 | 77081.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001116 | 13/03/2020 | 4400.00 | 00044147791468 | MARGARIDA PEREIRA GRIGORIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5772927. AVISO DE EDITAL TP 04/2020 - PAVIMENTACAO DRENAGEM. CR 1059.554-09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5772919. AVISO DE EDITAL TP 05/2020 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO. CR 1060.357-53/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001118 | 16/03/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RFERENTE A MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/03/2020 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE, DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0001120 | 16/03/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2020 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CONDUCAO DE PACIENTE A CIDADE DE RECIFE/PE, A FIM DE REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0001122 | 16/03/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2020 | 190.00 | 00007637693392 | JOÃO VITOR BEZERRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS COM SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA O D6 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NODIA 12 DE MARCO DE 2020,A FIM DE DILIGENCIAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2020,A FIM DE DILIGENCIAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2020 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE BENEFICIARIA PATRICIA GOMES OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2020 | 94.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE BENEFICIARIA PATRICIA GOMES OLIVEIRA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2020 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS, NO DIA 18 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001128 | 17/03/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001130 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0001133 | 17/03/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2020 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2020 | 6376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001129 | 17/03/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2020 | 9097.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A ALMOXARIFADO E AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001127 | 17/03/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001141 | 18/03/2020 | 18125.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PLACAS: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF0001, MOD 0282, CYB 4837, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2020 | 2351.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2020 | 2158.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2020 | 403.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2020 | 471.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001147 | 18/03/2020 | 5855.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001164 | 18/03/2020 | 3377.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001165 | 18/03/2020 | 765.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE ATX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001150 | 18/03/2020 | 5889.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001160 | 18/03/2020 | 1005.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001161 | 18/03/2020 | 839.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SWITCH, ROTEADOR, GRAVADOR DE DVD E FONTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5778685. AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO TP 03 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001149 | 18/03/2020 | 5153.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001162 | 18/03/2020 | 988.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001163 | 18/03/2020 | 2327.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE, CAPTURA HDMI, GRAVADOR DE DVD, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2020 | 3835.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2020 | 9588.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2020 | 1036.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001148 | 18/03/2020 | 4569.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001151 | 18/03/2020 | 5037.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2020 | 950.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE VID. FIAT UNO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACA QSF 2449 E QSF 2459, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA SALOME PASSOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2020 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA CONDUCAO DE PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA RESTAURACAO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192020 | 0001158 | 18/03/2020 | 1890.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª ANNE LARISSA DAVID LEMOS, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001153 | 18/03/2020 | 4890.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001154 | 18/03/2020 | 4174.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2020 | 2410.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ELETRODOS SOLDA E CHAPA PLACA 0,75 MM, DESTINADOS AO D6 DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001152 | 18/03/2020 | 4724.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001166 | 18/03/2020 | 2638.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001167 | 18/03/2020 | 898.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GRAVADOR DE DVD, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2020 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2020 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/03/2020 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA DO DESTERRO BELO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/03/2020 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE BENEFICIARIO JOSE WALINSON HENRIQUE BAROZA, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2020 | 250.00 | 00007202103486 | FERNANDA VALERIA VICENTE DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO EM ATRASO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA, TENDO EM VISTA A SUA SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/03/2020 | 65.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA SENHORA FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM REPROGRAMACAO DE MARCA PASSO, DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/03/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA O PACIENTE MANOEL BERNARDO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/03/2020 | 2519.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242020 | 0001176 | 19/03/2020 | 2640.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172020 | 0001177 | 19/03/2020 | 2590.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001174 | 19/03/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCO-PB, RFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2020 | 10777.51 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA MP 815/2017 DO FUNDO NACIONAL DA EDUCACAO - FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001168 | 19/03/2020 | 104132.06 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A CONTINUACAO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 09/2019, CONTRATO DE REPASSE 1040284-40/2017 (844783) E CONVÊNIO N° 15282/2017 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001182 | 20/03/2020 | 16620.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR PROTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS E MICROONIBUS PLACAS: OGB 2240, OEU 6396 E OFB 3009, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001187 | 20/03/2020 | 3920.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2020 | 930.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/03/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2020 | 42000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 62/2009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2020 | 229.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/03/2020 | 1313.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2020 | 8590.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/03/2020 | 2338.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/03/2020 | 544.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/03/2020 | 1063.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2020 | 1.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0001218 | 24/03/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001204 | 24/03/2020 | 9186.08 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001215 | 24/03/2020 | 4455.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2020 | 4500.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DOCORONA VIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232020 | 0001198 | 24/03/2020 | 9000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/03/2020 | 3970.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001200 | 24/03/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO, THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0001201 | 24/03/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0001202 | 24/03/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001203 | 24/03/2020 | 3540.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001206 | 24/03/2020 | 1671.13 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001208 | 24/03/2020 | 2274.16 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001209 | 24/03/2020 | 1110.83 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/03/2020 | 18729.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0001211 | 24/03/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIEMTNO NO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/03/2020 | 2000.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS (FORMULA C/AL 70 UNNADERME 70,00%; GEL1.00 KG), DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDASPARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/03/2020 | 16500.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PNEUS 275/80, DESTINADOS A CAMINHAO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SAuDE DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/03/2020 | 8120.00 | 00005303348440 | MARCELO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (CAPOTE), DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/03/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | .VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - ADEQUACOES ELETRICAS NA UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | .VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) - ADEQUACOES ELETRICAS NA UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001207 | 24/03/2020 | 1819.75 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001205 | 24/03/2020 | 1390.08 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/03/2020 | 2790.39 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001221 | 25/03/2020 | 2121.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/03/2020 | 2500.00 | 27392768000104 | EUFORIA SUBLIMACAO E ARTE SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SUBLIMACAO EME TECIDO, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001224 | 25/03/2020 | 3998.51 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001225 | 25/03/2020 | 5484.05 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001226 | 25/03/2020 | 4001.83 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001227 | 25/03/2020 | 2451.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001228 | 25/03/2020 | 409.44 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL E ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001229 | 25/03/2020 | 465.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2020 | 8181.31 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CPMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, FILTRO E OLEO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2020 | 3000.00 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CPMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, FILTRO E OLEO, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001233 | 26/03/2020 | 69102.81 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DE REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, CONFORME TP 04/2018 E CONTRATO Nº 0152/2019 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1040137-41/2017 (848062) - MINISTERIO DO TURISMO - TURISMO - INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001230 | 26/03/2020 | 27387.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001235 | 26/03/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001232 | 26/03/2020 | 8424.04 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2020 | 320.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO DE VIDEO ORIENTATIVO, PARA COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA SER VEICULADO EM REDES SOCIAIS E SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001231 | 26/03/2020 | 1950.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 29190-0 PIANCOCRIANCAFELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001243 | 30/03/2020 | 370.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2020 | 1400.00 | 00014010907452 | GILIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SERRALHEIRO (SOLDA), NO TRATOR DE ESTEIRA D6, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00006673030496 | TARSILIO YANKO LUCIO LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO ARTISTICA "VINICIUS NUNES", PARA APRESENTACAO MUSICAL, NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/03/2020 | 2500.00 | 00011203080468 | MARIA LEITE FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO ARTISTICA "ETAYSE ALMEIDA", PARA APRESENTACAO MUSICAL, NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001250 | 30/03/2020 | 9725.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE FEVEREIRO DE 2020, DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0001238 | 30/03/2020 | 4100.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2020 | 9362.78 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER QSA 3084, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2020 | 1773.60 | 63388441000475 | CEARA DIESEL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE BOMBA ELETRICA, REGULAGEM DE FREIO HIDRAULICO, TORCA DE PASTILHAS DE FREIO, REMOCAO LIMPEZA E INSTALACAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUICAO E INTALACAO DE INJETORES, TESTE E DIAGNOSTICO, DA SPRINTERQSA 3084, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001255 | 30/03/2020 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001256 | 30/03/2020 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2020 | 1660.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001241 | 30/03/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2020 | 60.00 | 00006064352477 | BRUNA MARILIA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 970, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE - PARAIBA, NO PERIODO DE 06 A 07 DE MARCO DE 2020, MINISTRADO POR NIELSON AZEVEDO, COM CARGA HORARIA EQUIVALENTE A 15 HORAS, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001244 | 30/03/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2020 | 4394.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2020 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 31ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2020 | 8590.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001242 | 30/03/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001259 | 31/03/2020 | 33144.54 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME TP Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 0159/2018 E CONVÊNIO 31914/2013 PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2020 | 72860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCOC/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2020 | 37754.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2020 | 24909.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2020 | 97661.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2020 | 73675.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2020 | 4753.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2020 | 398584.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2020 | 8945.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCOC/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2020 | 38522.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2020 | 89918.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2020 | 1252.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2020 | 38866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2020 | 8550.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2020 | 22781.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2020 | 8311.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2020 | 7628.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2020 | 34477.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2020 | 9263.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2020 | 24930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2020 | 233823.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2020 | 78440.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2020 | 30148.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2020 | 15361.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2020 | 65379.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2020 | 88880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2020 | 38665.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2020 | 34960.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2020 | 126280.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2020 | 27600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2020 | 22258.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIOANL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DCE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2020 | 41225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DCE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2020 | 4702.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2020 | 3830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2020 | 1700.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2020 | 4915.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2020 | 60609.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2020 | 19058.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2020 | 6429.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2020 | 3379.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2020 | 13873.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2020 | 19553.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2020 | 7860.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2020 | 7417.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2020 | 31840.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2020 | 6899.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2020 | 4896.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2020 | 842.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2020 | 39075.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2020 | 8596.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2020 | 13472.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2020 | 2963.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE MARCO9/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2020 | 41591.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2020 | 9150.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2020 | 15781.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2020 | 116849.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARCOC/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2020 | 30257.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2020 | 84436.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2020 | 19857.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2020 | 16085.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARECO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2020 | 3538.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCOC/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2020 | 11080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2020 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001351 | 01/04/2020 | 43716.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU 192 E UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001352 | 01/04/2020 | 3250.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMETO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001353 | 01/04/2020 | 2480.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2020 | 1250.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE VISEIRAS EM ACRILICO PARA PROTECAO, DESTINADO A ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001355 | 02/04/2020 | 931.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001356 | 02/04/2020 | 945.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001357 | 02/04/2020 | 980.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001363 | 02/04/2020 | 384.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE FONTE E ROTEADOR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0001364 | 02/04/2020 | 1653.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001365 | 02/04/2020 | 4240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001366 | 02/04/2020 | 15999.96 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA (LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE CARGA ELETRICA, INSPECAO ELETRICA, PROJETO DO QUADRO DE BARRAMENTO E DIMENSIONAMENTO ELETRICO, EXECUCAO E INSTALACAO ELETRICA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001358 | 02/04/2020 | 863.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LITROS COMPLETO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001361 | 02/04/2020 | 2533.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5797680. ADITIVO DE PRAZO TP 003/2018 - OBRA CAPS III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001360 | 02/04/2020 | 5394.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001362 | 02/04/2020 | 4803.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001373 | 02/04/2020 | 93759.43 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª E 2ª MEDICOES DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 011/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1048.170-14/2017 (863853) e CONVÊNIO Nº 104548/2017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2020 | 90924.68 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CESTAS BASICAS, ESTABELECIDAS EM LEI MUNICIPAL Nº 1361/2020, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DOACAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS COM MEMBROS INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19, E QUE QUE APRESENTAM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2020 | 65035.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CESTAS BASICAS, ESTABELECIDAS EM LEI MUNICIPAL Nº 1361/2020, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER DOACAO DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS COM MEMBROS INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19, E QUE QUE APRESENTAM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2020 | 2400.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1125/2013, BEM COMO PORTARIA GM Nº 1654/2011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ/AB. PRODUCAO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2020 | 1260.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001380 | 03/04/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0001374 | 03/04/2020 | 16500.00 | 29910303000123 | MANTOVAN LOCACAO DE VEICULOS EIRELI (MRCAR LOCAÇÕES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) TRATOR PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001382 | 06/04/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2020 | 3376.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001385 | 07/04/2020 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/04/2020 | 1900.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DOCORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/04/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001386 | 08/04/2020 | 18874.61 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 (TREZE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 10 (DEZ) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DEURGENCIA -SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIROO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001388 | 08/04/2020 | 18041.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001389 | 08/04/2020 | 21618.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001390 | 08/04/2020 | 20256.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001391 | 08/04/2020 | 21684.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001392 | 08/04/2020 | 25185.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001393 | 08/04/2020 | 24208.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001394 | 08/04/2020 | 32227.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001395 | 08/04/2020 | 21124.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001396 | 08/04/2020 | 22154.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001397 | 08/04/2020 | 23868.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001398 | 08/04/2020 | 23241.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001399 | 08/04/2020 | 23241.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001400 | 08/04/2020 | 21383.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, POLICLINICA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001403 | 08/04/2020 | 1562.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001404 | 08/04/2020 | 1350.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/04/2020 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001402 | 08/04/2020 | 1395.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSF 4399, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001418 | 09/04/2020 | 1486.73 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/04/2020 | 4845.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/04/2020 | 38.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/04/2020 | 38474.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/04/2020 | 18919.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF (RFB-PREV-OB DEV) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/04/2020 | 497.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE TALOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001419 | 09/04/2020 | 46.90 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/04/2020 | 60609.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/04/2020 | 31840.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/04/2020 | 4915.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0001412 | 09/04/2020 | 5000.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001413 | 09/04/2020 | 416.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001414 | 09/04/2020 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 34 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/04/2020 | 1619.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/04/2020 | 1383.40 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001422 | 13/04/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001423 | 13/04/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001425 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001429 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2020 | 7986.41 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2020 | 8683.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/04/2020 | 8635.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/04/2020 | 8691.53 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/04/2020 | 8930.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182020 | 0001440 | 13/04/2020 | 8400.00 | 27491230000157 | CHECKUP SOLUCOES MEDICAS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312020 | 0001441 | 13/04/2020 | 13000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342020 | 0001442 | 13/04/2020 | 4590.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172020 | 0001443 | 13/04/2020 | 3640.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM UROLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292020 | 0001444 | 13/04/2020 | 4500.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GASTROENTEROLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192020 | 0001445 | 13/04/2020 | 1750.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, DA DRª ANNE LARISSA DAVID LEMOS, COM CONSULTA EM MASTOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000302020 | 0001446 | 13/04/2020 | 5130.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTAS EM OFTALMOLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362020 | 0001447 | 13/04/2020 | 3740.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTAS EM NEROLOGIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTEA AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242020 | 0001448 | 13/04/2020 | 2560.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM GINECOLOGIA, NA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001432 | 13/04/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001430 | 13/04/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001439 | 13/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2020 | 1050.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL NA PRACA JOAO MIGUEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO ALTO BELO HORIZONTE EM PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001431 | 13/04/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001427 | 13/04/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001428 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001468 | 14/04/2020 | 2205.74 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001451 | 14/04/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/04/2020 | 2500.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA "CARLOS SILVA E BANDA", PARA APRESENTACAO MUSICAL, NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001450 | 14/04/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001452 | 14/04/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/04/2020 | 66526.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/04/2020 | 870.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES MARCO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/04/2020 | 596.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PASTA NEW, ELASTICO E LINHA COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2020 | 8.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/04/2020 | 745.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/04/2020 | 112.22 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/04/2020 | 69.18 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5809796, AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO. OBRA PAVIMENTACAO. RECURSO FEDERAL CR Nº 1.060.357/2018. TOMADA DE PRECOS 005/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5809744, AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA - PAVIMENTACAO - TP 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5809811, AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITACAO - TP 004/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001453 | 14/04/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 114 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001454 | 14/04/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 114 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Inexigível | 000242019 | 0001455 | 14/04/2020 | 6999.72 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS, DO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0001457 | 14/04/2020 | 26500.20 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS E 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0001458 | 14/04/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001459 | 14/04/2020 | 25697.61 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE) PLANTOES SEMANAIS E 07 (SETE) PLANTOES MAIS 11 HORAS E 30 MINUTOS FINAIS DE SEMANA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA , NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001460 | 14/04/2020 | 14999.76 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10(DEZ) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 HORAS, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001461 | 14/04/2020 | 7999.68 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS, DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001467 | 14/04/2020 | 187.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS PLACAS: QFD 2177, QFE 6766, QFE 7166 E QFE 6776. A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0001474 | 15/04/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001475 | 15/04/2020 | 13067.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741, OGC 1868, PAR 9910, QSA 3084 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIODE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001476 | 15/04/2020 | 7584.24 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001477 | 15/04/2020 | 8542.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, OFX 2385, QFU 7023 E QFW 3904, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001478 | 15/04/2020 | 3170.58 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001481 | 15/04/2020 | 2773.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS:QSA 3084,OFZ 3571, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001482 | 15/04/2020 | 1758.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001483 | 15/04/2020 | 9567.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001484 | 15/04/2020 | 999.73 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001485 | 15/04/2020 | 730.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OGF 8752, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001486 | 15/04/2020 | 7195.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFU 7023, OFF 2771, QFX 2385, QFW 3904 E AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0001487 | 15/04/2020 | 11999.88 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES SEMANAIS NO SAMU 192 E 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA UPA 24HS, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001488 | 15/04/2020 | 332.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO OFG 8102, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001489 | 15/04/2020 | 7624.70 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 07 (SETE) HORAS EXTRAS E 30 MINUTOS, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0001493 | 15/04/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0001494 | 15/04/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2020 | 5850.00 | 22449031000167 | THAYARA DA SILVA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL (PROTETOR FACIAL E EXPOSITOR DE ACRILICO), DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0001496 | 15/04/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI ANDRADE SOUZA - EIRELI, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2020 | 3189.00 | 11114350000103 | CASA NOVA UTILIDADES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL TIPO: CORTA LUZ PVC, TECIDO VOIL TRICO E ILHOS QUADRADOS, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0001499 | 15/04/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2020 | 2093.08 | 12481382000100 | JARDEILZA VIVIAN LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5812037, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO 0156/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001479 | 15/04/2020 | 5776.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS: OGB 2240, MOW 1693, OEU 6396 E OGE 0855, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001480 | 15/04/2020 | 583.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001490 | 15/04/2020 | 898.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001491 | 15/04/2020 | 2358.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 5442, PERTENCENTE AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001503 | 17/04/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2020 | 700.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA, QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NA PROCURADORIA DA REPUBLICA NA CIDADE DE SOUSA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2020 | 545.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2020 | 1066.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2020 | 8615.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2020 | 1317.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 30/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/04/2020 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 32ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0001501 | 17/04/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001502 | 17/04/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO, THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2020 | 499.00 | 04873914000118 | JOSÉ ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BORRIFADORES SPRAY, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTEDO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001511 | 17/04/2020 | 9686.96 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834, QFU 8854 E QSD 6183, PERTENCENTE AO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001512 | 17/04/2020 | 10911.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX 2385, QFW 3904, QFE 6726, OFF 2771, QSF 2449 E QSF 2459, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001513 | 17/04/2020 | 4976.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO AO PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001514 | 17/04/2020 | 703.50 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS: QFD 2177, QFE 6876, QFE 6766, QFE 7426, QFE 7166 E QFE 6776, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001515 | 17/04/2020 | 914.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, PERTENCENTE AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0001516 | 17/04/2020 | 2018.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/04/2020 | 4270.00 | 31917133000150 | SEVMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS EM ORTOPEDIA, NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO AQUINO, DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/04/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA LEITE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/04/2020 | 2495.00 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PORTA SABONETES LIQUIDOS, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/04/2020 | 480.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BOTAS , DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/04/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/04/2020 | 270.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTOIDES, PARA O PACIENTE FRANCISCO SALVIANO COSTA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/04/2020 | 1264.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001520 | 20/04/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCO-PB, RFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0001521 | 20/04/2020 | 13834.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001523 | 20/04/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001531 | 22/04/2020 | 368.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001529 | 22/04/2020 | 881.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER E DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/04/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2020 | 4544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2020 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2020 | 595.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO DESTERRO DOMINGO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0001535 | 22/04/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0001537 | 22/04/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0001538 | 22/04/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0001539 | 22/04/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIEMTNO NO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2020 | 2500.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA "WAGUIM DESKOLADO", PARA APRESENTACAO MUSICAL, NOS DIAS 22 E 24 DE FEVEREIRO DE 2020, COM DURACAO DE 02 (DUAS) HORAS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001532 | 22/04/2020 | 335.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001542 | 23/04/2020 | 41165.05 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001543 | 23/04/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RFERENTE A ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2020 | 1963.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001545 | 23/04/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5824024, PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO 0170/2019. OBRA: SERVICO COM A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 798096/2013/MCIDADES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 55824080. HOMOLOGACAO. TP 04/2020 PAVIMETACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCO-PB. ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1059.554-09/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 55824043. HOMOLOGACAO. TP 05/2020 - SERVICO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1060.357-53/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/04/2020 | 184.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/04/2020 | 7996.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/04/2020 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001561 | 27/04/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001556 | 27/04/2020 | 1815.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001552 | 27/04/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001554 | 27/04/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2020 | 4.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001568 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001569 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001570 | 27/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5827014, BOLETO EXTRATO CONTRATO TP 04/2020 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA - CONTRATO REPASSE Nº 1059.554-09/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5827020, BOLETO HOMOLOGACAO TP 03/2020 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA - CONTRATO REPASSE Nº 1054.545-71/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5827027, EXTRATO CONTRATO TP 03/2020 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM - CONTRATO REPASSE Nº 1059.545-71/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5827062, EXTRATO CONTRATO - SERVICO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO D EPIANCO-PB - ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1060.357-53/2018/CAIXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001553 | 27/04/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001558 | 27/04/2020 | 17947.29 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834,OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001557 | 27/04/2020 | 8398.51 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS: KJT 7367 E OYS 4652, A DISPOSICAO ENSINO SUPERIOR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0001555 | 27/04/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIEMTNO NO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001560 | 27/04/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001562 | 27/04/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001567 | 27/04/2020 | 5243.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2020 | 2375.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0001572 | 27/04/2020 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2020 | 7798.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2020 | 1153.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2020 | 3373.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL DIA, POLICLINICA, AUDITORIA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2020 | 2658.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (USF E PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2020 | 2719.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS AD, CAPS TM, ANTENA DO SAMU E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001583 | 28/04/2020 | 8106.41 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001584 | 28/04/2020 | 4095.52 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001585 | 28/04/2020 | 2006.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001586 | 28/04/2020 | 1303.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001587 | 28/04/2020 | 6559.59 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001588 | 28/04/2020 | 457.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001589 | 28/04/2020 | 420.14 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0001590 | 28/04/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIA/SUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2020 | 1705.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2020 | 324.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2020 | 503.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2020 | 8344.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO, REPATIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2020 | 1315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, DA PACIENTE , SEBASTIANA JOSEFA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0001592 | 30/04/2020 | 47275.62 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13-005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2020 | 24930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2020 | 240607.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2020 | 69915.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2020 | 31185.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2020 | 15936.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2020 | 45981.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2020 | 88880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2020 | 42917.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2020 | 38525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2020 | 127817.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2020 | 28175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2020 | 24348.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2020 | 9225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIOANL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2020 | 42950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2020 | 3830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2020 | 4915.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2020 | 63151.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2020 | 17284.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2020 | 6860.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2020 | 3379.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2020 | 9886.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2020 | 19553.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2020 | 8872.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2020 | 8475.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE ABREIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2020 | 30908.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2020 | 7026.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2020 | 5356.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2020 | 842.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE JESSICA JAYANNE FERREIRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX, PARA O PACIENTE JOANA FAUSTINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2020 | 80175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2020 | 25799.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA ELABORACAO DE PLANO DIRETOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2020 | 97521.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2020 | 74407.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2020 | 392810.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2020 | 8945.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2020 | 38602.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2020 | 88658.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2020 | 1252.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2020 | 7628.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2020 | 35731.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2020 | 9539.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2020 | 25916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2020 | 9001.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2020 | 365.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2020 | 90924.68 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENENOS ALIMENTICIOS, PARA FOMACAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE SE ENCONTRAM DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID 2019 EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 1362/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2020 | 40120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2020 | 4448.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2020 | 9056.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2020 | 10185.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 33ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2020 | 11080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2020 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 27718-5 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001692 | 30/04/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2020 | 84958.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2020 | 20202.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001683 | 30/04/2020 | 48739.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2020 | 16085.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2020 | 3538.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2020 | 15258.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2020 | 121928.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2020 | 31110.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0001688 | 30/04/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2020 | 41939.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2020 | 9176.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2020 | 36776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2020 | 8090.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2020 | 17652.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2020 | 3883.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2020 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 04/05/2020 | 161.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001728 | 04/05/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/05/2020 | 183.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5833762, BOLETO AVISO DE LICITACAO. PREGAO PRESENCIAL Nº033/2020. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DO COVID - 19, SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO DEPIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001715 | 04/05/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/05/2020 | 152.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/05/2020 | 157.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/05/2020 | 357.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 04/05/2020 | 340.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 04/05/2020 | 161.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 04/05/2020 | 161.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 04/05/2020 | 256.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 04/05/2020 | 245.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 04/05/2020 | 609.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-1900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/05/2020 | 113.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 3452-2525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/05/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/05/2020 | 1244.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL NA CONFECCAO DE 3.500 ADESIVOS 4X4, FAIXAS 300 X 80CM E PLACAS EM ACM + ADESIVOS 1 X 70CM, PARA INSTALACAO DE BAREIRA SANITARIAS EDUCATIVAS - VIGILANCIA SANITARIA, DESTINADOS ACOES EMERGENCIAIS, ESTABELECIDAS ATRAVES DO DECRETO Nº 11/2020, QUE DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE PIANCO E DEFINE MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001716 | 04/05/2020 | 19632.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001717 | 04/05/2020 | 25610.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192, UPA 24HS, CAPS AD E TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001718 | 04/05/2020 | 23644.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001719 | 04/05/2020 | 31179.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192, UPA 24HS, CAPS AD E TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001720 | 04/05/2020 | 25123.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001721 | 04/05/2020 | 24601.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001722 | 04/05/2020 | 26620.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001723 | 04/05/2020 | 18559.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001724 | 04/05/2020 | 20296.86 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001725 | 04/05/2020 | 20985.56 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001726 | 04/05/2020 | 16708.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001727 | 04/05/2020 | 21782.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0001730 | 04/05/2020 | 6999.72 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS, DO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0001731 | 05/05/2020 | 11999.88 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES SEMANAIS NO SAMU 192 E 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA UPA 24HS, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001732 | 05/05/2020 | 7833.02 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS MAIS 10 (DEZ) HORAS EXTRAS, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001733 | 05/05/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001734 | 05/05/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0001735 | 05/05/2020 | 23000.16 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 0 (OITO) PLANTOES SEMANAIS E 12 (DOZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2020 | 7952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/05/2020 | 1256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2020 | 677.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2020 | 2962.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2020 | 81.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001778 | 08/05/2020 | 134.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/05/2020 | 6134.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/05/2020 | 38578.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/05/2020 | 20367.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL (RFB-RET DARF) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5841903ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5842522. IMPUGNACAO DE EDITAL PREGAO 33/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/05/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001776 | 08/05/2020 | 301.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO (ALMOXARIFADO), DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/05/2020 | 500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TOUCH, LACRES, ATUALIZACAO DE FIRMWARE E MANUTENCAO DE LIMPEZA EM REGAL (PONTO ELETRONICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001780 | 08/05/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001774 | 08/05/2020 | 7125.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001775 | 08/05/2020 | 1505.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001777 | 08/05/2020 | 100.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001772 | 08/05/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001773 | 08/05/2020 | 494.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001739 | 08/05/2020 | 7999.68 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001740 | 08/05/2020 | 13947.72 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09(NOVE) PLANTOES SEMANAIS E 0 (TRES) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 HORAS E 30 MINUTOS, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001741 | 08/05/2020 | 15906.34 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS MAIS 11(ONZE) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS E 07 (SETE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 (ONZE) E 30 (TRINTA) MINUTOS,NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 E 01 (UM) PLANTAO SEMANAL NA UNIDADE DE PRONTO ATENDMIENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0001742 | 08/05/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001744 | 08/05/2020 | 30416.47 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES SEMANAIS E MAIS 03 (TRES) HORAS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 07 (SETE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 04 (QUATRO) HORAS, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001747 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001748 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001750 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001751 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001752 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001753 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSB 8924, DESTINADO AO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001754 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD 6123, DESTINADO AOS PSF'S TEOTONIO NETO E FERNANDES VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001755 | 08/05/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001756 | 08/05/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001757 | 08/05/2020 | 688.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001758 | 08/05/2020 | 875.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001759 | 08/05/2020 | 825.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001760 | 08/05/2020 | 771.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001761 | 08/05/2020 | 350.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001762 | 08/05/2020 | 2196.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FABRICACAO DE GRADES, PORTAS, PORTOES, JANELAS EM FERRO LEVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS OA PSF DO SITIO JUNCO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001763 | 08/05/2020 | 3477.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FABRICACAO DE GRADES, PORTAS, PORTOES, JANELAS EM FERRO LEVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS OA PSF DO SITIO PITOMBEIRA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001764 | 08/05/2020 | 1098.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FABRICACAO DE GRADES, PORTAS, PORTOES, JANELAS EM FERRO LEVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS OA PSF DO SITIO BROTAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001765 | 08/05/2020 | 2100.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FABRICACAO DE GRADES, PORTAS, PORTOES, JANELAS EM FERRO LEVE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PSF DO SITIO GENIPAPEIRO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE EUDO LEITE GOMES, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001771 | 08/05/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0001767 | 08/05/2020 | 33.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE HONORIO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0001788 | 11/05/2020 | 15631.25 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 1ª E 2ª MEDICOES DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 011/2019 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1048.170-14/2017 (863853) e CONVÊNIO Nº 104548/2017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2020 | 7594.51 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A ENCARGOS, EM VIRTUDE DE ATRASOS NO REPASSE DOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001792 | 12/05/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001797 | 12/05/2020 | 4240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001808 | 12/05/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001796 | 12/05/2020 | 4487.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001799 | 12/05/2020 | 3210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA: SCANNER EPSON ES 400, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001824 | 12/05/2020 | 70.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PLACA: OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001807 | 12/05/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001826 | 12/05/2020 | 18645.67 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, CARREGADEIRA INF 0001, MOD 0282, OGA 1612, OGA 2182 E QFE 7466, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DEPIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/05/2020 | 10367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO, REPATIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001822 | 12/05/2020 | 820.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/05/2020 | 2487.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/05/2020 | 377.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/05/2020 | 288.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/05/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE JERFESON BEZERRA DE MACENA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001794 | 12/05/2020 | 4393.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001802 | 12/05/2020 | 1878.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001804 | 12/05/2020 | 829.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: HD EXTERNO E ROTEADOR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001806 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0001809 | 12/05/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001810 | 12/05/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001811 | 12/05/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001812 | 12/05/2020 | 1097.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: OFZ 3571 E PAR 9910, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001813 | 12/05/2020 | 9864.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: QFU 8834 E QFU 8854, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001814 | 12/05/2020 | 9902.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX 2385 E AMBULANCIAS QSF 2449 , PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0001815 | 12/05/2020 | 3775.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0001816 | 12/05/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001818 | 12/05/2020 | 5786.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741, OGC 1868 E PAR 9910, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001819 | 12/05/2020 | 6113.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZ O TANSPORE DE PACIENTES PARA TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001820 | 12/05/2020 | 11211.44 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF 2771, QSF 2449, QSF 2459, OFX 2385, QFU 7023 E QFW 3904, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001821 | 12/05/2020 | 6214.25 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2020 | 7298.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2020 | 1112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001833 | 12/05/2020 | 1899.45 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001834 | 12/05/2020 | 602.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001836 | 12/05/2020 | 3300.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001837 | 12/05/2020 | 15.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0001838 | 12/05/2020 | 1792.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001839 | 12/05/2020 | 948.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/05/2020 | 1200.00 | 00003093811422 | FRANCISCO GOMES MACHADO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TRANSPORTE DE MUDANCA DE JOAO PESSOA PARA SUA RESIDENCIA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008157215447 | JOSEANE MARIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEANE MARIANO DA SILVA, PARA ACOMPANHAR SUA FILHA, GABRIELLA SILVA PEREIRA, EM VIAJEM A JOAO PESSOA, ONDE IRA REALIZAR EXAME MEDICO, DEVIDO A COMPLICACOES POS-PARTO, A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DEVULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001795 | 12/05/2020 | 4274.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001801 | 12/05/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 3ª PARCELA/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001803 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001805 | 12/05/2020 | 607.85 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001832 | 12/05/2020 | 77.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001835 | 12/05/2020 | 1219.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001817 | 12/05/2020 | 633.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0001793 | 12/05/2020 | 5205.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001798 | 12/05/2020 | 2515.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0001800 | 12/05/2020 | 686.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: FONTE ATX E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001829 | 12/05/2020 | 9604.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR TTT 0001, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0001871 | 13/05/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001873 | 13/05/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001876 | 13/05/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001878 | 13/05/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2020 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001841 | 13/05/2020 | 1677.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001862 | 13/05/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0001868 | 13/05/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765-000 PIANCO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001870 | 13/05/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001842 | 13/05/2020 | 396.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001843 | 13/05/2020 | 404.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL E ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001844 | 13/05/2020 | 3061.54 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001845 | 13/05/2020 | 5532.63 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001846 | 13/05/2020 | 5484.05 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001847 | 13/05/2020 | 8424.04 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001848 | 13/05/2020 | 1110.83 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001849 | 13/05/2020 | 4404.51 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001850 | 13/05/2020 | 2274.16 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000182020 | 0001852 | 13/05/2020 | 17800.00 | 28361437000170 | MAGNA DA SILVA MELO LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE LAVATORIO PORTATEIS, TOTALMENTE INDEPENDENTE DE INSTALACAO HIDRAULICA OU ELETRICA. MUNIDO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA E SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA LIMPA E PARA DESCARTE. A SEREM INSTALADOS EM LOCAIS PUBLICOS DE GRANDE CIRCULACAO COMO: UNIDADES DE SAUDE, UPA, LOTERICAS... COMO ACAO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001853 | 13/05/2020 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001854 | 13/05/2020 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202020 | 0001855 | 13/05/2020 | 10500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AVENTAIS E OCULOS DE PROTECAO, DESTINADOS A UPA, SAMU E MELHOR EM CASA, PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000192020 | 0001856 | 13/05/2020 | 23000.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MASCARAS N-95 (PFF2), DESTINADAS A UPA, SAMU, MELHOR EM CASA, CAPS III E AD III, PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/05/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE ANNY CRISTINA CAZE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001858 | 13/05/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001859 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0001861 | 13/05/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001863 | 13/05/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001869 | 13/05/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0001872 | 13/05/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N - OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001879 | 13/05/2020 | 148.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PLACAS: OFZ 3571 E OFF 2871 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001880 | 13/05/2020 | 20.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PLACAS: QFU 7023. A DISPOSICAO A ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001881 | 13/05/2020 | 255.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: ODH 7181 E NQH 8272, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001882 | 13/05/2020 | 40.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PLACAS: QFU 7023. A DISPOSICAO A ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001883 | 13/05/2020 | 87.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PLACAS: OFZ 3571, NQH 8272 E OFG 8102, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0001889 | 13/05/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0001890 | 13/05/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI ANDRADE SOUZA - EIRELI, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0001891 | 13/05/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0001892 | 13/05/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0001893 | 13/05/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001894 | 13/05/2020 | 1119.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/05/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/05/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/05/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/05/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/05/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001900 | 13/05/2020 | 1119.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001901 | 13/05/2020 | 1304.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001902 | 13/05/2020 | 1338.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001884 | 13/05/2020 | 156.65 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DOS ONIBUS: OEU 6396 E MOW 1693. SECRETARIA DA EDUCACAO, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001886 | 13/05/2020 | 390.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS: MOW 1693. SECRETARIA DA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0001851 | 13/05/2020 | 31679.01 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1018448-54/2014 (803764) MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001864 | 13/05/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001866 | 13/05/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001874 | 13/05/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001885 | 13/05/2020 | 242.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULO E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001887 | 13/05/2020 | 331.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: QFX 2834, MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001888 | 13/05/2020 | 869.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULO QFX 2834, OGA 1612 E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001867 | 13/05/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2020 | 5.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001911 | 15/05/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001912 | 15/05/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001923 | 15/05/2020 | 410.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CACAMBA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001929 | 15/05/2020 | 786.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DOS VEICULOS:QFX 2834, OGA 2182, OGA 1612, CACAMBA E MAQUINA PESADA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001930 | 15/05/2020 | 522.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001913 | 15/05/2020 | 3420.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (SACAR AUTO CENTER) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRA, SUSPENSAO DIANTEIRA, REVISAO SISTEMA ELETRICO, FREIOS E EMBREAGEM, DO ONIBUS OGE 0855, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001915 | 15/05/2020 | 3230.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (SACAR AUTO CENTER) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRA, SUSPENSAO, REVISAO SISTEMA ELETRICO, FREIOSDIANTEIRO/TRASEIRO, DO ONIBUS MOW 1693, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001917 | 15/05/2020 | 3500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (SACAR AUTO CENTER) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO: FEIXE DE MOLA TRASEIRA, SUSPENSAO DIANTEIRA/TRASEIRA, REVISAO REVISAO DO MOTOR, FREIOS, DO ONIBUS OEU 6396, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001918 | 15/05/2020 | 2960.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (SACAR AUTO CENTER) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO: FEIXE DE MOLA TRASEIRA, SUSPENSAO DIANTEIRA, REVISAO REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, FREIOS, DO ONIBUS OFB 3009, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0001919 | 15/05/2020 | 3240.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS (SACAR AUTO CENTER) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO: FEIXE DE MOLA TRASEIRA, SUSPENSAO, REVISAO REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, SISTEMA DE FREIOS, DO ONIBUS OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001920 | 15/05/2020 | 390.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS: OGE 0855. SECRETARIA DA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001931 | 15/05/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001932 | 15/05/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0001903 | 15/05/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/05/2020 | 28000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CATETERISMO CARDIACO + ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENT EM CD E DGI, NO PACIENTE EUDO LEITE GOMES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0001905 | 15/05/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001906 | 15/05/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO, THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001907 | 15/05/2020 | 1823.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: OGE 0504, QSE 2459, OFZ 3541, PAR 9910 E NQF 7345, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001909 | 15/05/2020 | 23166.10 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS DS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DF, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS E02 (DUAS) DE HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0001910 | 15/05/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0001916 | 15/05/2020 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001921 | 15/05/2020 | 30478.66 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 (VINTE) PLANTOES SEMANAIS DS, MAIS HORAS EXTRA E 04 (QUATRO) PLANTOES DF, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 (TRES) PLANTOES DF, MAIS HORAS EXTRA, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A.DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001922 | 15/05/2020 | 18999.96 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 (NOVE) PLANTOES SEMANAIS DS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0001925 | 15/05/2020 | 15875.09 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES SEMANAIS DS MAIS HORAS EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E 01 (UM) PLANTAO DS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANADF, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001927 | 15/05/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001928 | 15/05/2020 | 17500.56 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001933 | 15/05/2020 | 17286.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001934 | 15/05/2020 | 14017.85 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0001935 | 15/05/2020 | 20452.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/05/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,HENIO BEZERRA MINERVINO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001908 | 15/05/2020 | 4230.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TORNEIRO MECANICO, DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA E JONH DEERE E PATROL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001924 | 15/05/2020 | 306.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0001926 | 15/05/2020 | 442.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO, DETINADOS A RETRO ESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/05/2020 | 660.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA ORNAMENTACAO DE EVENTTOS COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/05/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA SOARES DE MACENA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242019 | 0001940 | 18/05/2020 | 5666.44 | 27584583000100 | CENTRO MEDICO OFTALMOCLINICA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 (CINCO) PLANTOES SEMANAIS DS E MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRA, DO DR ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0001941 | 18/05/2020 | 25500.24 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS DS E 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/05/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA NA PRACA SEVERINA CAVALCANTI E NA PRACA DO COSSACO EM PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5853006. ENVIADO EM 18/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5852743. ENVIADO EM 18/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5853119. ENVIADO EM 18/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5853099. ENVIADO EM 18/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001945 | 18/05/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/05/2020 | 4066.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/05/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5854902. ENVIADO EM 19/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5854905. ENVIADO EM 19/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5854913. ENVIADO EM 19/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/05/2020 | 3392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/05/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/05/2020 | 849.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LAB IMUNOHISTOQUIMICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/05/2020 | 540.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE ANA KARINA FELIX DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA VASCULAR, REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SANTANA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA A PACIENTE PETRONILA MOURA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2020 | 701.90 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FARMACEUTICOS NA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001961 | 20/05/2020 | 9000.00 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA (LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO/INSTALACAO: A)QUADRO DE BARRAMENTO GERAL: MONT. E INST. DOS CONDUTORES ELET., DISPOSITIVOS DE PROTECAO(DISJUNTORES) E BARRAMENTOS DE COBRE, DIMENSIONAMENTO DE CABOS DO QGBT ATE AS DOS QGE. B) ADEQUACAODAS INST. ELET.: ESTAB. REQUISITOS MINIMOS P/ ATENDER AS MEDIDAS DE CONTROLE E SIST. PREVENTIVOS. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001962 | 20/05/2020 | 5441.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NO PSF VII, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001963 | 20/05/2020 | 16483.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, DESTINADOS AO PSF JENIPAPEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001964 | 20/05/2020 | 867.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001965 | 20/05/2020 | 1057.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001966 | 20/05/2020 | 854.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001967 | 20/05/2020 | 819.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001968 | 20/05/2020 | 896.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2020 | 1296.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2020 | 4000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DA PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. CONTRATO PM Nº 0037/2020. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2020 | 124.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001970 | 21/05/2020 | 19560.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM A AQUISICAO DO MEDICAMENTO 400 UNIDADES,DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA (CLEXANE) 40MG CX C/ 10 SERINGAS, DESTINADO AO SAMU192 E UPA 24HS, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001971 | 21/05/2020 | 9780.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 200 UNIDADES, DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA (CLEXANE) 40MG CX C/ 10 SERINGAS, DESTINADO A ATENCAO BASICA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001972 | 21/05/2020 | 1556.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 200 CAIXAS COLETORAS DE MATERIAL PERFURO-CORTANTES, DESTINADAS AO SAMU 192, PROGRAMA MELHOR EM CASA E UPA 24HS, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212020 | 0001973 | 21/05/2020 | 1556.00 | 02165865000133 | SUPRAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 200 CAIXAS COLETORAS DE MATERIAL PERFURO-CORTANTES, DESTINADAS A ANTECAO BASICA, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2020 | 6624.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NEOCATE, NUTILIS, FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR) E FRALDA CALCA E GERIATRICA, DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2020 | 4045.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NEOCATE, NUTILIS, FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ALERGICO ( VACINA INALANTE INJETAVEL 2ª FASE), DA PACIENTE LETHICIA KARLA BEZERRA DE ARAUJO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2020 | 1500.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE AMPUTACAO DE ANTE PE, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL SANTANA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2020 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES, PARA AMPUTACAO DE ANTE PE, DO PACIENTE MANOEL SANTANA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PAINCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2020 | 174.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MONITORES SEMI COMPLETO GLICOSE E TERMOMETROS CLINICO DIGITAL, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2020 | 1295.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DIG. AUTO, APARELHO DE PRESSAO AUTO INCOTERM, OXIMETRO DE PULSO PORTATIL P/DEDO E TERMOMETRO DIGITAL TESTA E OUVIDO, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2020 | 2.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/05/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 29977-4 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252020 | 0001990 | 26/05/2020 | 39000.00 | 40950354001002 | R V COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 20 MIL MASCARAS MOD 955 REUTILIZAVEL EM TECIDO 100% ALGODAO, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO, COMO ACAO DE PREVENCAO NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS - COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2020 | 473.69 | 00000790780445 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA, NO FECHAMENTO DO COMERCIO NO ENTORNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMO ACAO DE ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001992 | 26/05/2020 | 3999.39 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OGE 0504, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001993 | 26/05/2020 | 5359.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTNADAS A SPIN PLACA: QFU 8834, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REALBILITACAO - CER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0001994 | 26/05/2020 | 9262.89 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA: OGE 0534, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 26/05/2020 | 840.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COSTURA DE CORTINAS TIPO BIOMBO, PARA DIVISORIAS DE LEITOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001996 | 26/05/2020 | 17226.34 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001997 | 26/05/2020 | 29940.43 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001998 | 26/05/2020 | 18867.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001999 | 26/05/2020 | 7525.18 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002000 | 26/05/2020 | 1109.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002001 | 26/05/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIA/SUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222020 | 0002002 | 26/05/2020 | 16278.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA (O ALTAR) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 95 UNID. MACACOES DE NYLON IMPERMEAVEL, LAVAVEL E REUTILIZAVEL, 200 UNID. DE MASCARAS CIRURGICAS COM ACETATO E 41 PARES DE BOTAS EM TNT, DESTINADAS AOS PROFISSIONAISQUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO CORONA VIRUS - COVID-19, NAS UNIDADES DE SAUDE: UPA 24HS, SAMU 192, CAPS AD 24HS, DUAS EQUIPES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA COVID19 E LABORATORIO REGIONAL COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262020 | 0002003 | 26/05/2020 | 49500.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 15 TENDAS 6X6 TIPO CHAPEU DE BRUXA, MATERIAL EM ACO GALVANIZADO DA CHAPA 16 E LONA EM PVC, ANTI CHAMA 100% PROTECAO RUV E 300 CADEIRAS CAIMBOINHA BCA, A SEREM INSTALADAS PROXIMO A BANCOS E LOTERICAS PARA MANTER O DISTACIAMENTO ENTRE OS USARIOS DO SERVICO. PARA PROTECAO E PREVENCAO NA ATENCAO PRIMARIA, NO COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5865066. BOLETO DE AVISO DE JULGAMENTO. PREGAO 035/2020. OBJETO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5865076. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. PREGAO 035/2020. OBJETO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5865076. EXTRATO DO CONTRATO. PREGAO 035/2020. OBJETO AQUISICAO DE CESTAS BASICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5864900. EXTRATO DO CONTRATO. PREGAO 036/2020. OBJETO AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E SABAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 58650000. BOLETO DE AVISO DE JULGAMENTO. PREGAO 037/2020. OBJETO AQUISICAO DE KITS DE EPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5865018. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. PREGAO 037/2020. OBJETO AQUISICAO DE KITS DE EPI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5865076. EXTRATO DO CONTRATO. PREGAO 037/2020. OBJETO AQUISICAO DE KITS DE EPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/05/2020 | 3416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/05/2020 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002010 | 27/05/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCO-PB, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002007 | 27/05/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002006 | 27/05/2020 | 14178.73 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANITENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002011 | 27/05/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002013 | 27/05/2020 | 720.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL: OGE 0837, D SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002014 | 27/05/2020 | 1414.56 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL: OGF 8825, D SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2020 | 806.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2020 | 77747.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE, DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE , DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002008 | 27/05/2020 | 1499.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002012 | 27/05/2020 | 467.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) TERMOMETRO MECANICO W01 124, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Presencial | 000062020 | 0002031 | 28/05/2020 | 2613.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A UPA 24HS E SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000522019 | 0002035 | 28/05/2020 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COLETOR RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (PONTO ELETRONICO), DESTINADO AO SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, EXERCICIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/05/2020 | 190.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX E ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, PARA O PACIENTE MARIA DAS GRACA TIBURTINO DA SILVA BRAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/05/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA O PACIENTE GRACINETE INOCENCIO DA SILVA DE MESQUITA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2020 | 2130.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 200 METROS DE FORRO DE PVC, NO PSF GENIPAPEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002025 | 28/05/2020 | 212.64 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002026 | 28/05/2020 | 212.64 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002027 | 28/05/2020 | 505.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002028 | 28/05/2020 | 265.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0002029 | 28/05/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0002030 | 28/05/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002033 | 28/05/2020 | 1601.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO A AMBULANCIA NQH 8272, A DISPOSICAO DA MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE , DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002034 | 28/05/2020 | 17345.00 | 32575941000140 | GRAFICA CUNHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002023 | 28/05/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002032 | 28/05/2020 | 14881.56 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR COMPLEMENTAR AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 09/2019, CONTRATO DE REPASSE 104028440/2017 (844783) E CONVÊNIO N° 15282/2017 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002019 | 28/05/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5867665. TERCEIRO ADITIVO. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SRUAS: VER. JOSE RODRIGUES DE LACERDA, PROJETADA I E AVENIDA VIRGILIO SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. ATRAVES DO CONTRATO DEREPASSE Nº 1029.45266/2016/MINISTERIO DAS CIDADES. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5867706. SEGUNDO ADITIVO. AO CONTRATO Nº 000152/2019. CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL (UAI), RECURSO FEDERAL Nº 04827.4930001/13005. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5867716. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº00163/2019. OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EMDIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, COM SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL, CT 104028325/2017 MINISTERIODAS CIDADES, CT 10428440/2017 MCIDADES E CT 106127644/2018 MCIDADES. EMPROTEC ENGENHARIA EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2020 | 25916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2020 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICEPREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2020 | 9001.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002041 | 29/05/2020 | 504.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002052 | 29/05/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2020 | 7837.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2020 | 36776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2020 | 9814.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002152 | 29/05/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002153 | 29/05/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2020 | 3600.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2020 | 330.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000073025.2014.8.15.0261 (RPV), MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2020 | 15.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 080016268.2017.8.15.0261 (RPV), MOVIDO POR JULIANA SOARES FERREIRA DA SILVA GRANGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2020 | 525.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000073025.2014.8.15.0261 (RPV), MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2020 | 40120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/05/2020 | 9066.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002040 | 29/05/2020 | 360.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0002051 | 29/05/2020 | 4000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0002053 | 29/05/2020 | 44666.61 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 014/2019 E CONVÊNIO Nº 69928/2013 MINISTERIO DAS CIDADES) PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2020 | 14494.09 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 32043/2018 PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA, JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, NAO APLICADO NO PLANO DE TRABALHO(RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAR R$ 1.408,83 E CONTRAPARTIDAR$ 13.085,26). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2020 | 8831.48 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO N° 22667/2017 PARA REFORMA DA PRACA SALVIANO LEITE JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO, NAO APLICADO NO PLANO DE TRABALHO (REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL R$ 7.050,63 E RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA R$ 1.780,85). | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2020 | 82787.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/05/2020 | 26374.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002036 | 29/05/2020 | 1203.35 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002038 | 29/05/2020 | 1440.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS: LUIZ DE CALDAS, LUCIANO FREIRES DE FARIAS, BRASILINO FERREIRA, PEDRO MARINHEIRO, PEDRO RODRIGUES, OTILIA DE FIGUEIREDO, MARIA DE LOURDES DANTAS, PEDRO INOCENCIO,MARIA LOURDES PAULINO E ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002042 | 29/05/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002043 | 29/05/2020 | 72.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA LUIZ DE CALDAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO/2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002054 | 29/05/2020 | 2891.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002055 | 29/05/2020 | 3087.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002056 | 29/05/2020 | 2964.50 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002057 | 29/05/2020 | 3307.50 | 00008052340470 | DIOCLECIO SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002058 | 29/05/2020 | 3332.00 | 00012184169471 | DIONIZIO CLAUDINO MESQUITA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002059 | 29/05/2020 | 2205.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2020 | 98044.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2020 | 74407.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2020 | 390101.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2020 | 8945.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/05/2020 | 38717.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/05/2020 | 88062.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/05/2020 | 1252.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002039 | 29/05/2020 | 1584.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AS UNIDADE DE SAUDE: SAMU 192, UPA 24HS, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I E CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002044 | 29/05/2020 | 72.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2020 | 853.78 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741, DA FROTA DO SAMU 192, DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102020 | 0002080 | 29/05/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2020 | 25792.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2020 | 240495.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2020 | 69627.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2020 | 31702.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/05/2020 | 14158.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/05/2020 | 56372.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/05/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/05/2020 | 87870.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/05/2020 | 43962.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2020 | 36800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE UPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2020 | 127467.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2020 | 28175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2020 | 24348.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2020 | 5105.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/05/2020 | 53567.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/05/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/05/2020 | 16904.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/05/2020 | 6974.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/05/2020 | 3114.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/05/2020 | 12402.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/05/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/05/2020 | 19331.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/05/2020 | 9102.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/05/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/05/2020 | 8475.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/05/2020 | 28801.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/05/2020 | 7026.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/05/2020 | 5356.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/05/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002149 | 29/05/2020 | 52345.62 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/05/2020 | 2375.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002154 | 29/05/2020 | 590.79 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002155 | 29/05/2020 | 910.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF JOSE TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002156 | 29/05/2020 | 779.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF JOAQUIM ESTEVAM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002157 | 29/05/2020 | 1125.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002158 | 29/05/2020 | 1351.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002159 | 29/05/2020 | 1413.85 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002160 | 29/05/2020 | 1625.11 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002161 | 29/05/2020 | 2101.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002162 | 29/05/2020 | 1852.21 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002169 | 29/05/2020 | 4190.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002046 | 29/05/2020 | 72.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002047 | 29/05/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A CASA DO MENOR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002048 | 29/05/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 277185 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2020 | 11080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/05/2020 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/05/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002151 | 29/05/2020 | 1170.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002163 | 29/05/2020 | 106.32 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2020 | 16085.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/05/2020 | 3538.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/05/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2020 | 84958.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2020 | 20202.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002045 | 29/05/2020 | 72.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2020 | 15467.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2020 | 135503.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2020 | 34143.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2020 | 44300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/05/2020 | 9746.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2020 | 36776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2020 | 8090.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/05/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/05/2020 | 3883.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2020 | 17652.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2020 | 3500.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS E ESTETICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PARTE CESARIANA, PARA A PACIENTE MICHELLY TAVARES CABRAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE TAMYLES HONORIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002174 | 01/06/2020 | 17345.00 | 32575941000140 | GRAFICA CUNHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002176 | 01/06/2020 | 4999.80 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 (TRES) PLANTOES DE SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, E 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES,DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A ABRIL/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5873227. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2020 | 1453.76 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2020 | 7608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE FARIAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002179 | 02/06/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0002183 | 03/06/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIEMTNO NO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAME RM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, DO PACIENTE FRANCINALDO SOARES CABRAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0002191 | 03/06/2020 | 2694.00 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM COMBATE A COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282020 | 0002194 | 03/06/2020 | 2500.00 | 05806825000111 | IVANI COSTA DE ALMEIDA-POSTO N.HORIZONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS, DESTIANADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA EM COMBATE A COVID19 NO MUNIC IPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2020 | 150.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, A REALIZAR NA PACIENTE IOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875336. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875358. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875360. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5874482. AVISO DE CONVOCACAO PREGAO 024/2020. AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A, ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 2511301712281959176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875290. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. EMPRESA ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EIRELIEPP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. MES DE MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875263. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. EMPRESA EDILANE CARVALHO ARAUJO ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875267. EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. EMPRESA ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875264 EXTRATO DE CONTRATO PREGAO 033/2020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID19. EMPRESA MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5875292. TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO. OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE Nº100821867/2013, MINCIDADES/CAIXA. EMPRESA: CONSTRUTORA DAKI EIRELI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2020 | 1650.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA ANALOGICA, CONFIGURACAO DE LINHA ANALOGICA E REVISAO COM INSTALACOES DE RAMSI, COM DADOS E CONECTORES. SERVICOS PRESTADOS PARA A CENTRAL DE REGULACAO DO SAMU REGIONAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2020 | 260.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA, DA PACIENTE GRACIENTE INOCENCIO DA SILVA MESQUITA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2020 | 640.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM COM CONTRASTE E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, DA PACIENTE MARIA RUFINO DE ALMEIDA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2020 | 399.82 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VERIFICACAO E DIAGNOSTICO DE INSTALACAO ELETRICA, SUBSTITUICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA PLACA OGD 7741, DA FROTA DO SAMU 192, DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2020 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ILTON AMORIM, DESTE MUNICIPO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/06/2020 | 1026.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO SAMU, UPA E AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, HENIO BEZERRA MINERVINO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272020 | 0002216 | 05/06/2020 | 2550.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) HIDROLAVADORA DE ALTA PRESSAO 1700W, SENDO 02 (DUAS) DESTINADAS AO SAMU 192, PARA LAVAGEM DE AMBULANCIAS E EQUIPES DE RECURSOS HUMANOS NA DESPARAMENTACAO DE VESTES LAVAVEIS, 01 (UMA) PARA VEICULOS DAS EQUIPES DO MELHOR EM CASA, EM CASOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS. COVID19. NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2020 | 3388.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/06/2020 | 2407.91 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/06/2020 | 82.93 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/06/2020 | 39.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452019 | 0002210 | 05/06/2020 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CORPO DE JOAO PESSOAPB PARA PIANCOPB, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE LOURDES PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002218 | 08/06/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 277959 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5881523, REFERENTE A SEGUNDO ADITIVO CRECHE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212020 | 0002223 | 08/06/2020 | 2205.00 | 00070548527458 | FAGNER DERNAYLTON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002217 | 08/06/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/06/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ANGIOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA RUFINO DE ALMEIDA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002224 | 09/06/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/06/2020 | 2900.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A ACESSORIOS DE PROTESE MECANICA DE MEMBRO INFERIOR, PARA O SENHOR ROGERIO ANTONIO LACERDA DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002227 | 09/06/2020 | 729.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/06/2020 | 3617.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002225 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765000 PIANCOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTEA MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002229 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2020 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES, DO FALECIDO SENHOR EDIVAN SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002268 | 10/06/2020 | 973.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002326 | 10/06/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2020 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: EMBALSAMENTO, DO FALECIDO SENHOR EDIVAN SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2020 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TRASLADO DE JOAO PESSOAPB A PIANCOPB, DO FALECIDO SENHOR EDIVAN SABINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2020 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: EMBALSAMENTO, DA FALECIDA SENHORA MARIA DE ARAUJO LACERDA SOBRINHA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2020 | 2070.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES, DA FALECIDA SENHORA MARIA DE ARAUJO LACERDA SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2020 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TRASLADO DE JOAO PESSOAPB A PIANCOPB, DA FALECIDA SENHORA MARIA DE ARAUJO LACERDA SOBRINHA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002243 | 10/06/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002254 | 10/06/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002241 | 10/06/2020 | 6252.20 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272020 | 0002255 | 10/06/2020 | 59200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM GRADE ARADORA DE 14 DICOS, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002261 | 10/06/2020 | 658.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DA RETROESCAVADEIRA E DA PATROL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002262 | 10/06/2020 | 1016.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR, FILTRO HIDRAULICO E FILTRO DE AR, DETINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002277 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002280 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 1612, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002321 | 10/06/2020 | 167.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2020 | 1324.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 29/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2020 | 1324.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM , PERIODO DE APURACAO 30/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2020 | 1071.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2020 | 1071.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/06/2020 | 548.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2020 | 548.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002238 | 10/06/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/06/2020 | 8653.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2020 | 8653.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002267 | 10/06/2020 | 1667.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002269 | 10/06/2020 | 372.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GRAVADOR DE DVD E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/06/2020 | 3627.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/06/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/06/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO PB, VINCULADAA DIOCESE DE PATOS PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO PB, VINCULADAA DIOCESE DE PATOS PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE CONDADO PB, VINCULADAA DIOCESE DE PATOS PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITALOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0002251 | 10/06/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002259 | 10/06/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCOPB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/06/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002265 | 10/06/2020 | 201.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002266 | 10/06/2020 | 6073.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002272 | 10/06/2020 | 1778.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002275 | 10/06/2020 | 2027.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA P/IMPRESSORA, FONTE ATX E CAPTURA IN HDMI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002242 | 10/06/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002244 | 10/06/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002260 | 10/06/2020 | 487.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002263 | 10/06/2020 | 1907.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, GRAXA, FILTRO DE AR E FILTRO COMBUSTIVEL, A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002276 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002279 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO, PLACA OGA 2182, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002239 | 10/06/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002264 | 10/06/2020 | 268.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2020 | 7000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESE ANTITIBIAL COM VALVULA DE EXPULSAO, DESTINADA AO SENHOR JOSE NILTON DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2020 | 2.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA 34522282, DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002246 | 10/06/2020 | 600.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/7014, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA: QSF 2459, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002252 | 10/06/2020 | 2790.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 30 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000302020 | 0002256 | 10/06/2020 | 37779.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ADEQUACAO DE ESPACO FISICO DA UNIDADE DE SAUDE DA POLICLINICA DR ANTONIO ARAUJO QUINHO, PARA ATENDER COM EXCLUSIVIDADE AOS PACIENTES DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO, COM INSTALACAO DE 10 LEITOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002270 | 10/06/2020 | 555.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002271 | 10/06/2020 | 1341.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002273 | 10/06/2020 | 1508.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002274 | 10/06/2020 | 1473.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002278 | 10/06/2020 | 1473.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002281 | 10/06/2020 | 3509.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/06/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/06/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002287 | 10/06/2020 | 692.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FITA CREPE E SPRAY POWER DESTINADO A MARCACAO DE ESPACO PARA DISTANCIAMENTO ENTRE AS PESSOAS NOS SUPERMERCADOS, LOTERICAS E E CORRESPONDENTES BANCARIOS. COMO FORMA DE PROTECAO E PREVENCAO NA ATENCAO PRIMARIA, NO ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002290 | 10/06/2020 | 283.52 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GOMA PARA TAPIOCA, DESTINADA AS EQUIPES DA BARREIRA SANITARIA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002291 | 10/06/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002292 | 10/06/2020 | 5711.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002293 | 10/06/2020 | 7043.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002294 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002295 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002296 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002297 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002298 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002299 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSB 8924, DESTINADO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002300 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD 6123, DESTINADO AOS PSF'S TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO. RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002301 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002302 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002303 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2811, DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002304 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFX 2385, DESTINADO AO PSF VII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002305 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QFW 3904, DESTINADO A ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002306 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2771, DESTINADO AOS PSF'S VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002310 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2841, DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002311 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSB 8924, DESTINADO AO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002312 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 COMPLETO, PLACA QSD 6123, DESTINADO AOS PSF'S TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002313 | 10/06/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO, PLACA OFF 2731, DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002314 | 10/06/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.6 COMPLETO, PLACA OGF 8752, DESTINADO AOS CAPS TM, I E AD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002315 | 10/06/2020 | 285.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFX 8834, QSE 8829, NQF 7345, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002319 | 10/06/2020 | 158.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO PLACA: QSF 2449, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002320 | 10/06/2020 | 552.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A AMBULANCIA QSA 3084, DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002322 | 10/06/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0002323 | 10/06/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, A DISPOSICAO DA COCAVAUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002324 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002325 | 10/06/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002330 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002336 | 10/06/2020 | 1270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA REALIACAO DOS TRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002337 | 10/06/2020 | 3852.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE HD 500GB, 4 GB MEM, GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA AUDIO/VIDEO, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, E MONITOR LED 18.5, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARATRABALHOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002338 | 10/06/2020 | 2543.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002339 | 10/06/2020 | 1379.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADOR, SWITCH, ROTEADOR E FONTE ATX, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002340 | 10/06/2020 | 18550.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO 1000 (UM MIL) UNID. DO MEDICAMENTO LEVOFLOXACINO 5MG/ML, DESTINADO AO TRATAMENTO DO COVID19, PARA PACEINTES SINTOMATICOS NA FASE 1, DO PROTOCOLO CLINICO, ONDE EXISTE REPLICACAO VIRAL, NA REDE MUNICIPAL DESCAUDADA DO SUS. NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2020 | 0.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 230, PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA 34521209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2020 | 261.03 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA 3084, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2020 | 184.40 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGE 0504, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2020 | 616.35 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 3571, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2020 | 261.03 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7711, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2020 | 2378.91 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO ACRESCIDO DE MULTAS, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD 7741, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/06/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOLANCIA PLACA MXA 5241, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTOLANCIA PLACA OGC 1868, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2020 | 1407.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: OFF 2771, QSF 2449 E QFW 3904, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2020 | 940.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR, MANUTENCAO CORRETIVA DE DESKTOP E CONCERTO DE FONTE, DO PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2020 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DO PACIENTE ANGELO BAZILIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2020 | 426.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE KITS DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/06/2020 | 1571.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2731, QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/06/2020 | 6991.71 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7741 E OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0002364 | 12/06/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0002366 | 12/06/2020 | 29500.08 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 (DOZE) PLANTOES SEMANAIS DS E 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002367 | 12/06/2020 | 25562.19 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 (QUINZE) PLANTOES SEMANAIS, MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRA E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 (TRES) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0002368 | 12/06/2020 | 19999.92 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS DS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0002369 | 12/06/2020 | 24499.38 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA REALIZACAO DE 08 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E 11(OITO) PLANTOES SEMANAIS E 06 (SEIS) DE HORAS EXTRA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0002370 | 12/06/2020 | 12999.84 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DIURNOS FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 08 (OITO) PLANTOES DIURNOS SEMANAL NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO DR LUCAS AMARALSHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002371 | 12/06/2020 | 15770.92 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE 03 (TRES) PLANTOES SEMANAIS, MAIS 10 HS E 30MIN EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 02 (DOIS) PLANTAO SEMANAIS E 07 (SETE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRAS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002372 | 12/06/2020 | 18772.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002373 | 12/06/2020 | 32341.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002374 | 12/06/2020 | 17625.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002375 | 12/06/2020 | 27566.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002376 | 12/06/2020 | 27639.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002377 | 12/06/2020 | 35869.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002378 | 12/06/2020 | 34244.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002379 | 12/06/2020 | 30125.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002380 | 12/06/2020 | 23872.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0002381 | 12/06/2020 | 12999.84 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DIURNOS SEMANAL NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E 04(QUATRO) PLANTOES DIURNOS FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002382 | 12/06/2020 | 19287.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002383 | 12/06/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002384 | 12/06/2020 | 7587.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002385 | 12/06/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 (DEZOITO) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002386 | 12/06/2020 | 1999.92 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) PLANTOES DIURNOS SEMANAL, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002387 | 12/06/2020 | 12622.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA LABORATORIO REGIONAL, CAPS AD E TM E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2020 | 891.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2020 | 823.20 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2020 | 408.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOV 9172, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/06/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), REALIZADO NA PACIENTE SIDINEZ LOPES OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0002392 | 12/06/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), DR PAULO LEITE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/06/2020 | 3600.00 | 00004572837422 | SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO EM TELHA DE CERAMICA (65 M), SUBSTITUICAO DE MADEIRA TIPO CAIBOS, RIPAS E TRELICAS, CONJUNTO DE VASO SANITARIO, ESQUADRIAS EM FERRO E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, NAS DEPENDENCIAS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002399 | 12/06/2020 | 1287.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002400 | 12/06/2020 | 6175.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002402 | 12/06/2020 | 1500.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002403 | 12/06/2020 | 140.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002404 | 12/06/2020 | 1221.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS:QSA 3084 E OFZ 3571, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002406 | 12/06/2020 | 3656.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: NPW 4739 E QFU 8834, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002407 | 12/06/2020 | 10479.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QSB 8924 E QSD 6123 E AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459 , PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002408 | 12/06/2020 | 2138.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/06/2020 | 398.65 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OFE 2841, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002356 | 12/06/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEMARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002394 | 12/06/2020 | 26500.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002397 | 12/06/2020 | 8805.04 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENENOS ALIMENTICIOS, PARA FOMACAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE SE ENCONTRAM DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 2019 EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1362/2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002398 | 12/06/2020 | 4455.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002341 | 12/06/2020 | 15674.26 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 5ª (QUINTA) MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO, CONFORME TP Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 0159/2018 E CONVÊNIO 31914/2013 PROGRAMA MCID/PLANEJ. URBANO PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2020 | 6960.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, OGA 1612, OGA 2182, QFE 7466 E CARREGADEIRA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/06/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA NA PRACA GETULIO VARGAS E JOAO GALDINO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002405 | 12/06/2020 | 18332.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETRAIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0002355 | 12/06/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS E MATERIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/06/2020 | 2000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA, PARA AQUISICAO DE 02 (DOIS) LAVATORIOS MOVEIS, DESTINADOS A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO A SEREM INSTALADOS NA IGREJA COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0002396 | 12/06/2020 | 58205.68 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENENOS ALIMENTICIOS, PARA FOMACAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE SE ENCONTRAM DURANTE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID 2019 EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1362/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/06/2020 | 86.83 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2020 | 2524.48 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2020 | 1255.97 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS: QFU 7023 E QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/06/2020 | 409.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002365 | 12/06/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/06/2020 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE, DA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002411 | 16/06/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0002414 | 16/06/2020 | 3552.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, EM UNIDADES DE AGUA PARA USO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO SENDO FEITO TROCA DAS MANGUEIRAS, VALVULAS, CONEXOES E REPAROS, EM EQUIPOS ODONTOLOGICOS SENDO FEITOTROCA DE VALVULAS, MANGUEIRAS E EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS SENDO FEITO TROCA DE TRANSFORMADORES, PLACAS, REPAROS, PEDAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002415 | 16/06/2020 | 1902.30 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002416 | 16/06/2020 | 7433.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/06/2020 | 6143.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000103021.2013.8.15.0261 (RPV), MOVIDO POR ESTER HELENA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/06/2020 | 3750.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000264342.2014.8.15.0261 (RPV), MOVIDO POR MARIA IRENE DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2020 | 10.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/06/2020 | 177.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/06/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5888312, REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO PAVIMENTACAO VANESSA CABRAL LEITE D ESOUZA EIRELI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5888310, REFERENTE A SEGUNDO ADITIVO PAVIMENTACAO CONCRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0002412 | 16/06/2020 | 49039.56 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3ª (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 101844854/2014 (803764) MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2020 | 1300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DOS RELATORIOS DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002424 | 17/06/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A 4ª PARCELA/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002425 | 17/06/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A 5ª PARCELA/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002441 | 17/06/2020 | 5120.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA E TRATOR JOHN DEERE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/06/2020 | 2700.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER D ESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS DIVERSAS, PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA E ANDOR, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/06/2020 | 2485.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA DE FERRO, PARA DECORACAO DE CARNAVAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/06/2020 | 6734.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/06/2020 | 3000.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS MEDICOS PRESTADOS CONFORME SOLICITACAO (CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO PRIMEIRO NO OLHO ESQUERDO), DA PACIENTE MARIA LUCIA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002427 | 17/06/2020 | 555.00 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002428 | 17/06/2020 | 4884.82 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002429 | 17/06/2020 | 471.88 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNCIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0002430 | 17/06/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF VII CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0002431 | 17/06/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA , PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0002432 | 17/06/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII CENTRO, THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002433 | 17/06/2020 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002434 | 17/06/2020 | 6219.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU 192, UPA 24HS, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0002435 | 17/06/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/06/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE PATRICIA FERNANDES DA SILVA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/06/2020 | 1500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COLETE DORSO LOMBAR BRACE PAUHER, DESTINADO A SENHORA MARIA JOSIAS DA SILVA LACERDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672018 | 0002439 | 17/06/2020 | 444.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL QFX 2385, PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2020 | 950.00 | 00002615457446 | SECUNDINO PATRICIO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PINTURAS DE SUPORTES E COLOCACAO DE BIOMBOS PARA DIVISAO DE LEITOS. PARA ATENDIMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0002451 | 18/06/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A MAIO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002453 | 18/06/2020 | 1330.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL, PARA COLOCACAO DE 24 CORTINAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID 19, NO MUNICIPIO D EPIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/06/2020 | 6320.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/06/2020 | 1231.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/06/2020 | 1942.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA E CEO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/06/2020 | 2886.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA PSF'S, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/06/2020 | 1055.00 | 00002107447403 | EDJANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE TENDAS DE JOAO PESSOAPB A PIANCOPB, A SEREM INSTALADAS PROXIMO AOS BANCOS, LOTERICAS, SUPERMERCADOS, PARA MANTER O DISTANCIAMENTO ENTRE OS USUARIOS DO SERVICO. COMO FORMADE PREVENCAO E PROTECAO NA ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/06/2020 | 9161.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO E REPETIDORA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2020 | 1519.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/06/2020 | 353.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2020 | 189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 277851 PIANCOBL GBF FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 277959 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 300667 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002450 | 18/06/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A CASA DO MENOR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002460 | 19/06/2020 | 6009.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002459 | 19/06/2020 | 7183.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002461 | 19/06/2020 | 5975.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2020 | 2053.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2020 | 0.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002464 | 19/06/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/06/2020 | 81.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002466 | 22/06/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0002468 | 22/06/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5899941, REFERENTE A JULGAMENTO DE HABILITACAO PP 24/2020. AQUISICAO DE AMBULANCIA TIPO A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002469 | 22/06/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0002470 | 22/06/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0002471 | 22/06/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/06/2020 | 320.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO MIE, , REALIZADA NA PACIENTE FULVYA GOMES SOARES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/06/2020 | 1100.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTEGICO, DO PACIENTE AMNOEL MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/06/2020 | 670.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECILAIZADOS, PARA O PACIENTE RAFAEL GUEDES GALDINO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/06/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA PRAA IDADE OSSEA, PARA O PACIENTE RAFAEL GUEDES GALDINO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002477 | 22/06/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIA/SUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO, PARA O PACIENTE ANA MARIA PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/06/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE IZABEL NAMBU DOS SANTOS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0002480 | 25/06/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/06/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 299774 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0002482 | 25/06/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 25/06/2020 | 710.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E RAIOX DO TORAX PA/PERFIL, DO PACIENTE MANOEL MARINHEIRO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2020 | 400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA COM PEQUENO PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADA NO PACIENTE ALONCO PEDRO DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2020 | 3000.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO) PRESTADOS A PACIENTE MARIA SUELY RODRIGUES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332020 | 0002488 | 30/06/2020 | 15274.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002489 | 30/06/2020 | 9000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) OXIMETRO DE DEDO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000292020 | 0002490 | 30/06/2020 | 7600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 20 (VINTE) TERMOMETRO CORPORAL DIGITAL MEDICAO A DISTANCIA, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DEPIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0002491 | 30/06/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0002492 | 30/06/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES, PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002493 | 30/06/2020 | 9100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1. 400 (UM MIL E QUETROCENTOS) AVENTAL MANGA LONGA COM PUNHO ELASTICO, DESTINADO A IMPLANTACAO DE UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2020 | 3585.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NEOCATE, FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002509 | 30/06/2020 | 54907.23 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0002510 | 30/06/2020 | 6629.04 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVISORIAS DE GESSO, PARA LEITOS, NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, MEDINDO 243 METROS QUADRADOS, DE PAREDE DE GESSO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO R$ 54,56. TOTALIZANDO R$ 13.258,08. CORESPONDENTE AOS PRIMEIROS 50% DESTE SERVICO. NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/06/2020 | 26106.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/06/2020 | 238538.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/06/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2020 | 73578.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2020 | 15538.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2020 | 63399.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2020 | 86860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/06/2020 | 47411.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/06/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/06/2020 | 37317.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE UPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/06/2020 | 120679.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/06/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/06/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/06/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/06/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/06/2020 | 24348.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/06/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/06/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/06/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/06/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/06/2020 | 5174.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/06/2020 | 53247.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/06/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/06/2020 | 17774.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/06/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/06/2020 | 3418.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/06/2020 | 13947.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/06/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2020 | 19109.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2020 | 8589.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2020 | 26928.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2020 | 7367.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2020 | 5356.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2020 | 1597.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: IVERMECTINA E ZINCO QUELADO, PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMEDIDOS DE CORONA VIRUS COVID19, DISPENSADOS NA FARMICIAI BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2020 | 1170.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE SACHES ALUMINIZADOS E ROTULADOS CONTENDO CAPSULAS DE DIFOSFATO DE CLOROQUINA, A SEREM UTILIZADOS NOS PACIENTES ACOMEDIDOS DE CORONA VIRUS COVID19, DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0002617 | 30/06/2020 | 17940.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002495 | 30/06/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002505 | 30/06/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2020 | 37821.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2020 | 7315.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/06/2020 | 9929.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002494 | 30/06/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCOPB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2020 | 26961.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/06/2020 | 8131.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2020 | 6152.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2020 | 3298.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002503 | 30/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: MAIO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002504 | 30/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/06/2020 | 0.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 248193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2020 | 282.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00000713120058151161 (RPV), MOVIDO ARCANJA MARIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2020 | 42732.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/06/2020 | 9641.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2020 | 1168.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 080016268.2017.8.15.0261 (RPV), MOVIDO JULIANA SOARES FERREIRA DA SILVA GRANGEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2020 | 2665.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00000713120058151161 (RPV), MOVIDO ARCANJA MARIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2020 | 304.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00005659120148151161 (RPV), MOVIDO FRANCISCA PAULA BEZERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2020 | 1860.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012372520108151161 (RPV), MOVIDO DAMIAO FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2020 | 2940.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000214373.2014.8.15.0261 (RPV), MOVIDO EMMANUELA MARIA NUNES FREITAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2020 | 102223.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/06/2020 | 74187.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/06/2020 | 3887.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/06/2020 | 390101.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/06/2020 | 11475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/06/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/06/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/06/2020 | 1393.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/06/2020 | 38680.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/06/2020 | 88330.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/06/2020 | 1482.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002496 | 30/06/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0002497 | 30/06/2020 | 4000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002499 | 30/06/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), FISCALIZACAO DO CONVENIO 1060.35753/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2020 | 82265.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/06/2020 | 26259.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002606 | 30/06/2020 | 0.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2013, RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL: OGE 0837, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/06/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/06/2020 | 148211.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/06/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/06/2020 | 37513.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2020 | 45867.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/06/2020 | 10090.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2020 | 400.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GIRANDA 1080 TIROS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/06/2020 | 36776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/06/2020 | 8090.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/06/2020 | 17652.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2020 | 3883.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/06/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/06/2020 | 87571.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/06/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/06/2020 | 20777.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2020 | 16085.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/06/2020 | 3538.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/06/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002500 | 30/06/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES, DO FALECIDO SENHOR JAEDSON DA SILVA BRASIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002501 | 30/06/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES, DO FALECIDO SENHOR FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002502 | 30/06/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES, DA FALECIDA SENHOR MARIA DE LOURDES FELIX, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002506 | 30/06/2020 | 6068.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002507 | 30/06/2020 | 3017.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2020 | 54.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 277185 PPIANCOFMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2020 | 11602.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/06/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002622 | 01/07/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, DO FALECIDO, O SENHOR ANTONIO FELIPE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002623 | 01/07/2020 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: EMBALSAMENTO, DO FALECIDO, O SENHOR ANTONIO FELIPE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/07/2020 | 600.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA, A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/07/2020 | 184.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/07/2020 | 183.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522036, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/07/2020 | 169.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/07/2020 | 10000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL (1ª PARCELA), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS, NA COMUNIDADE FERRAO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO, ONDE EM 06 (SEIS) TENTATIVAS, EM APENAS 01 (UMA), OBTEVESE EXITO. REFERENTE AO 2018/2019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5914397, JULGAMENTO PP 0024/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/07/2020 | 495.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISAOS DE LICITACAO E AVISO DE JULGAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/07/2020 | 300.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFEGABINETE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002621 | 01/07/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/07/2020 | 1600.00 | 00009770819409 | ELIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS, NO SISTEMA DE REGISTRO DOS PONTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002620 | 01/07/2020 | 17500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) MINI GERADOR AEROSSOL C/BOMBA, DESTINADO AO CONTROLE E COMBATE DE DOENCAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002624 | 01/07/2020 | 203.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/07/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/07/2020 | 280.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOROLOGIA PARA COVID19 PARA O PACIENTE ROLDAO RAIMUNDO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0002628 | 01/07/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0002629 | 01/07/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII, SITIO BROTAS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002630 | 01/07/2020 | 3729.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0002631 | 01/07/2020 | 4550.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, SERVICOS CORRETIVOS EM: COMPRESSORES ODONTOLOGICOS, COMPRESSORES DE AR, CANETA DE ALTA ROTACAO, MICRO MOTOR, CONTRA ANGULO, AMALGAMADORES, FOTOPOLIMERIZADORES, AUTOCLAVE DE MESA E BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002633 | 01/07/2020 | 14561.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A MANUTENCAO E COSERVSCAO DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002634 | 01/07/2020 | 6073.38 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTNADAS A SPIN PLACA: QFU 8854, PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/07/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/07/2020 | 135.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/07/2020 | 622.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34521900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/07/2020 | 159.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522100, PERTENCENTE A AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, HENIO BEZERRA MINERVINO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/07/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/07/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/07/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/07/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/07/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/07/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/07/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002652 | 01/07/2020 | 1369.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002654 | 01/07/2020 | 15889.68 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTNADAS A AMBULANCIA PLACA: OGE 0504, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/07/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS RINS E VIAS URINARIAS, PARA O PACIENTE ALUIZO FAUSTINO DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/07/2020 | 320.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO OMBRO ESQUERDO, PARA A PACIENTE TEREZINHA CIPRIANA DE JESUS PESSOA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/07/2020 | 140.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE MANOEL MARINHEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0002659 | 02/07/2020 | 8780.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002655 | 02/07/2020 | 7736.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/07/2020 | 152.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/07/2020 | 163.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522368, PERTENCENTE A SETOR LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/07/2020 | 5200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA), A SER REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA MORAIS PESSOA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002661 | 03/07/2020 | 6999.96 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA (LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EXECUCAO/INSTALACAO: A)QUADRO DE BARRAMENTO GERAL: MONT. E INST. DOS CONDUTORES ELET., DISPOSITIVOS DE PROTECAO(DISJUNTORES) E BARRAMENTOS DE COBRE, DIMENSIONAMENTO DE CABOS DO QGBT ATE AS INSTALACOES ELETRICASINTE AS DOS QGE. B) ADEQUACAO DAS INST. ELET.: ESTAB. REQUISITOS MINIMOS P/ ATENDER AS MEDIDAS DE CONTROLE E SIST. PREVENTIVOS, GARANT. A SAUDE E SEG. DAS PESSOAS QUANTO A INST. ELET. E SERV. LIGADOS A ELETRICIDADE, NA UPA 24 H PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/07/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34521209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/07/2020 | 169.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34521209, PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/07/2020 | 610.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34521900, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/07/2020 | 113.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/07/2020 | 113.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522525, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/07/2020 | 226.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/07/2020 | 236.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522026, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/07/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA Nº 34522282, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/07/2020 | 600.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO: IVERMECTINA , PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMEDIDOS DE CORONA VIRUS COVID19, DISPENSADOS NA FARMICIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002673 | 06/07/2020 | 5065.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002674 | 06/07/2020 | 5691.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/07/2020 | 2400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CURURGICO ( MASTECTOMIA RADICAL + ESVAZIAMENTO EM AMBAS AS MAMAS), DA PACIENTE ROSA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/07/2020 | 5000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CURURGICO ( MASTECTOMIA RADICAL COM ESVAZIAMENTO EM AMBAS AS MAMAS), DA PACIENTE ROSA FELIX DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/07/2020 | 1055.00 | 00002107447403 | EDJANE TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE UM VEICULO, PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS, DE JOAO PESSOAPB A PIANCOPB, A SEREM INSTALADAS PROXIMO AOS BANCOS, LOTERICAS, SUPERMERCADOS, PARA MANTER O DISTANCIAMENTO ENTRE OS USUARIOS DO SERVICO. COMO FORMA DE PREVENCAO E PROTECAO NA ATENCAO BASICA, NO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID19. NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/07/2020 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS HEMATOLOGICOS, REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA JOSE DA COSTA ALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5919887. AVISO DE JULGAMENTO (PROPOSTA E HABILITACAO) PREGAO 043/2020 OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. EMPRESA: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/07/2020 | 2367.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/07/2020 | 2378.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA AFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/07/2020 | 29.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/07/2020 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002693 | 07/07/2020 | 1517.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH 8272, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002692 | 07/07/2020 | 12413.94 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGE 0837, OGA 2182 E CARREGADEIRA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE, DA PACIENTE SENIRA ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0002682 | 07/07/2020 | 8050.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ANALISADOR DE BIOQUIIMICA, CONTADOR DE HEMATOLOGIA, MACRO CENTRIFUGA E BANHO MARIA, DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002683 | 07/07/2020 | 4792.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002684 | 07/07/2020 | 6496.82 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, QFU 8834 E QFU 8854, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002685 | 07/07/2020 | 9843.28 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172, OFG 8102 E QSL 0H87, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002686 | 07/07/2020 | 4291.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFX 2385,QSD 6123 E QSF 2459, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002687 | 07/07/2020 | 905.17 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002688 | 07/07/2020 | 1727.16 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002689 | 07/07/2020 | 7145.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OGE 0504, QSA 3084 E OFZ 3571, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002694 | 07/07/2020 | 3999.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0002695 | 07/07/2020 | 16677.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ASPIRADORES CIRURGICOS, APARELHO DE RAIO X, ULTRASSOM, PROCESSADORA DE FILME, BOMBA DE INFUSAO, DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPA E SAMU) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0002696 | 07/07/2020 | 10858.80 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAIS E DE 01 CANAL, AUTOCLAVE DE MESA 21 LTRS, DESFRIBILIZADOR AUTOMATICO, DESFIBRILIZADOR AUTOMATICO (ECG + SPO2 + PANI + DEA) E INCUBADORA PORTATIL, DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPA E SAMU) DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002690 | 07/07/2020 | 4875.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023 E QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002691 | 07/07/2020 | 17042.09 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010 E D6K TTT 0001, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002718 | 08/07/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 277959 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002724 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/07/2020 | 340.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA TEODOZIO DE ZOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE JOSEFA FELIX. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002703 | 08/07/2020 | 10122.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002704 | 08/07/2020 | 4360.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002705 | 08/07/2020 | 3673.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002706 | 08/07/2020 | 7341.89 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002707 | 08/07/2020 | 2059.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002708 | 08/07/2020 | 2624.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002709 | 08/07/2020 | 4596.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NA POLICLINICA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002710 | 08/07/2020 | 6067.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002711 | 08/07/2020 | 22280.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS , DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002712 | 08/07/2020 | 8406.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002714 | 08/07/2020 | 9038.06 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002715 | 08/07/2020 | 14225.14 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO D EPIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002720 | 08/07/2020 | 5486.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002721 | 08/07/2020 | 54.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CADEADOS, DESTINADOS A UBS BOM JESUS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002722 | 08/07/2020 | 62.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EXTENSAO 10 M E FECH/BANHEIRO RETA CROM, DESTINADOS AO PSF BROTAS, MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002723 | 08/07/2020 | 1684.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REPAROS NO ANCORA SANTA CRUZ APS/ESF UBS BOM JESUS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0002717 | 08/07/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002719 | 08/07/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002702 | 08/07/2020 | 11339.76 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5926209. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 042/2020: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO, DESTINADO AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID19. EMPRESA: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5926171. HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 024/2020. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, ATENDENDO A TERMO DED COMPROMISSO N 2511301712281959176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/07/2020 | 6271.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002727 | 09/07/2020 | 30486.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002728 | 09/07/2020 | 25046.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002729 | 09/07/2020 | 28584.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002730 | 09/07/2020 | 24996.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002731 | 09/07/2020 | 23933.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS CAPS AD, TM E I, E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002732 | 09/07/2020 | 26567.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002733 | 09/07/2020 | 23593.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS CAPS AD, TM E I, E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002734 | 09/07/2020 | 25002.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS CAPS AD, TM E I, E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002735 | 09/07/2020 | 17556.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002736 | 09/07/2020 | 22618.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 129, UPA 24HS, CAPS AD, TM E I, PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002737 | 09/07/2020 | 10243.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/07/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA TEODOZIO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/07/2020 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, DA PACIENTE JOEDILMA INACIO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2020 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA + UREASE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BERNARDO FERREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002745 | 09/07/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002747 | 09/07/2020 | 16586.63 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/07/2020 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, PARA O PACIENTE MANOEL TOMAZ BADU, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES HONORIO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0002742 | 09/07/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765000 PIANCOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTEA JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002746 | 09/07/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002744 | 09/07/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2020 | 425.00 | 00089304209404 | ANTONIO CRISTOVAO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FRETE DE UMA PRANCHA PARA DESLOCAR O TRATOR D6 , DO MATADOURO AO SITIO FERRAO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0002754 | 10/07/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002755 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002756 | 10/07/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002758 | 10/07/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002759 | 10/07/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002761 | 10/07/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, A DISPOSICAO DA COCAVAUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002762 | 10/07/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002763 | 10/07/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE ERINEIDE HONORIO DE SOUZA TAVARES. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0002771 | 10/07/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2020 | 4815.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/07/2020 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/07/2020 | 25.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2020 | 341.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000125898201058150261 (RPV), MOVIDO ELIZA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5928860, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO. PREGAO 00024/2020. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2511301712281959176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5928878, REFERENTE A EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS.. PREGAO 00024/2020. REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A, ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2511301712281959176. EMPRESA MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002770 | 10/07/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/07/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA EM GERAL, NA PRACA PADRE CICERO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002778 | 13/07/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 13/07/2020 | 3618.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE, PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002788 | 13/07/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL, DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002791 | 13/07/2020 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL, DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/07/2020 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/07/2020 | 3617.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/07/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA, PARA A PACIENTE PETRONILIA MOURA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/07/2020 | 440.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE JOSE EUDO PESSOA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/07/2020 | 560.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA O PACIENTE CLAUDIO ERMINIO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/07/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/07/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/07/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL, PARA A PACIENTE RITA SOBRINHA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 13/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARA O PACIENTE JULIO CEZAR PESSOA BARBOZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/07/2020 | 720.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA COLUNA TOTAL, PARA O PACIENTE JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0002774 | 13/07/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0002776 | 13/07/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0002794 | 14/07/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/07/2020 | 212.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO Nº 5932836, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO. PREGAO 00043/2020. AQUISICAO DE UM TOMOGRAFO. EMPRESA: CANON MEDYCAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0002796 | 16/07/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002817 | 16/07/2020 | 502.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DA ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0002819 | 16/07/2020 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002862 | 16/07/2020 | 745.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002871 | 16/07/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002818 | 16/07/2020 | 100.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/07/2020 | 549.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/07/2020 | 1073.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA (PARCELAMENTO FAZENDARIO), PERIODO DE APURACAO 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/07/2020 | 14104.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/07/2020 | 517.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO (RFB), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/07/2020 | 517.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO (RFB), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/07/2020 | 19263.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO (RFB), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/07/2020 | 18965.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO (RFB), COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002806 | 16/07/2020 | 1012.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NO SETOR DE TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002807 | 16/07/2020 | 247.28 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002808 | 16/07/2020 | 930.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ASPIRADOR AGUA E PO E LAVAD INTECH PRESSAO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002839 | 16/07/2020 | 1728.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ADITIVO, OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO, DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002843 | 16/07/2020 | 1365.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002846 | 16/07/2020 | 1045.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002848 | 16/07/2020 | 14000.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 08 PNEUS 275/8 R22.5, DESTINADOS A CACAMBA DE PLACA OGE 0837, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002864 | 16/07/2020 | 20039.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, OGA 1612, OGA 2182, QFE 7466 E CARREGADEIRA INF0001, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002816 | 16/07/2020 | 134.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002840 | 16/07/2020 | 651.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTRO LUBRIFICANTE E DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ONIBUS: MOW 1693, SECRETARIA DA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002865 | 16/07/2020 | 2359.07 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA QSB 8924, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002866 | 16/07/2020 | 470.69 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002795 | 16/07/2020 | 961.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002798 | 16/07/2020 | 1316.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SAMU 192 E UPA24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002800 | 16/07/2020 | 874.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002801 | 16/07/2020 | 4325.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO SAMU 192 E UPA24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002803 | 16/07/2020 | 370.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002804 | 16/07/2020 | 2837.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002805 | 16/07/2020 | 1792.64 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, SAMU 192 E MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0002811 | 16/07/2020 | 3026.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, SAMU 192 E MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002813 | 16/07/2020 | 2310.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2020 | 825.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FORTINI 400GR SEM SABOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002820 | 16/07/2020 | 2191.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002821 | 16/07/2020 | 2170.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002822 | 16/07/2020 | 2355.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002823 | 16/07/2020 | 839.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A AMBULANCIA OGD 7741, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002824 | 16/07/2020 | 55674.83 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002826 | 16/07/2020 | 640.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002827 | 16/07/2020 | 350.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0002828 | 16/07/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002829 | 16/07/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002830 | 16/07/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002831 | 16/07/2020 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA OGD 7741, PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0002832 | 16/07/2020 | 24332.72 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA REALIZACAO DE 08 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E 11(ONZE) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) HORAS EXTRAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0002833 | 16/07/2020 | 9999.60 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES DIURNOS SEMANAL, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002835 | 16/07/2020 | 12999.84 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE 06 (SEIS) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 02 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0002836 | 16/07/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), DR PAULO LEITE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0002838 | 16/07/2020 | 18000.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS DS E 08 (OITO) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0002841 | 16/07/2020 | 9999.60 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002842 | 16/07/2020 | 21749.85 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 (ONZE) PLANTOES SEMANAIS, MAIS 09 (NOVE) HORAS EXTRA E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME: RISCO CIRURGICO, DO PACIENTE FRANCIMAR MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE TAMIRES GALDINO SOUSA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM CIRURGIA CESARIANA, NA PACIENTE CARLACY MONTEIRO DE SOUZA LEITE. DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002855 | 16/07/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002856 | 16/07/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002857 | 16/07/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0002858 | 16/07/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002859 | 16/07/2020 | 3309.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112020 | 0002860 | 16/07/2020 | 11556.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETES UPD INTEL, EQUIPADOS COM HD 500GB, 4 GB MEM., GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO/VIDEO, MONITORES LED 18,5 LED, ESTABILIZADORES E VIMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA PARA ENFRETAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002872 | 16/07/2020 | 817.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002873 | 16/07/2020 | 791.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002874 | 16/07/2020 | 13583.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: NQF 7345, OGE 0504, PAR 9910, QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8560 E OGD 7741, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002875 | 16/07/2020 | 819.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002876 | 16/07/2020 | 6916.39 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 (DOIS) PLANTOES DE SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, E 04 (DOIS) PLANTOES SEMANAIS, MAIS 11 HORAS EXTRAS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002877 | 16/07/2020 | 676.86 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002878 | 16/07/2020 | 1688.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002879 | 16/07/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002880 | 16/07/2020 | 2499.77 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172 E OFG 8102, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002881 | 16/07/2020 | 6242.39 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE 6726, QSF 2449, QSF 2459, ADD 6123 E QSL 0187, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002882 | 16/07/2020 | 7684.37 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, QFU 8834, QFU 8854 E QSL 0H97, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002888 | 16/07/2020 | 1802.30 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA SANITARIA 1 LT, DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 0002891 | 16/07/2020 | 1224.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CLORO GRANULADO, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA, PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVIS19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0002894 | 16/07/2020 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0002895 | 16/07/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002810 | 16/07/2020 | 909.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002814 | 16/07/2020 | 2351.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002861 | 16/07/2020 | 1927.59 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 16/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/07/2020 | 869.92 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ELASTICO E LINHA COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 16/07/2020 | 347.89 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOCA, PE DE MOLEQUE, SACOS DE PAPEL PARA PIPOCA E CANELA CHINA PO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REMOTAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 16/07/2020 | 484.21 | 10143615000120 | FRANCIVALDO TAVARES BATISTA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REMOTAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002869 | 16/07/2020 | 3564.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULO PLACAS: QFU 7023 E QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002802 | 16/07/2020 | 1345.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL, DESTINADA A COMUNIDADE SITIO BROTAS, DO MUNCIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002834 | 16/07/2020 | 849.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR JHON DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0002837 | 16/07/2020 | 2226.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEPARADOR E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, TRATOR JHON DEERE, PATROL E CAT D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0002849 | 16/07/2020 | 6252.20 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTNADAS AO TRATOR JONH DEERE, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DCE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002850 | 16/07/2020 | 6498.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002852 | 16/07/2020 | 3047.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002853 | 16/07/2020 | 1114.39 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002854 | 16/07/2020 | 8910.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA EM GERAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, PA CARREGADEIRA E CACAMBA VOLKSWAGEM, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002863 | 16/07/2020 | 15567.78 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A TRATOR JOHN1000, RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR D6K, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0002797 | 16/07/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0002799 | 16/07/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0002809 | 16/07/2020 | 134.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002886 | 16/07/2020 | 738.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CARTOLINAS COMUM E CLIPS) DESTINADOS AS ACOES AO ENFRETAMENTO DO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002887 | 16/07/2020 | 1203.35 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/07/2020 | 3500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROPLASTIA ANTERIOR + RECONSTRUCAO DE MEATO URETRAL COM RETALHO VY + MEATOPLASTIA COM DESPESAS HOSPITALARES, DO PACIENTE FRANCIMAR MACENA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/07/2020 | 10350.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MOBILIARIO: ARMARIOS DE ACO, ARQUIVOS DE ACO E BIROS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER, SAMU 192 E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/07/2020 | 5508.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/07/2020 | 1019.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2020 | 0.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002902 | 20/07/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002923 | 20/07/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002928 | 20/07/2020 | 7586.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002938 | 20/07/2020 | 1835.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETAIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002940 | 20/07/2020 | 915.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE FONTE ATX, CARREGADOR P/NOTBOOK, GRAVADOR DE DVD, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETAIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112020 | 0002930 | 20/07/2020 | 4845.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002941 | 20/07/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002942 | 20/07/2020 | 2462.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FONTE DE ENERGIA P/IMPRESSORA, FONTE ATX, CAPTURA IN HDMI, SWITCH E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002943 | 20/07/2020 | 892.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/07/2020 | 1900.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO (VM PONTO SERVIÇOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MANUTENCAO: ID CLASS BIO PROX. SUSBTITUICAO DE DISPLAY, USB, IMPRESSORA E FONTE. PONTOS ELETRONICOS DA CRECHE, POLICLINICA E ESCOLA OTILIA FIGUEIREDO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002958 | 20/07/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/07/2020 | 4264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5940526, SEGUNDO TERMO DE ADITIVO. ALTERACAO DE VALOR CONTRATUAL. OBRA: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/07/2020 | 498.96 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE BOBINAS PICOTADAS PLASTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/07/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002919 | 20/07/2020 | 130.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSB 8924, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/07/2020 | 100.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA CARROCA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002969 | 20/07/2020 | 24955.48 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DCESPESA COM OS SERVICOS DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DE OBRA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 02/2020 E CONTRATO Nº 02.006/2020. (COVID PFEC II – ARTIGO 5º.) | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2020 | 70805.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/07/2020 | 71984.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2020 | 848.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES MAIOL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2020 | 1042.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS, REFERENTE AO MES JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/07/2020 | 8400.00 | 28767460000169 | PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MOBILIARIO: ARMARIOS DE ACO E ARQUIVOS DE ACO, DESTINADOS AOS PSF'S , DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0002905 | 20/07/2020 | 27500.16 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS DS E 14 (QUATORZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DEPIANCOPB, REFERENTE A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 0002906 | 20/07/2020 | 4400.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)TABLET, PARA HUMANIZAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MUNICIPIO D EPIANC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/07/2020 | 630.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA COM CONTRASTE, DA PACIENTE SEBASTIAO FELIPE BARBOSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/07/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES, NO PACIENTE DAMIAO SOARES RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. COM O MEDICO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0002913 | 20/07/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF VII CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0002914 | 20/07/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA , PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002915 | 20/07/2020 | 2915.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA: OGD 7741, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002916 | 20/07/2020 | 8971.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS: QSL 0187 E QSD 6123 E AMBULANCIAS QSF 2449 E QSF 2459 , PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002917 | 20/07/2020 | 5718.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: NPW 7439, QSL 0H97, QFU 8834, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0002918 | 20/07/2020 | 2303.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2020 | 5200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM CIRURGIA MIOMECTOMIA, DA PACIENTE DEBORA CRISTINY LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0002922 | 20/07/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIA/SUS, AIH, FPO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0002924 | 20/07/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII CENTRO, THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0002925 | 20/07/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0002926 | 20/07/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0002927 | 20/07/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A JUNHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0002937 | 20/07/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000322020 | 0002939 | 20/07/2020 | 6629.04 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVISORIAS DE GESSO, PARA LEITOS, NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, MEDINDO 243 METROS QUADRADOS, DE PAREDE DE GESSO. SENDO O VALOR DO METRO QUADRADO R$ 54,56. TOTALIZANDO R$ 13.258,08. CORESPONDENTE AOS 50% FINIAS RESTANTES DESTE SERVICO. NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0002944 | 20/07/2020 | 6800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRETIVOS E PREVENTIVOS EM CONTADORES DE HEMATOLOGIA: TROCA DE VALVULAS, MANGUEIRA, KITS DE REPAROS, PECAS E REPAROS DE PLACAS. E EM ANALISADORES SEMI AUTOMATICOS: TROCA DE MANGUEIRAS, TROCA DE REPAROS E REPARO NAS PLACAS, DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0002945 | 20/07/2020 | 8860.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES: APARELHO DE RAIOX, ULTRASSOM DE 03 ELETRODOS, DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) E DESFIBRILADOR PORTATITL( ECG+SPO2+PANI+DEA), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0002946 | 20/07/2020 | 7690.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID19,NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/07/2020 | 3330.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS: EXECUCAO DE COBERTA EM FORRO PVC, MONTAGEM DE FORRA DE MADEIRA PARA PAREDES DE GESSO E MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA, NA UNIDADE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0002948 | 20/07/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0002949 | 20/07/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII, SITIO BROTAS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0002950 | 20/07/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/07/2020 | 1120.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR, MANUTENCAO CORRETIVA DE DESKTOP E CONCERTO DE FONTE ATX, DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC, DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0002953 | 20/07/2020 | 1475.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MEROPENEM 1G E UNIMEDROL 500ML , PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMEDIDOS DE CORONA VIRUS COVID19, DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002957 | 20/07/2020 | 16398.04 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002959 | 20/07/2020 | 9779.86 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002960 | 20/07/2020 | 10180.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002961 | 20/07/2020 | 24251.46 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS , DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0002962 | 20/07/2020 | 7665.92 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002963 | 20/07/2020 | 18546.23 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002964 | 20/07/2020 | 13977.92 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002965 | 20/07/2020 | 5759.14 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002966 | 20/07/2020 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002967 | 20/07/2020 | 14308.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2020 | 13800.00 | 20844349000117 | INSTITUTO EDUCACIONAL VERA CRUZ - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS EDUCACIONAIS EM CURSOS DE TECNICOS DE ENFERAMGEM APLICADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002956 | 20/07/2020 | 7038.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002968 | 20/07/2020 | 2668.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002970 | 20/07/2020 | 997.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002971 | 20/07/2020 | 2070.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE NO BREAKS 1200 TRIVOLT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002972 | 20/07/2020 | 3213.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002973 | 20/07/2020 | 838.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FONTE DE ENERGIA P/IMPRESSORA, FONTE ATX E GRAVADOR DE DVD, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/07/2020 | 1400.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATE A SEDE, PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES, ORDINARIAS, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/07/2020 | 800.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DUAS) GIRANDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2020, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/07/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/07/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002931 | 20/07/2020 | 4661.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002920 | 20/07/2020 | 3052.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/07/2020 | 640.00 | 00039556646434 | JOÃO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL PE DE SERRA, ATIVIDADE REMOTA, DEVIDO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DA COVID19, EM ALUSAO AS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO QUE INTEGRAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CASA DO IDOSO, QUE INTEGRAM O CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0002932 | 20/07/2020 | 6350.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002934 | 20/07/2020 | 2582.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GABINETE UPT INTEL AQUIPADO COM HD 500GB, 4 GB MEM., GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013 E PLACA DE AUDIO/VIDEO, ESTABILIZADOR E MONITOR LED 18,5 DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0002935 | 20/07/2020 | 43.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/07/2020 | 370.00 | 00023788151404 | LUIZ GERALDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS, ATIVIDADE REMOTA, DEVIDO A EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA DA COVID19, EM ALUSAO AS FESTAS JUNINAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO GRUPO QUE INTEGRAM O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ E CASA DO IDOSO, QUE INTEGRAM O CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/07/2020 | 277.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DO MENOR (ACOLHIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0002981 | 21/07/2020 | 4915.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRETIVOS EM MACRO E MICRO CENTRIFUGAS, EM HOMOGENIZADOR DE SANGUE, EM ESTUFA DE SECAGEM, APARELHO DE ONDAS CURTAS, AGITADOR DE KLINE E INFRA VERMELHO, DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362020 | 0002982 | 21/07/2020 | 3484.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DEMATERIA DE LIMPEZA ( AGUA SANITARIA DE 1 LT), DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE A POPULACAO PARA AJUDAR NA HIGIENIZACAO DURANTE O COMBATED A PANDEMIA COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/07/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), NA PACIENTE ALEXSANDRA RUFINO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARA A PACIENTE RAQUEL PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/07/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL, PARA O PACIENTE JOSE BIANOR DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/07/2020 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER, PARA O PACIENTE ALYSON RAMON PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/07/2020 | 211.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA UNIDADE HOSPITALAR DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002993 | 23/07/2020 | 6125.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE PORTAS, GRADES, PORTOES, JANELAS METALICAS E OUTROS, NOS PSF"S FERNANDO VIEIRA, EUDO MOURA, TEOTONIO NETO E PAULO MONTENEGRO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/07/2020 | 25000.00 | 27027755000136 | SOUSA MEDEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS Nº 10425.730487/201930 E Nº 10425.730486/201995, NO AMBITO DA SECRETRIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/07/2020 | 211.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0002994 | 23/07/2020 | 0.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2920, DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2020 | 10000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL (2ª PARCELA), REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS, NA COMUNIDADE FERRAO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO, ONDE EM 06 (SEIS) TENTATIVAS, EM APENAS 01 (UMA), OBTEVESE EXITO. REFERENTE AO 2018/2019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 318485 PFEC II LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0002998 | 27/07/2020 | 676370.36 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP N° 09/2019, CONTRATO DE REPASSE 104028440/2017 (844783) E CONVÊNIO N° 15282/2017 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/07/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VIDEONASOLARINGOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/07/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA, DA PACIENTE MARIA RUFINO DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/07/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 299774 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SEM CONTRASTE, DO PACIENTE MARCONDES PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/07/2020 | 190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, DA PACIENTE ANNA THEREZA MARTINS BIZERRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/07/2020 | 100.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA VOCAL E TONAL, DO PACIENTE MARTINS DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/07/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE LITROTIPSIA, DA PACIENTE JANDIRA SILVA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000372020 | 0003012 | 28/07/2020 | 11475.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO: MEROPENEM 1G E UNIMEDROL 500ML , PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMETIDOS PELO CORONA VIRUS COVID19, DISPENSADOS NA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/07/2020 | 1.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/07/2020 | 2720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003002 | 28/07/2020 | 34380.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS E/OU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I ARTIGO 5º. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/07/2020 | 564.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DESTINADO A CASA DO MENOR (ACOLHIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003008 | 28/07/2020 | 28129.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS E/OU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I ARTIGO 5º. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003009 | 28/07/2020 | 31255.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS E/OU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I ARTIGO 5º. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003010 | 28/07/2020 | 21482.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS E/OU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I ARTIGO 5º. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0003011 | 28/07/2020 | 9772.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS E/OU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5955800, SEXTO ADITIVO DE PRAZO. OBRA: SERVICOS DE CONSTRUCAO CAPS III E CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO COM ATERRO NO TERRENO, ATENDENDO A PROPOSTA Nº 04827.4960001/16001, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. CONTRATO Nº 00104/2018. EMPRESA: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003013 | 29/07/2020 | 85637.28 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00163/2019 REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 09/2019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 104028325/2017MCIDADES, CT 104028440/2017MCIDADES E CT 106127644/2018MCIDADES. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000442020 | 0003014 | 29/07/2020 | 6300.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 15(QUINZE) COLCHOES HOPSP. D28, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, DA PACIENTE RITA MARCELINA DA CONCEICAO SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARA A PACIENTE RITA EMIDIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, PARAO PACIENTE VALDIR PESSOA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2020 | 90.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE REDIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE, PARA A PACIENTE RITA TEREZINHA PEREIRA PESSOA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM CIRURGIA CESARIANA, NA PACIENTE DEBORAH MARIA PEREIRA RAFAEL TOMAZ, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2020 | 26837.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2020 | 246661.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE SAMU (SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2020 | 76688.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000392020 | 0003054 | 30/07/2020 | 17200.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAPACITACAO/TREINAMENTO: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, TREINAMENTO SOBRE IMPLANTACAO DO ACOLHIMENTO, HIGIENIZACAO E BIOSSEGURANCA, TREINAMENTO PARA IDENTIFICAR, ACOLHER E ACOMPANHAR GRUPO DE RISCO PARA COVID19 E PARAMENTACAOE DESPARAMENTACAO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATECAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA COMBATE AO COVID19, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2020 | 16401.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2020 | 59418.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2020 | 47411.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE VIGISUS/FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2020 | 36167.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE UPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2020 | 271818.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2020 | 99588.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003080 | 30/07/2020 | 1313.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO: BICO INJETOR, DESTINADO AO VEICULO TIPO: DUCATO OGE 0534, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2020 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2020 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2020 | 218.40 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0003102 | 30/07/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0003109 | 30/07/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES, PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2020 | 5335.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2020 | 54874.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2020 | 18078.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2020 | 13072.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2020 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/07/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE VIGISUS / FUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2020 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/07/2020 | 60179.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA) , REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/07/2020 | 7367.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/07/2020 | 21909.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/07/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SAuDE PRISIONAL , REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2020 | 35940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003090 | 30/07/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2020 | 16068.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO REALIZADA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2020 | 102886.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2020 | 74709.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2020 | 390101.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2020 | 11475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO/COMISSIONADO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003084 | 30/07/2020 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003086 | 30/07/2020 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003087 | 30/07/2020 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003088 | 30/07/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003091 | 30/07/2020 | 77.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2020 | 40392.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2020 | 88330.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2020 | 1482.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 5957019, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO. OBRA: CONSTRUCAO DE MATADOURO. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2020 | 8151.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003089 | 30/07/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES, PROGRAMAS E MATERIAS, ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2020 | 3993.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2020 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003020 | 30/07/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2020 | 16921.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2020 | 5561.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003113 | 30/07/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2020 | 3319.49 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2020 | 3373.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2020 | 129.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2020 | 1.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2020 | 234.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO MENOR(ACOLHIDA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPPB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2020 | 11602.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/07/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2020 | 40.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2020 | 31454.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2020 | 8431.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2020 | 14308.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2020 | 3147.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2020 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2020 | 19742.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003072 | 30/07/2020 | 688.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO: PATROL 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003073 | 30/07/2020 | 708.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO: CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003083 | 30/07/2020 | 10420.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 17 5 / R 25 12 LONAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2020 | 4343.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2020 | 150823.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SAuDE SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003110 | 30/07/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS, DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2020 | 38088.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2020 | 29461.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2020 | 6481.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2020 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020, PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/07/2020 | 2849.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2020 | 17652.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2020 | 3883.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003148 | 31/07/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2020 | 5.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000018404.2013.8.15.0261 (RPV), MOVIDO JOSENAE INACIO DA CRUZ E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003152 | 31/07/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL, BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003146 | 31/07/2020 | 445.20 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003147 | 31/07/2020 | 287.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003150 | 31/07/2020 | 2197.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003151 | 31/07/2020 | 1613.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003153 | 31/07/2020 | 2012.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/08/2020 | 3500.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HEMORROIDECTOMIA, DA PACIENTE, A SENHORA MARIA DO DESTERRO DOMINGOS PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/08/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ANGIOLOGIA/GIRURGIA VASCULAR NA PACIENTE MARIA COSTA DE SOUSA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/08/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E DO TORAX SEM CONTRASTE, DA PACIENTE DANRLEY DANTAS SANTANA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003159 | 03/08/2020 | 117900.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO DE RAIOX MOVEL, DESTINADO A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/08/2020 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA CLINICA COM CONSULTA AMBULATORIAL PARA A PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003163 | 03/08/2020 | 21300.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) SMART TVS 50 POL FULL HD E 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/08/2020 | 188.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003167 | 03/08/2020 | 88500.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO 220V, DESTINADO A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/08/2020 | 5872.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AUDITORIA, CEO, UPA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/08/2020 | 903.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA (NASF, PSF'S E POSTO DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/08/2020 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, A SER REALIZADA NA SENHORA JOSEFA ANGELINA DA CONCEICAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003172 | 03/08/2020 | 99300.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) CR VITA FLEX 60 PLACAS/HORA (DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS) , DESTINADO A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003173 | 03/08/2020 | 49000.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 (UM) ANALIZADOR DE GASES RESPIRATORIO AGS22 , DESTINADO A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/08/2020 | 2928.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO SAMU REGIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/08/2020 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A POCO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0003181 | 03/08/2020 | 3200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS FALKEN AT 101 A T 110Q, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA OGE 0504, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/08/2020 | 1600.00 | 00009770819409 | ELIAS FERREIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS, NO SISTEMA DE REGISTRO DOS PONTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/08/2020 | 988.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/08/2020 | 841.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/08/2020 | 312.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/08/2020 | 254.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO, BIBLIOTECA E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/08/2020 | 1796.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO DEPOSITO E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003182 | 03/08/2020 | 40000.00 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00163/2019 REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 09/2019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 104028325/2017MCIDADES, CT 104028440/2017MCIDADES E CT 106127644/2018MCIDADES. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003183 | 03/08/2020 | 45637.28 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00163/2019 REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 09/2019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 104028325/2017MCIDADES, CT 104028440/2017MCIDADES E CT 106127644/2018MCIDADES. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/08/2020 | 2004.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ELETRODOS SOLDA, DISCOS ABRAS E BARRAS REDONDAS, DESTINADOS AO TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2020 | 438.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A POCOS DE COMUNIDADES RURAIS E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/08/2020 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 03/08/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CREAS PETI DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/08/2020 | 462.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO PROJOVEM, CASA DO MENOR, CASA DO IDOSO, CREAS E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/08/2020 | 1269.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000028244.2009.8.15.1161 (RPV), MOVIDO DAMIANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/08/2020 | 165.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000028244.2009.8.15.1161 (RPV), MOVIDO DAMIANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/08/2020 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/08/2020 | 5481.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000028244.2009.8.15.1161 (RPV), MOVIDO DAMIANA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/08/2020 | 1330.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000066008.2014.8.15.0261 (RPV), MOVIDO JOSIMAR JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003187 | 04/08/2020 | 474.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 05 (CINCO) ESTETOSCOPIOS E 10 (DEZ) GLICOSIMETROS, DESTINADOS A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003189 | 04/08/2020 | 1517.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS: 01 (UM) LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO METAL E 01 (UMA) BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL, DESTINADOS A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/08/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TRATO URFINARIO, PARA A PACIENTE VANDECLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA A PACIENTE MARIA CLEIDE FERREIRA ARAUJO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, PARA A PACIENTE EURISMARCIO LOPES DANTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003194 | 04/08/2020 | 2600.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS: 02 MESAS DE EXAMES. GABINETE ARMARIO ACO COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS, CABECEIRA REGULAVEL, DESTINADOS A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/08/2020 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, PARA A PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003196 | 04/08/2020 | 895.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 05 ESCADAS COM 2 DEGRAUS EM ACO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332020 | 0003197 | 04/08/2020 | 9000.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CAMAS COMUNS EM MDF COM COLCHOES, DESTINADAS A IMPLANTACAO NA UNIDADE HOSPITAL DIA, DO CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003198 | 05/08/2020 | 18920.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003199 | 05/08/2020 | 18137.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003200 | 05/08/2020 | 16522.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA E MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003201 | 05/08/2020 | 22603.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003202 | 05/08/2020 | 23747.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003206 | 05/08/2020 | 1548.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003207 | 05/08/2020 | 1657.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE CAPTURA IN HDMI E SWITCH, DESTINADOS A UPA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003208 | 05/08/2020 | 11774.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003209 | 05/08/2020 | 23501.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003210 | 05/08/2020 | 26613.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS E PROGRAMA MELHOR EM CASA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003211 | 05/08/2020 | 24831.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003212 | 05/08/2020 | 35539.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003213 | 05/08/2020 | 25754.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO SAMU 192 E UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003214 | 05/08/2020 | 27619.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332020 | 0003215 | 05/08/2020 | 1790.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 10 ESCADAS COM 2 DEGRAUS EM ACO, DESTINADOS A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003216 | 05/08/2020 | 16350.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 15 CAMAS HOSPITALAR ADULTO, DESTINADAS A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332020 | 0003217 | 05/08/2020 | 5095.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 04 ARMARIOS VITRINE EM ACO E 15 SUPORTE DE SORO EM ACO INOX TIPO PEDESTAL, DESTINADAS A IMPLANTACAO DA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/08/2020 | 1144.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE, DESTINADO AO VEICULO TIPO: DUCATO OGE 0504, PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 129, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0003222 | 05/08/2020 | 6410.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIO X E PROCESSADORA DE FILMES, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003224 | 05/08/2020 | 4703.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: MASTER NQF 7345, DUCATO OGE 0504, SPRINT QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8560, SPRINT OGD 7741 E SPRINT OGD 7711, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003225 | 05/08/2020 | 9230.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: 7439, OFF 2871, QFU 8834, QFU 8854, QSD 6183 E QSL 0H97, QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003226 | 05/08/2020 | 7824.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFU 7023, QSF 2449, QSF 2459, QSD 8924 E QSL 0I87, A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003227 | 05/08/2020 | 610.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003228 | 05/08/2020 | 927.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003229 | 05/08/2020 | 2542.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS: MOV 9172, OFG 8102 E QSD 6123 , PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003233 | 05/08/2020 | 1824.41 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752, A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003234 | 05/08/2020 | 1065.86 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829, PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003235 | 05/08/2020 | 7531.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS: OGE 0504, OGC 1868, QSA 3084, OFZ 3571, QSE 8560, OGD 7711 E OGD 7741, PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003236 | 05/08/2020 | 9156.97 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: NPW 7439, OFF 2871, QFU 8834, QFU 8854, QSD 6183 E QSL 0H97, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003237 | 05/08/2020 | 14581.21 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: QFU 7023, QSF 2449, QSF 2459, QSD 8924 E QSL 0187, PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/08/2020 | 3000.00 | 15710469000191 | VALBERTO FERREIRA DE ARAUJO - OPAIO SOCIAL MEDIA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE WEBSITE DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO ENFRETAMENTO AO COVID 19, NO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003254 | 05/08/2020 | 5849.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003255 | 05/08/2020 | 5180.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS TM, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003256 | 05/08/2020 | 2802.62 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172, OFG 8102 E QDS 6123, A DISPOSICAO DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003248 | 05/08/2020 | 7344.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003242 | 05/08/2020 | 140.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003203 | 05/08/2020 | 2468.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003239 | 05/08/2020 | 717.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003244 | 05/08/2020 | 1082.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35 36 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003249 | 05/08/2020 | 6576.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003232 | 05/08/2020 | 291.75 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: OGD 2378, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003238 | 05/08/2020 | 334.54 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGB 2240, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003243 | 05/08/2020 | 402.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0003218 | 05/08/2020 | 2800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 ROCADEIRAS SERIE 1000 GASOLINA 2TEM 42 7 CC, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003220 | 05/08/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC, SIMOB E GEO OBRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003223 | 05/08/2020 | 585.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS MONTANA QFX 2834, FIAT STRADA OGA 1612 E GOL QSB 8914 , DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003240 | 05/08/2020 | 28754.01 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS: QFX 2834, OGF 8825, OGE 0837, CARREGADEIRA INF0001, OGA 1612, OGA 2182, MOD 0282, CYB 4873, QFE 7466 E QSB 8914, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0003247 | 05/08/2020 | 8500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, EQUIPADA COM TRACAO 4X4, DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003204 | 05/08/2020 | 3237.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003205 | 05/08/2020 | 2495.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX, CARREGADOR P/NOTBOOK, CAPTURA IN HDMI E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003245 | 05/08/2020 | 33.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 35/36/85A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003250 | 05/08/2020 | 7846.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003241 | 05/08/2020 | 30743.88 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A TRATOR JOHN1000, RETROESCAVADEIRA AGR 0001, MOTONIVELADORA MOT 0010, QFE 7576 E CATERPILLAR TTT0001, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003219 | 05/08/2020 | 1400.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 PNEUS 185 70 R14 , DESTINADOS AO VOYAGE OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003230 | 05/08/2020 | 1711.85 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003251 | 05/08/2020 | 5270.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003252 | 05/08/2020 | 5308.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003253 | 05/08/2020 | 5108.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003231 | 05/08/2020 | 1435.14 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA: QSF 4399, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003261 | 06/08/2020 | 369.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003260 | 06/08/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS, PLACA OGD 2378, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003262 | 06/08/2020 | 330.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/08/2020 | 115.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2020 | 3418.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/08/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003263 | 06/08/2020 | 31639.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A PEQUENAS REFORMAS, DO PSF JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/08/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PERNA ESQUERDA SEM CONTRASTE, DO PACIENTE JOAO BATISTA RODRIGUES DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/08/2020 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE, DA PACIENTE JOEDILMA INACIO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/08/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/08/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, NO PACIENTE JOSE SEVERINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. COM O MEDICO DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/08/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PERNA ESQUERDA E DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, DO PACIENTE GENIVAL TEOFILO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/08/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE, DO PACIENTE JOSENILDA BATISTA DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/08/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, DO PACIENTE ADAILTON RODRGUES NICOLAU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/08/2020 | 800.00 | 35439728001090 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM COM SERVICOS DE ANALISE ANATOMOPATOLOGICA, DA PACIENTE GERALDA TEODOZIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/08/2020 | 3600.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, MAPEAMENTO DE RETINA, CURVA TENSIONAL, GONIOSCOPIA, EXERESE DE PTERIGIO E AUTOTRANSPLANTE, REALIZADO NO PACIENTE LEVI GALDINO, DO MUCICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/08/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DIGITAL DE PE ESQUERDO, PARA O PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/08/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DIGITAL DE TORAX, PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0003279 | 07/08/2020 | 10863.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (REAGENTES), DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | .VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) FISCALIZACAODA OBRA DO CAPS 3 COM MURO DE ARIMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003283 | 07/08/2020 | 11809.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: ASPIRADORES CIRURGICOS, BISTURIS ELETRONICOS BP 150, CARRO DE AENSTESIA, ELETROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL E PROCESSADORES DE RAIO X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003285 | 07/08/2020 | 9000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRETIVOS EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA, HOMOGEINIZADOR DE SANGUE, AGITADOR DE KLINE, BANHO MARIA, ANALISADOR SEMI AUTOMATICO, MICRO CENTRIFUGA E ESTUFA DE SECAGEM, DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003286 | 07/08/2020 | 6859.20 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL, APARELHO DE ASPIRACAO DE SECRECAO ELETRICO, DESFIBRILADOR AUTOMATICO DEA E DESFIBRILADOR AUTOMATICO ECG+SPO2+PANI+DEA, DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/08/2020 | 5740.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM, CONFORME REPASSE N 1064.87964/2019 MDR, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO AO CR 1059.555409/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO AO CR 1054.54571/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/08/2020 | 1000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 56, RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/08/2020 | 3612.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. REFERENTE A SAFRA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/08/2020 | 3612.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. REFERENTE A SAFRA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/08/2020 | 3612.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA. REFERENTE A SAFRA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003284 | 07/08/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA, S/N, BELO HORIZONTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 277959 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2020 | 720.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS EM DERMATOLOGIA, DE JEZIEL DA SILVA PEREIRA E DO SENHOR PEDRO JOSE DA SILVA, FILHO E PAI RESPECTIVAMENTE, DA SENHORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA,, MORADORES DO SITIO MURICI, DESTE MUNICIPO DE PIANCO. A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003306 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003290 | 10/08/2020 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE, PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003309 | 10/08/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS, LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2020 | 5275.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2020 | 16934.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF (RFBPREVOB DEV) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS, PARA A PACIENTE MAELLE VITORIA RODRIGUES DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, PARA A PACIENTE LUCINEIDE JOSE DA SILVA SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/08/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EXAMDE DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TGOTAL, PARA A PACIENTE FAUSTINA FERNANDES FERREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003294 | 10/08/2020 | 1161.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENA REPAROS NO PSF EUDO MOURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003295 | 10/08/2020 | 16904.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003296 | 10/08/2020 | 2180.42 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DAGUA/FIBRA 5000 LTS, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID19, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, PARA ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003297 | 10/08/2020 | 1530.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF JOAQUIM ESTEVAO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003298 | 10/08/2020 | 1274.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENA REPAROSNO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003299 | 10/08/2020 | 969.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF BROTAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003300 | 10/08/2020 | 2185.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENA REPAROS DO SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, HENIO BEZERRA MINERVINO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0003303 | 10/08/2020 | 14100.00 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA (LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/08/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO, OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEIMUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA, NO PSF JENIPAPEIRO, NESTA CIDADE DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003307 | 10/08/2020 | 4667.97 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OTORRINOLARIGOLOGIA, PARA O PACIENTE MATINS DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003310 | 10/08/2020 | 2418.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 26 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003311 | 10/08/2020 | 3255.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 35 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003314 | 10/08/2020 | 2883.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2020 | 17774.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2020 | 13947.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2020 | 19109.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2020 | 7367.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE CER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2020 | 5356.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/08/2020 | 1200.00 | 00002615457446 | SECUNDINO PATRICIO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE TRILHOS E COLOCACAO DE CORTINAS TIPO BIOMBO, PARA SEPARACAO DE LEITOS NA UNIDADE HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID 19. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/08/2020 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/08/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/08/2020 | 218.40 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003329 | 11/08/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/08/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N OURO BRANCO, DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003333 | 11/08/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO, CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, RFERENTE A AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003326 | 11/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. PERIODO: JULHO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003337 | 11/08/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DESTINADO A CASA DO MENOR (ACOLHIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003335 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, CEP: 58765000 PIANCOPB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTEA JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003334 | 11/08/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003347 | 12/08/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA, S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003344 | 12/08/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2020 | 45.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2020 | 3617.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003340 | 12/08/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS, S/N, CENTRO, PIANCO/PB. EM ATENDIMENTO AS LEIS: MUNICIPAL N° 859/2001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO, QUESE ENCONTRA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2020 | 16.65 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003338 | 12/08/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF VII CENTRO, DO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003341 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO, S/N, BAIRRO SAO VICENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0003345 | 12/08/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0003346 | 12/08/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003348 | 12/08/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003349 | 12/08/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0003350 | 12/08/2020 | 5900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE, COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA, DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO, NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0003351 | 12/08/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA (ESF), DR PAULO LEITE MONTENEGRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/08/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA, DA PACIENTE RITA LEITE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/08/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (COLECISTECTOMIA), PARA A PACIENTE MARIA CILEIDE INACIO VENTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/08/2020 | 5000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA), DA PACIENTE ERIMAR ANDRADE DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003355 | 12/08/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA + TESTE DE UREASE, REALIZADO NA PACIENTE MARIA SELMA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003359 | 12/08/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB, A DISPOSICAO DA COCAVAUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003360 | 12/08/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003361 | 12/08/2020 | 855.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL, NA UNIDADE HOSPITAL DIA (CENTRO DE REFERENCIA NO TRATAMENTO DA COVID19), PARA ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS, NO MUNICIPIO D EPIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003365 | 12/08/2020 | 2.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3256, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS: MOV 9172, OFG 8102 E QDS 6123, A DISPOSICAO DOS PSFS , DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/08/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (CIRURGIA DE HERNIA UMBILICAL COM COLOCACAO DE TELA), PARA A PACIENTE MARIA FERNANDES BATISTA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/08/2020 | 300.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA CONTRATADA DO TORAX (SERIOGRAFIA ESOFAGICA ESTOMAGO E DUODENO), REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ITALO COSTA DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/08/2020 | 6752.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0003364 | 13/08/2020 | 46165.34 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 101844854/2014 (803764) MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2020 | 6363.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0003369 | 14/08/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL, COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA, PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO, NOS CAPS AD E TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0003375 | 14/08/2020 | 22500.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS DS E 10 (DEZ) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTEA JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003377 | 14/08/2020 | 14999.40 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES DE SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, E 11 (ONZE) PLANTOES SEMANAIS, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2020 | 2545.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITAL DIA, AUDITORIA, CEO, POLICLINICA E DEMAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/08/2020 | 3081.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA ( PSF E USF), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/08/2020 | 2489.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS AD, TM, ANTENA DO SAMU E OUTRO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0003381 | 14/08/2020 | 12999.84 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 (QUATRO) PLANTOES FINAIS DE SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS E 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS, NO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU, DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0003382 | 14/08/2020 | 20999.52 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS, NA REALIZACAO DE 12 (DEZ) PLANTOES SEMANAIS E 04 (QUATRO) PLANTOES DE FINAL DE SEMANA, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU E 04(QUATRO) PLANTOES SEMANAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0003383 | 14/08/2020 | 23000.16 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES SEMANAIS DS E 12 (DOZE) PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF, DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2020 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0003384 | 17/08/2020 | 55590.69 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 6ª (SEXTA) MEDICAO DA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL UAI, TP 07/2019 E CONTRATO N° 0152/2019, NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, ATENDENDO AO RECURSO FEDERAL N° 04827.4930001/13005. | 00072019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003386 | 17/08/2020 | 2012.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/08/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (HISTERECTOMIA TOTAL), PRESTADOS A PACIENTE MARCIA FELICIANO DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003388 | 17/08/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003389 | 17/08/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003390 | 17/08/2020 | 31457.78 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 21 (VINTE E UM) PLANTOES DIURNOS SEMANAIS, MAIS 08 (OITO) HORAS EXTRA, 03 (TRES) PLANTOES DIURNOS DE FINAL DE SEMANA, MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRA, DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 (TRES) PLANTOES DIURNOS DE FINAL DE SEMANA, MAIS 11 (ONZE) HORAS EXTRA, DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0003391 | 17/08/2020 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 (OITO) PLANTOES DIURNOS SEMANAL, DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003393 | 17/08/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 (DEZESSEIS) PLANTOES DIURNO FIM DE SEMANA, DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003385 | 17/08/2020 | 29827.62 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DCESPESA COM OS SERVICOS DA 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE OBRA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 02/2020 E CONTRATO Nº 02.006/2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/08/2020 | 0.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003404 | 18/08/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCOPB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/08/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/08/2020 | 3624.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/08/2020 | 2064.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0003394 | 18/08/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF) E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/08/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, DO PACIENTE CICERO CAMILO VIRGOLINO FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0003397 | 18/08/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA , PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/08/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE, PARA A PACIENTE ADEILMA TIBURTINO DE ARAUJO SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0003402 | 18/08/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII, SITIO BROTAS, PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ( ESF), REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000212020 | 0003403 | 18/08/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS, REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE TEOTONIO NETO, PELA ODONTOLOGA DRª AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/08/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE ELUZENI RUFINO DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/08/2020 | 5500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO, ANTIGLAUCOMATOSA, NA PACIENTE CICERA FERNANDES DA SILVA, DO MUCICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/08/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,, PARA O PACIENTE JOSE CARLOS DA COSTA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/08/2020 | 310.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA, PARA O PACIENTE GERALDO PEREIRA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/08/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA TIREIODE, PARA A PACIENTE EDILMA LOPES DA SILVA , DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0003413 | 19/08/2020 | 15812.22 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO, NA REALIZACAO DE 07 (SETE) PLANTOES SEMANAIS,MAIS 11 HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA E 03 (TRES) PLANTOES SEMANAIS E 03 (TRES) PLANTOES DE FINAIS DESEMANA, MAIS 11 HORAS EXTRAS DF, NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB, REFERENTE A JULHO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003415 | 19/08/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO ZONA RURAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/08/2020 | 7500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (COLECISTECTOMIA), PRESTADOS AO PACIENTE CLAUDIO EMIDIO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0003418 | 19/08/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000472020 | 0003420 | 19/08/2020 | 10096.99 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/08/2020 | 2291.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRIBUTOS FEDERAIS (DIVIDA ATIVA) DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO ANGELO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003414 | 19/08/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0003416 | 19/08/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA NICOLAU LOUREIRO, N° 50, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003428 | 20/08/2020 | 104830.36 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME TP Nº 09/2019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 104028325/2017 (844784) EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB/MDR/PLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/08/2020 | 1107.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/08/2020 | 38815.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/08/2020 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/08/2020 | 6200.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO, EXERESE PTERIGIO E AUTO TRANSPLANTE CONJUNTIVAL, NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GONCALO, DO MUMICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/08/2020 | 3500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO, NA PACIENTE MARIA DO CARMO BADU SOUZA, DO MUMICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/08/2020 | 5500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO ESQUERDO E ANTIGLAUCOMATOSA, NA PACIENTE CARMELITA NICOLAU, DO MUMICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/08/2020 | 4800.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO E EXERESE DE PTERIGIO, NA PACIENTE FRANCISCO MIGUEL, DO MUMICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/08/2020 | 600.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL E DENSITOMETRIA OSSEA, PARA A PACIENTE ELUZENI RUFINO DE LIMA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/08/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BROS 125, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/08/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO TORNOZELO ESQUERDO SEM CONTRASTE), DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0003439 | 21/08/2020 | 2115.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003441 | 21/08/2020 | 41762.09 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003442 | 21/08/2020 | 20775.77 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/08/2020 | 2760.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NEOCATE 400G (SUPLEMENTO ALIMENTAR), DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2020 | 132.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/08/2020 | 9779.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000105211.2015.8.15.0261, MOVIDO ENILDO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/08/2020 | 562.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000093071.2010.8.15.0261 (RPV), MOVIDO AILTON AZEVEDO DE LACERDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/08/2020 | 2805.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 000155282.2012.8.15.0261 (RPV), MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003445 | 21/08/2020 | 1004.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/08/2020 | 393.55 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN AIR CROSS PLACA QSF 4399, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2020 | 183.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 , PERTENCENTE AO SPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003444 | 21/08/2020 | 1404.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2020 | 210.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE COLA EXTRA E PISO BORR 50X50, DESTINADOS A HOSPITAL DIA CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, PARA O ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS, NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0003448 | 25/08/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 25/08/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA, DA PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA ALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/08/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGCO (CESARIANA), DA PACIENTE ERINEIDE FERREIRA DE SOOSUZA ALVES, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/08/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), DA PACIENTE MARIA DA GUIA FLORENCIO SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), DA PACIENTE JOSEFA CELIANE VENANCIO DA SILVA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/08/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS, EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), DA PACIENTE ROZIMERIA DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/08/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (COLECISTECTOMIA), PRESTADOS A PACIENTE ADAIDE TORRES MACAUBA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003465 | 25/08/2020 | 3827.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003467 | 25/08/2020 | 936.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003468 | 25/08/2020 | 360.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO CAPS AD III, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/08/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 299774 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003470 | 25/08/2020 | 864.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003471 | 25/08/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AOS PSF VII E PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JUNHO 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003472 | 25/08/2020 | 576.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO AO CAPS TM2, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003478 | 25/08/2020 | 1029.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADAS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003479 | 25/08/2020 | 959.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LT COMPLETO, DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003480 | 25/08/2020 | 987.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LT COMPLETO, DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/08/2020 | 1400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003474 | 25/08/2020 | 576.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003477 | 25/08/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 25/08/2020 | 175.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003461 | 25/08/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 318485 PFEC II LC 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003459 | 25/08/2020 | 15226.85 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) ESTRUTURAS METALICAS PARA ABRIGAR EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, OS PRESTADORES DE SERVICO DE MOTO TAXI, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. PEFC II LIVRE, ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003473 | 25/08/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003458 | 25/08/2020 | 20880.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 06 (SEIS) PNEUS 12 LONAS PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. PFEC II LIVRE ART 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2020 | 664.30 | 00006804249461 | ADRIANA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,D A SENHORA ADRIANA EVANGELISTA DE FARIAS , DESTE MUNICIPO DE PIANCO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020. A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003462 | 25/08/2020 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA, DO FALECIDO, O MENOR CRISTIAN JHOSEPH PEREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003463 | 25/08/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, DO FALECIDO, O SENHOR LUIZ MOREIRA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003464 | 25/08/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS: URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS, DO FALECIDO, O SENHOR JACIARA VENTURA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003475 | 25/08/2020 | 144.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO A CASA DO MENOR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003476 | 25/08/2020 | 72.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG, DESTINADO O CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003482 | 26/08/2020 | 498.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: OFE 2373 E QSF 4399, DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003492 | 26/08/2020 | 1236.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A CASA DO MENOR (ACOLHIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2020 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO PROJOVEM, CASA DO MENOR, CASA DO IDOSO, CREAS E DEMAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/08/2020 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CASA DO MENOR (ACOLHIDA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPPB. REFERENTE AO MES DE MARCO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/08/2020 | 196.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DA CASA DO MENOR (ACOLHIDA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/08/2020 | 326.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DA CASA DO MENOR (ACOLHIDA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003486 | 26/08/2020 | 3098.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE GRAXA E FILTRO, DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003491 | 26/08/2020 | 1363.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS, DE MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003501 | 26/08/2020 | 4685.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS DA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003481 | 26/08/2020 | 1568.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A CACAMBA CAMINHAO PIPA. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003487 | 26/08/2020 | 477.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULO MONTANA QFX 2834 E MAQUINAS PESADAS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003500 | 26/08/2020 | 5290.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003502 | 26/08/2020 | 3599.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ILUMINACAO DAS PRACAS PUBLICAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003503 | 26/08/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003483 | 26/08/2020 | 463.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: NQH 8272, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003490 | 26/08/2020 | 35.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA: NQH 8272, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003493 | 26/08/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES) MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICAE TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003484 | 26/08/2020 | 2659.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QFU 8834, OGE 0504, QFU 8854, QSE 2459, OGC 1868, OFZ 3571, QSA 3084 E OGD 7741, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003485 | 26/08/2020 | 622.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QSF 2449, QFU 7023 E QSF 2459, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003488 | 26/08/2020 | 215.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS: QSE 8829, OGE 0504, QFU 8854, OFZ 3571 E OGD 7741, PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003489 | 26/08/2020 | 100.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS, DE VEICULOS PLACAS: QSF 2449, QFU 2073, E QSF 2459, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/08/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO SEM CONTRASTE), DA PACIENTE CICLEIDE TAVARES LACERDA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003499 | 26/08/2020 | 1613.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/08/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (COLECISTECTOMIA), PRESTADOS A PACIENTE JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372020 | 0003509 | 27/08/2020 | 14014.64 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE EPIS: LUVAS E MASCARAS, DESTINADAS AO COMBATE AO CORONA VIRUS COVID 19, NO MUNICPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000452020 | 0003510 | 27/08/2020 | 20430.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADOR PULMONAR MAGNAMED E MANUTENCAO CORRETIVA EM RESPIRADOR PULMONAR INTER 05, EQUIPAMENTOS PERETENCENTES A UNIDADE HOSPITAL DIA, CENTRO DE REFERENCIA COVID 19, DESTE MUNICIIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000462020 | 0003511 | 27/08/2020 | 12440.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO EM CONTADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA, INSTALACAO EM CONTADOR AUTOMATICO DE COAGULACAO, INSTALACAO DE IONOGRAMA DE ELETRODO K NA CL CA PH, INSTALACAO DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA COM PROGRAMACAO E TREINAMENTO E MANUTENCAO CORRETIVA EM ULTRASSOM JATO DE BIOCARBONATO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0003512 | 27/08/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE: CNES, SIA SUS, AIHS, FPO, BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0003513 | 27/08/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0003514 | 27/08/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF), REFERENTE A AGOSTO/2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003515 | 27/08/2020 | 15995.54 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003516 | 27/08/2020 | 8773.46 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003517 | 27/08/2020 | 9988.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003518 | 27/08/2020 | 22101.96 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS , DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003519 | 27/08/2020 | 5928.34 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/08/2020 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003507 | 27/08/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0003505 | 27/08/2020 | 10000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DA CIDADE DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, ACRESCIDO DA DIFERENCA DE MAIO 202 E DE JUNHO 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 02008 2020. TP 0006 2020. ORDEM DE SERVICO DE 06 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/08/2020 | 1470.00 | 00014010907452 | GILIARD FARIAS DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SERRALHEIRO (SOLDA), NO TRATOR DE ESTEIRA D6, DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0003532 | 28/08/2020 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR A PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003536 | 28/08/2020 | 11766.75 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNADAS A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003541 | 28/08/2020 | 4670.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICA GERAL E SERV. ESPEC. EM SOLDA NA MOTONIVELADORA PATROL 120K SERV. ESPEC. EM SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA 416E SERV. ESPEC. EM SOLDA NA CACAMBA VW SERV ESPEC. EM SOLDA NA BASE ENSILADEIRA TRATOR JOHN DEERE SERV. ESPEC EM TORNEIRO MECANICO NO D6 E SERV. MECANICA EM GERAL DA GRADE ARADORA TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2020 | 19742.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2020 | 4343.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003525 | 28/08/2020 | 2569.10 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2020 | 153958.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2020 | 38777.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2020 | 17966.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/08/2020 | 3952.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2020 | 29461.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2020 | 6481.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003534 | 28/08/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO FALECIDO O SENHOR GERALDO JUNIOR CAETANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0003535 | 28/08/2020 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EMBALSAMENTO DO FALECIDO O SENHOR GERALDO JUNIOR CAETANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2020 | 11602.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2020 | 33022.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2020 | 8776.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2020 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2020 | 14308.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2020 | 3147.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003542 | 28/08/2020 | 5060.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TORNEIRO MECANICO MECANICA GERAL EIXO TRASEIRO E MECANICA GERAL CONCHA DA PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2020 | 35940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2020 | 16068.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2020 | 101492.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2020 | 74709.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2020 | 388960.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2020 | 11475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2020 | 40163.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2020 | 88079.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2020 | 1482.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/08/2020 | 3450.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/08/2020 | 0.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2020 | 14517.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2020 | 260.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001552-82.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2020 | 3193.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/08/2020 | 2491.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000707-79.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA DAS GRACAS RUFINO LEITE RODRIGUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/08/2020 | 5130.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000644-54.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO ANNA SYLVIA JUSTO ANGELO RUFINO PORTELLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0003528 | 28/08/2020 | 10186.10 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETRARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003529 | 28/08/2020 | 8615.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETRAIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/08/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2020 | 16921.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2020 | 5561.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/08/2020 | 8151.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/08/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2020 | 3993.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003524 | 28/08/2020 | 16727.13 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003526 | 28/08/2020 | 12569.02 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003527 | 28/08/2020 | 5502.44 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0003530 | 28/08/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0003531 | 28/08/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003533 | 28/08/2020 | 1499.46 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DE 1 LT DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE A POPULACAO PARA AJUDAR NA HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 NO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/08/2020 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2020 | 27360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2020 | 246297.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2020 | 75643.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2020 | 16401.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2020 | 64476.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2020 | 46548.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2020 | 36167.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2020 | 273908.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2020 | 98021.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2020 | 5449.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2020 | 54794.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2020 | 17848.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2020 | 14184.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2020 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS FUS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2020 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2020 | 60639.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2020 | 7367.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/08/2020 | 21564.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/08/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003636 | 28/08/2020 | 169500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA AMBULANCIA TIPO A DAILY VETRATO MODELO 45S17 0 KM MOTOR DIESEL MOD POT. 70CV COR BRANCO MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/09/2020 | 5184.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA E ZINCO QUELADO PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMETIDOS DE CORONA VIRUS - COVID-19 DISPENSADOS NA FARMACIA BASIC DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/09/2020 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACO LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE SOLANGE MARIA ANGELO NUNES ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/09/2020 | 1800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL TORACICA E CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE JUCELINA EVANGELISTA LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/09/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/09/2020 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/09/2020 | 159.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BENEFICIARIO ROZANGELA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/09/2020 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BENEFICIARIO ROZANGELA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/09/2020 | 133.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BENEFICIARIO ROZANGELA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/09/2020 | 152.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE BENEFICIARIO ROZANGELA MARIA DE OLIVEIRA GUEDES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/09/2020 | 300.00 | 00012241940470 | YTALO CEZAR COSTA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO DO SENHOR YTALO CEZAR COSTA SILVA. O MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/09/2020 | 10000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL 3 PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE FERRAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO ONDE EM 06 SEIS TENTATIVAS EM APENAS 01 UMA OBTEVE-SEEXITO. REFERENTE AO 20182019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/09/2020 | 4.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482020 | 0003649 | 02/09/2020 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOAQUIM ESTEVAM NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 27 DE AGOSTO 2020. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003651 | 03/09/2020 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003652 | 03/09/2020 | 1047.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PERINEOCLOPASTIA ANTERIOR E POSTERIOR COM SUSPENSAO DE BEXIGA DA PACIENTE MARIA RUFINO DE SOUZA FIGUEIREDO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/09/2020 | 3332.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/09/2020 | 119.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2020 | 540.00 | 34858406000121 | OBERLANDIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM A AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0003658 | 03/09/2020 | 32887.59 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N° 1018105-982014 805581 CAIXAMDRPLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO P.M.PIANC N° 0001792019. CONVÊNIO N 335472014 | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003899 | 03/09/2020 | 70.35 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003886 | 03/09/2020 | 534.47 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003906 | 03/09/2020 | 369.55 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003898 | 03/09/2020 | 24118.00 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR JOHN1000 RETROESCAVADEIRA AGR0001 MOTONIVELADORA E CATERPILLAR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003908 | 03/09/2020 | 3621.59 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR JOH1000 RETROESCAVADEIRA AGR0001 MOTONIVELADORA MOT 0010 E CATERPILLAR D6K TTT0001 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003883 | 03/09/2020 | 1646.19 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003882 | 03/09/2020 | 1688.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003884 | 03/09/2020 | 6691.03 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003885 | 03/09/2020 | 9049.43 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003887 | 03/09/2020 | 20925.60 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 CARREGADEIRA INF0001 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 E QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DEPIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003907 | 03/09/2020 | 1384.84 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS OGF 8825 OGE 0837 E CARREGADEIRA INF0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003900 | 03/09/2020 | 2987.53 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003901 | 03/09/2020 | 1050.30 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003902 | 03/09/2020 | 4868.22 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 9172 OFG 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003903 | 03/09/2020 | 13389.95 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSD 8924 E QSL 0187 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003904 | 03/09/2020 | 890.81 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0003905 | 03/09/2020 | 692.42 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW 7439 QUE FAZ O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TFD DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003676 | 04/09/2020 | 2667.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER OS SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003678 | 04/09/2020 | 2939.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER OS SERVICOS DE PEQUENAS REPAROS NO CRAS DO MUNI CIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003695 | 04/09/2020 | 1170.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003715 | 04/09/2020 | 0.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3492 AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003667 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 1612 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003681 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 1612 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003686 | 04/09/2020 | 3692.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO E PEQUENOS REPAROS DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PILOES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003668 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003682 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003692 | 04/09/2020 | 3924.88 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO CAMPO NOVO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003693 | 04/09/2020 | 1426.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003694 | 04/09/2020 | 4251.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DO CANAL DE ESGOTO DA RUA PEDRO LEITE MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003696 | 04/09/2020 | 9944.97 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO CONJUNTO MAO DE ONCA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003704 | 04/09/2020 | 6203.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/09/2020 | 675.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL OGF 8825 D SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/09/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MOW 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/09/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OEU 6396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/09/2020 | 186.72 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA OE 0855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/09/2020 | 550.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/09/2020 | 1076.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/09/2020 | 1076.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/09/2020 | 550.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/09/2020 | 1331.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30072020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/09/2020 | 1331.31 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/09/2020 | 14146.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2020 | 518.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COMPETENCIA 092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2020 | 1504.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003691 | 04/09/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/09/2020 | 5.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003666 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003669 | 04/09/2020 | 6636.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003670 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003671 | 04/09/2020 | 32448.73 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE PEQUENAS REPAROS NA UNIDADE HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 1 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003672 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003673 | 04/09/2020 | 1406.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003675 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003677 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003679 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003680 | 04/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003683 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003684 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8914 DESTINADO AO PSF VIII RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003685 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003687 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003688 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003689 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003690 | 04/09/2020 | 2872.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGISUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003697 | 04/09/2020 | 2535.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003698 | 04/09/2020 | 2510.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003699 | 04/09/2020 | 2607.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003700 | 04/09/2020 | 2587.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003701 | 04/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QFX 2383 DESTINADO AO PSF VIII RELATIVO AO MES DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003705 | 04/09/2020 | 28327.57 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003706 | 04/09/2020 | 19615.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003707 | 04/09/2020 | 28361.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003708 | 04/09/2020 | 23327.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003709 | 04/09/2020 | 26611.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003710 | 04/09/2020 | 29444.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003711 | 04/09/2020 | 32059.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003712 | 04/09/2020 | 25867.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003713 | 04/09/2020 | 22448.23 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU UPA E MELHOR EM CASA LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E AOS CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003714 | 04/09/2020 | 15026.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU UPA E MELHOR EM CASA LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E AOS CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342020 | 0003716 | 04/09/2020 | 1980.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHONA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003722 | 04/09/2020 | 12923.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003723 | 04/09/2020 | 14010.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/09/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA COM COLANGIOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTE EVANILDA MENDES RAFAEL SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/09/2020 | 5000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESTERECTOMIA DA PACIENTE MARIA APARECIDA LEITE DA SILVA BELCHIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/09/2020 | 1215.31 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/09/2020 | 474.80 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE OLEO E TODOS OS FILTROS E MAO DE OBRA ELETRICA REFERENTE ASTAR DIAGNOSTICDA AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/09/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/09/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA PRESTADOS A PACIENTE JOEDILMA INACIO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/09/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HOLTER 24H DA PACIENTE ROZENILDA LAURINDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003740 | 08/09/2020 | 4643.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MASTER NQF 7345 PAR 9910 SPRINT QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E SPRINT OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003741 | 08/09/2020 | 8982.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003742 | 08/09/2020 | 8234.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSD 8924 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003743 | 08/09/2020 | 1808.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 6123 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000342020 | 0003748 | 08/09/2020 | 3200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 DOIS PNEUS FALKEN AT 101 A T 110Q DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA 7345 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003749 | 08/09/2020 | 2697.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 31 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003751 | 08/09/2020 | 4191.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003752 | 08/09/2020 | 4982.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003753 | 08/09/2020 | 3266.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003754 | 08/09/2020 | 3822.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003755 | 08/09/2020 | 5802.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003756 | 08/09/2020 | 5949.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE HOPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003726 | 08/09/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003730 | 08/09/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/09/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/09/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003746 | 08/09/2020 | 421.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/09/2020 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003729 | 08/09/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0003747 | 08/09/2020 | 2571.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MONTANA QFX 2834 FIAT STRADA OGA 1612 STRADA OGA 2182 E GOL QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0003750 | 08/09/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003734 | 08/09/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003735 | 08/09/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003795 | 09/09/2020 | 4793.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003776 | 09/09/2020 | 6086.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003797 | 09/09/2020 | 4765.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003798 | 09/09/2020 | 4378.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003800 | 09/09/2020 | 5203.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003780 | 09/09/2020 | 4341.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003806 | 09/09/2020 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/09/2020 | 672.67 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003766 | 09/09/2020 | 2773.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003769 | 09/09/2020 | 1657.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E SWITCH DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003789 | 09/09/2020 | 5510.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003779 | 09/09/2020 | 3833.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003792 | 09/09/2020 | 1018.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2020 | 8000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO DO PACIENTE PAULO LUIZ DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003765 | 09/09/2020 | 5344.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003767 | 09/09/2020 | 5803.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003768 | 09/09/2020 | 1808.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003770 | 09/09/2020 | 16041.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS 08 OITO PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003771 | 09/09/2020 | 980.40 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003772 | 09/09/2020 | 1946.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003773 | 09/09/2020 | 952.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003774 | 09/09/2020 | 1708.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0003775 | 09/09/2020 | 1641.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E SWITCH DESTINADOS A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003777 | 09/09/2020 | 13320.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS BISTURIS ELETRONICOS BP 150 CARRO DE ANESTESIA ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAIS FOCO E EMERGENCIA E ULTRASSOM TAWMIN DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003778 | 09/09/2020 | 8271.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS MCRO MOTOR CONTRA ANGULO AMALGADOR FOTOPOLIMERIZADOR AUTOCLAVE DE MESA DE 12 21 E 40 LITROS FOCO CLINICO OTOSCOPIO E APARELHO DE PRESSAO ADULTO DOS PSFS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000542019 | 0003781 | 09/09/2020 | 7408.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS BOMBA DE INFUSAO BOMBA DE INFUSAO LIFEMED CONSULTORIO ODONTOLOGICO EQUIPO ODONTOLOGICO CADEIRA ODONTOLOGICA APARELHO DE PROFILAXIA COMRESSOR ODONTOLOGICO E DEAR E CANETA DE ROTACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0003782 | 09/09/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003785 | 09/09/2020 | 5003.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0003786 | 09/09/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003787 | 09/09/2020 | 7721.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0003788 | 09/09/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0003790 | 09/09/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003791 | 09/09/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/09/2020 | 5500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO ESQUERDO E CIRURGIA ANTI-GLAUCOMATOSA NA PACIENTE SEBASTIANA NOBREGA SILVA DO MUMICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2020 | 5500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO ESQUERDO E CIRURGIA ANTI-GLAUCOMATOSA NA PACIENTE ROSILENE MARIA DE SOUZA CRUZ DO MUMICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA NO PSF JENIPAPEIRO NESTA CIDADE DE PIANCO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/09/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA A PACIENTE RITA RODRIGUES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE ALYSON RAMON PEREIRA FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003803 | 09/09/2020 | 3591.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/09/2020 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENCOLOGIA PARA A PACIENTE GENY QUEIROZ DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2020 | 230.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL E TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE HOZANA CRISTINE SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/09/2020 | 1001.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDABIZ 100 KS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR 125 BROS KS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES PLACA QFE 6816 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0003812 | 09/09/2020 | 6009.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2020 | 835.06 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR150 BROS ES PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDACG 125 FAN ESD QFE 7426 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDACG 125 FAN ESD QFE 6766 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 09/09/2020 | 406.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR125 BROS KS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 09/09/2020 | 1001.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2020 | 406.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ESD QFE 6836 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/09/2020 | 406.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES QFE 7626 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/09/2020 | 406.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES QFE 6886 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS QFE 6746 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES QFE 7606 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI QFE 7206 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2020 | 604.09 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR125 BROS KS QFE 7576 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2020 | 21909.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2020 | 1001.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS QFE 6866 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2020 | 406.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 CARGO ES QFE 6796 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/09/2020 | 4769.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/09/2020 | 973.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA NASF PSF'S E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2020 | 3242.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/09/2020 | 38875.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/09/2020 | 0.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/09/2020 | 7.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/09/2020 | 5041.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/09/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/09/2020 | 5426.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/09/2020 | 1170.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/09/2020 | 287.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/09/2020 | 224.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE JULHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003852 | 11/09/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0003854 | 11/09/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003847 | 11/09/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/09/2020 | 3604.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/09/2020 | 202.60 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2020 | 202.60 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/09/2020 | 202.60 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2020 | 600.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DO PACIENTE HIPOLITO RODRIGUES NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2020 | 600.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DO PACIENTE JUDIVAN LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003851 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0003845 | 11/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0003846 | 11/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003857 | 11/09/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003850 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO CEP 58765-000 PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003855 | 11/09/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003862 | 14/09/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003859 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003860 | 14/09/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003861 | 14/09/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003856 | 14/09/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0003858 | 14/09/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000402020 | 0003863 | 14/09/2020 | 8500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/09/2020 | 101.37 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE ATA INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502020 | 0003871 | 15/09/2020 | 3000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. EM CONFORMIDADE COM O OBJETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ECNICOS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2020 | 1472.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2020 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/09/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE ADUI FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. COM O MEDICO DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/09/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003875 | 18/09/2020 | 6173.40 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003876 | 18/09/2020 | 497.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003877 | 18/09/2020 | 2850.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003878 | 18/09/2020 | 2850.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0003879 | 18/09/2020 | 320.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0003880 | 18/09/2020 | 2160.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003881 | 18/09/2020 | 359.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU192 E UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003897 | 18/09/2020 | 1496.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003888 | 18/09/2020 | 1889.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003889 | 18/09/2020 | 127.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003891 | 18/09/2020 | 1691.78 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0003892 | 18/09/2020 | 3256.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003894 | 18/09/2020 | 2470.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003895 | 18/09/2020 | 2707.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003896 | 18/09/2020 | 2436.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003890 | 18/09/2020 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNCIO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 6 PARCELA-2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003893 | 18/09/2020 | 1084.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/09/2020 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003941 | 18/09/2020 | 210.21 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003946 | 18/09/2020 | 33.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/09/2020 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003942 | 18/09/2020 | 180.18 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003914 | 18/09/2020 | 6697.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003916 | 18/09/2020 | 4508.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003917 | 18/09/2020 | 4441.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003915 | 18/09/2020 | 1780.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003909 | 18/09/2020 | 2563.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003910 | 18/09/2020 | 602.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0003912 | 18/09/2020 | 5600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2020 | 715.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES E REPARO DE FONTE E TROCA DE CAPACITORES DE PLACA MAE DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2020 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORNOZELO ESQUERDO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA JUSTINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM REUMATOLOGIA PARA O PACIENTEJOAO HONORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES FELIPE DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE EDILMA LOPES DA SILVADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/09/2020 | 400.00 | 30790519000181 | MGCN SERVIÇÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA INFANTIL PARA O MENOR FELIPE GABRIEL XAVIER DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS RINS E VIAS URINARIAS PARA O PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/09/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE JANDUY BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/09/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE LUZIA IVO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/09/2020 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA E ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA O PACIENTE JEAN ARAUJO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003929 | 18/09/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0003930 | 18/09/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DR PAULO LEITE MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0003931 | 18/09/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0003932 | 18/09/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0003933 | 18/09/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003934 | 18/09/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO DO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0003935 | 18/09/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0003939 | 18/09/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA DA PACIENTE AMANDA DO NASCIMENTO MARTINS AMARO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003943 | 18/09/2020 | 1743.05 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7741 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0003944 | 18/09/2020 | 201.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SETOR DA SAUDE LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0003948 | 18/09/2020 | 167.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SETOR DA SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2020 | 1192.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2020 | 2.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000692019 | 0003945 | 18/09/2020 | 100.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/09/2020 | 6746.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0002112-87.2013.8.15.0261 MOVIDO EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003936 | 18/09/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003947 | 18/09/2020 | 167.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35 36 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003960 | 21/09/2020 | 355.41 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003957 | 21/09/2020 | 789.80 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003963 | 21/09/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003951 | 21/09/2020 | 278.85 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003952 | 21/09/2020 | 283.61 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RREABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003953 | 21/09/2020 | 1231.23 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003955 | 21/09/2020 | 2975.35 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003956 | 21/09/2020 | 2546.12 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0187 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/09/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/09/2020 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADA NA PACIENTE PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA DA PACIENTE BRENNDA MYCAELLY SOARES FRANCELINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/09/2020 | 180.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO COTOVELO ESQUERDO DO PACIENTE CICERO ANUNCIATO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/09/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE ICCERA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM O OTORRONILARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE DANYLO INACIO RODRIGUES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/09/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOO SEIOS DA FACE PARA A PACIENTE GELVANHA FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 21/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX PARA A PACIENTE GRACIETE FARIAS DE SOUZSA FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/09/2020 | 500.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL E CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O PACIENTE VITOR EMANUEL FELIPE VICENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000472020 | 0003971 | 21/09/2020 | 23986.24 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000472020 | 0003972 | 21/09/2020 | 2074.17 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DE BOMBA REMINST DO COMMO RAIL SUBSTITUICAO DE MODULO E STAR DIAGNOSE DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTEMUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003962 | 21/09/2020 | 7893.30 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 OGA 1612 OGA 2182 QSB 8914 E CARREGADEIRA H6740-95 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/09/2020 | 1567.50 | 00071419411420 | BENEDITO LIMA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RESTITUICAO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - BENEDITO LIMA JUNIOR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0003954 | 21/09/2020 | 8330.06 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E D6K DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003995 | 22/09/2020 | 3040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004000 | 22/09/2020 | 1537.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004003 | 22/09/2020 | 9340.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO TORNEIRO MECANICO MECANICO GERAL E DE SOLDA NA RETRO ESCAVADEIRA SERVICO MECANICO GERAL NA MOTONIVELADORA PATROL 120K SERVICO TORNEIRO MECANICO NO TRATOR DE ESTERIRA D6 K SERVICO MECANICO GERAL NA PA CARREGADEIRAE SERVICO MECANICO GERAL E SOLDA NO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004013 | 22/09/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0003979 | 22/09/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003996 | 22/09/2020 | 517.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004002 | 22/09/2020 | 80.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASERVICO DE VULCANIZACAO D EPNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003994 | 22/09/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003997 | 22/09/2020 | 2283.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS PA ENCHEDEIRA CACAMBA E CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004001 | 22/09/2020 | 806.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS OGA 1612 E QFX 2834 E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003973 | 22/09/2020 | 37078.20 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003974 | 22/09/2020 | 32708.37 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/09/2020 | 3052.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE NUTRIDRINK SEM SABOR 350G NEOOCATE 400G APTAMIL PROFUTURA 800GR SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/09/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/09/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN - OURO BRANCO DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003978 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003980 | 22/09/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR 125 BROS KS QFE 7526 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ESD QFE 6786 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES QFE 7636 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ESD QFE 6876 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS QFE 7226 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ESD QFE 7556 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/09/2020 | 2717.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR 125 BROS KS QFE 7466 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 150 FAN ESDI QFE 7546 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100KS QFE 7646 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA BIZ 100 KS QFE 7566 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/09/2020 | 408.36 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES QFE 7225 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 22/09/2020 | 190.89 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA NXR 125 BROS KS QFE 7596 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003998 | 22/09/2020 | 2372.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8829 QFU 8834 QFU 8854 OGD 771 E OFZ 3571 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0003999 | 22/09/2020 | 481.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 OGE 0504 QFU 8854 OFZ 3571 PAR 9910 OGE 0504 E OGD 7741 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0004004 | 22/09/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004005 | 22/09/2020 | 16999.32 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DE SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA E 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTEMUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0004006 | 22/09/2020 | 7000.08 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES FINAIS DE SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004008 | 22/09/2020 | 23999.40 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 10DEZ PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0004009 | 22/09/2020 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004010 | 22/09/2020 | 25833.02 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE15 QUINZE PLANTOES DIURNOS SEMANAIS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRA 04 QUATRO PLANTOES DIURNOS DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 04 QUATRO PLANTOES DIURNOS DE FINAL DE SEMANADA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004011 | 22/09/2020 | 25000.80 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004012 | 22/09/2020 | 25000.80 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DA DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0004014 | 22/09/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0004015 | 22/09/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0004017 | 23/09/2020 | 20500.08 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 10 DEZ PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0004019 | 23/09/2020 | 15000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222020 | 0004020 | 23/09/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 23/09/2020 | 1140.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO DE UTERO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0004022 | 23/09/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/09/2020 | 5704.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 23/09/2020 | 1103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA NASF PSF'S E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE DALLYNE TERTO NUNES DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE DA SILVA LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004016 | 23/09/2020 | 196739.51 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N 001632019 REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB COM SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 1040283-252017-MCIDADES CT 1040284-402017-MCIDADES E CT 1061276-442018-MCIDADES. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 23/09/2020 | 76774.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/09/2020 | 77679.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 23/09/2020 | 1053.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 23/09/2020 | 1039.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES AGOSTO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 23/09/2020 | 8390.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 23/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 23/09/2020 | 1359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 23/09/2020 | 353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 23/09/2020 | 191.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004018 | 23/09/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 23/09/2020 | 1500.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/09/2020 | 146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004041 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 1612 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004056 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 1612 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0004039 | 25/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0004054 | 25/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REPROGRAMACAO CR 1012.028-91 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004042 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004043 | 25/09/2020 | 130118.47 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA 3 TERCEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 0112019 E CONTRATO DE REPASSE N 1048.170-142017 863853 e CONVÊNIO N 1045482017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004057 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004040 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004044 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004045 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8914 DESTINADO AO PSF VIII RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004046 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004047 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004048 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004049 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/09/2020 | 350.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DO TORAX MAOS E PUNHOS PARA O PACIENTE JOZIEL DA SILVA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/09/2020 | 130.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA PARA A PACIENTE MARIA JULIA BARRETO CAETANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA PARA A PACIENTE LUZINETE ALVES DE SOUZA GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/09/2020 | 350.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA DE LESAO VIA COLONOSCOPIA E ANATOMOPATOLOGIA DO PACIENTE HIPOLITO RODRIGUES NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004055 | 25/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004058 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004059 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8914 DESTINADO AO PSF VIII RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004060 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004061 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004062 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004063 | 25/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/09/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 29977-4 FMS CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ANGIOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE GERALDA JUVINA DE JESUS PESSOA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/09/2020 | 296.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004068 | 28/09/2020 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB COMPETENCIA 122019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004069 | 28/09/2020 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004070 | 28/09/2020 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SAUDE DE APOIO A GESTAO DO SUS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ALERGICO VACINA INALANTE INJETAVEL 3 FASE DA PACIENTE LETHICIA KARLA BEZERRA DE ARAUJO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/09/2020 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA QUANTO AO SEU COMPARECIMENTO NO ESCRITORIO MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SITUADA A RUA ARGEMIRO DE SOUZA 79 CENTRO EM JOAO PESSOA A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCESSOS DA PREFEITURA DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2020 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2020 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000542020 | 0004076 | 29/09/2020 | 17150.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO A AUXILIARES DE SERVICOS COZINHEIROS RECEPCAOE PORTEIROS ASSISTENTE SOCIAL PSICOLOGOS E ENFERMEIROS PARA ACOLHER E ACOMPANHAR GRUPO DE RISCO DA COVID-19 PARAMENTACAO E DESPARAMENTACAO HIGIENIZACAO E BIOSSEGURANCA COVID-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0004077 | 29/09/2020 | 48065.89 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O COMPLEMENTO DA 3 TERCEIRA E TAMBEM DA MEDICAO 04 DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N° 0142019 CONTRATO DE REPASSE N° 1012028-912013 - 798096 E CONVÊNION 699282013 -MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004082 | 30/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0004105 | 30/09/2020 | 6295.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL SERV. DE SOLDA EM CHASSI CACAMBA MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA REPARO DE CARTEIRAS CADEIRA E MESAS EM FERRO SERVICO DE REFORMA DE PORTA GRADE PORTOES JANELAS METALICAS E OUTROSE CONFECCAO DE ANDAIMES DE FERRO DEESTINADOS A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482020 | 0004110 | 30/09/2020 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2020 | 35940.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/09/2020 | 16068.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2020 | 14308.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/09/2020 | 3147.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2020 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004080 | 30/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004083 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004084 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004085 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004086 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004087 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004088 | 30/09/2020 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8914 DESTINADO AO PSF VIII RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0004093 | 30/09/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000522020 | 0004094 | 30/09/2020 | 7239.44 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000522020 | 0004095 | 30/09/2020 | 499.78 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES DESTINADAS A AMBULANCIA SPRINTER OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0004097 | 30/09/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202019 | 0004098 | 30/09/2020 | 1999.92 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DIURNOS SEMANAL DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2020 | 5000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA APARECIDA FIRMINO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE JULIANA KECIA ESPRIDIAO PINHEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2020 | 3000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA POSTECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE KAYO HENRIQUE JERONIMO BATISTA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004106 | 30/09/2020 | 180.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004107 | 30/09/2020 | 7652.80 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004108 | 30/09/2020 | 912.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2020 | 169.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS POLIPAC 17L DESTINADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0004111 | 30/09/2020 | 3150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482020 | 0004113 | 30/09/2020 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOAQUIM ESTEVAM NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2020. REALIZAOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512020 | 0004123 | 30/09/2020 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2020 | 27360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2020 | 246642.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2020 | 76793.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2020 | 16401.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2020 | 44202.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2020 | 46548.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2020 | 4180.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2020 | 36167.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2020 | 247581.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2020 | 1567.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004160 | 30/09/2020 | 1650.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 30 DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ACAO NO COMBATE AO COVID-19 ENTRE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2020 | 98021.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2020 | 155974.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004181 | 30/09/2020 | 0.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3652 COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004182 | 30/09/2020 | 0.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3755 COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2020 | 5449.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2020 | 54760.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2020 | 17503.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/09/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/09/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2020 | 9724.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/09/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/09/2020 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/09/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS FUS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2020 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2020 | 54847.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2020 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2020 | 21564.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/09/2020 | 34314.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000592019 | 0004079 | 30/09/2020 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2020 | 144376.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/09/2020 | 36669.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0004078 | 30/09/2020 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR A PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOMERCEDES BENS 2113 PLACA GPU 4593 EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004081 | 30/09/2020 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 1612 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2020 | 10000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL 4 PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE FERRAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO ONDE EM 06 SEIS TENTATIVAS EM APENAS 01 UMA OBTEVE-SEEXITO. REFERENTE AO 20182019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2020 | 19220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/09/2020 | 4228.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2020 | 32186.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2020 | 8592.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/09/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2020 | 12177.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004180 | 30/09/2020 | 2.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3797 RELATIVO A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2020 | 31237.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/09/2020 | 6872.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2020 | 19220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2020 | 4228.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2020 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/09/2020 | 2849.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2020 | 8882.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2020 | 4154.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004096 | 30/09/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES ADMINISTRATIVAS REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004112 | 30/09/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2020 | 18697.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2020 | 5952.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2020 | 101492.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2020 | 74918.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2020 | 388385.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2020 | 11475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2020 | 5695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/09/2020 | 40209.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2020 | 88495.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2020 | 1482.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2020 | 3486.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2020 | 203.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2020 | 3.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2020 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2020 | 15562.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2020 PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2020 | 1346.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000730-25.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA NELY DE LACERDA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2020 | 14253.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0000184-04.2013.8.15.0261 MOVIDO JOSEANE INACIO DA CRUZ E E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2020 | 2862.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001552-82.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2020 | 1022.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001261-19.2011.815.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2020 | 2640.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001232-66.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO JACILEIDE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2020 | 161.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001261-19.2011.815.0261 RPV MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2020 | 0.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001552-82.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2020 | 1.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000730-25.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA NELY DE LACERDA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2020 | 1344.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000655-83.2014.815.0261 RPV MOVIDO ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2020 | 3423.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004235 | 01/10/2020 | 167.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004221 | 01/10/2020 | 11003.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004222 | 01/10/2020 | 8736.71 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004223 | 01/10/2020 | 8736.71 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMESTICO PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004234 | 01/10/2020 | 2812.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TINTA EPSON 100ML E RECARGA DE TONNER HP 35 36 85A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004220 | 01/10/2020 | 1782.56 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004237 | 01/10/2020 | 268.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004224 | 01/10/2020 | 5187.52 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004225 | 01/10/2020 | 16613.78 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004226 | 01/10/2020 | 8921.31 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004227 | 01/10/2020 | 9913.10 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004228 | 01/10/2020 | 23979.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004229 | 01/10/2020 | 5484.14 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362020 | 0004230 | 01/10/2020 | 1500.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DE 1 LT DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE A POPULACAO PARA AJUDAR NA HIGIENIZACAO NO COMBATE A PANDEMIA - COVID 19 NO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004231 | 01/10/2020 | 11486.42 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO D EPIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004232 | 01/10/2020 | 15517.05 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0004233 | 01/10/2020 | 7151.60 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILMES MEDICO RXV-GUM1 - 18 24 30 E 35 REV AUT RX P38 LST EM CAIXA PAPELAO CONTENDO PARTE A METERIAIS DE RAIO X DESTINADOS A UPA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANOCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000552020 | 0004236 | 01/10/2020 | 34564.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO CHASSIS RADIOGRAFICOS 18X24 24X30 30X4035X43 E 35X35 CM TELA INTENSIFICADORAS SINALEIROS RAIOS X LANTERNAS PCAMARAS ESCURAS PT TIREOIDES AD E AV'S BO PL 100X60 - MATERIAIS DE RAIO X DESTINADOS A UPA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANOCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000512020 | 0004238 | 01/10/2020 | 17500.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CANETA AR SPRAY TRIPLO CONTRA ANGULO MICRO MOTOR AMALGAMADOR FOTOCLAREADOR E CPMPRESSOR DE AR DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004239 | 01/10/2020 | 1321.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LT COMPLETO DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004240 | 01/10/2020 | 1298.50 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LTS DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004241 | 01/10/2020 | 1382.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT E VASILHAMES DE AGUA MINERAL 20 LT COMPLETO DESTINADAS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2020 | 300.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE ALONCO PEDRO DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2020 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RETINOGRAFIA FLUORESCENTE DA PACIENTE SILVIA ANDREIA SABINO ABILIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000502020 | 0004245 | 01/10/2020 | 12595.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TUBOS DE SILICONE N 204 MT CATETER'S NASAL TIPO OCULOS UMIFICADORES POXIGENIO PAPEL DE ECG 58X30 MM E PAPEL DE ECG 216X30 MM MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000502020 | 0004246 | 01/10/2020 | 30152.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGITADOR DE KLINE CONTADOR DE CELULAS ELETRODOS TIPO CLIP ADULTO ELETRODOS TIPO CLIP INFANTIL SISTEMA DE IMUNOFLORESCENCIA CABO DE ECG E FILTRO PINCUBADORA DESTINADOS A UPA PARA O COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/10/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE CONSULTA COM ENDOCVRINOLOGISTA PARA A PACIENTE JOANA DARK WENCESLAU DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/10/2020 | 540.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE SACRO-ILIACAS MAOS DIREITA E ESQUERDA PES DIREITO E ESQUERDO COLUNA LOMBAR DENSITOMETRIA OSSEA PARA O PACIENTE JOAO HONORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/10/2020 | 80.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA BILATERAL PARA A PACIENTE LUZINETE ALVES DE SOUZA GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE MARILEIDE HONORIO DE SOUZADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/10/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTAL PARA O PACIENTE PEDRO CORCINO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE VALKIRIA THAIS COSTADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/10/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/10/2020 | 980.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMP. DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA COMP. DO TORAX COM CONTRASTE PARA O PACIENTE GENY QUEIROZ DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/10/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 02/10/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/10/2020 | 495.02 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DAILLY PLACA QFI 2B12 DA SAUDE DESTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/10/2020 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020A FIM DE DILIGENCIAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/10/2020 | 330.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000962-03.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO NILTANIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/10/2020 | 3.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/10/2020 | 5578.94 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/10/2020 | 119.11 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/10/2020 | 4000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PORTAL E UM TELAO PARA TRANSMISSAO DA FESTA EM HOMENAGEM A SUA COPADROEIRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO REALIZADA NO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO DE 2020 A 07 DE OUTUBRO DE 2020 COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. LEI N 12932018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004281 | 05/10/2020 | 845.03 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004280 | 05/10/2020 | 673.53 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004268 | 05/10/2020 | 1430.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DELIVERY DE 130 CENTO E TRINTA CAFE DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ACAO NO COMBATE AO COVID-19 ENTRE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/10/2020 | 202.60 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 05/10/2020 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 05/10/2020 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 05/10/2020 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 05/10/2020 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004276 | 05/10/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 05/10/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 05/10/2020 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004279 | 05/10/2020 | 628.39 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RREABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/10/2020 | 140.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JANALIZIA GISELLY DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/10/2020 | 110.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE GENY QUEIROZ DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/10/2020 | 350.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JOAO HONORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/10/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE ADEILMA TIBURTINO DE ARAUJO SILVADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004288 | 05/10/2020 | 6531.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM AUTOCLAVE 21 LITROS UNIDADE DE AGUA PARA USO EM CONSULTORIO EQUIPO PARA USO EM CONSULTORIO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPRESSORES ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE 12 LITROS E COMPRESSOR DE AR. DESTINADO AOS PSFS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004289 | 05/10/2020 | 9165.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAIS FEITO TROCA DOS CABOS REPARO NA PLACA E TROCA DE BATERIA E SERVICO EM CONTADOR HEMATOLOGICO FEITO TOCA DE VALVULAS DASMANGUEIRAS KIT REPAROS E REPARO NAS PALCAS. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004291 | 05/10/2020 | 15978.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM MONITORES MULTIPARAMETROS ECGSPOPANI MMONITORES MULTIPARAMENTORS ECGSPOPANI BIONET ASPIRADOR CIRURGICO MOVEL DE 10 LITROS MONITOERES CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFASIFO ECGSPO2PANIMARCAPASSO EXTERNO DEA INTRAMES RESPIRADOR PORTATIL E DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA . DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004292 | 05/10/2020 | 3486.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA ESTUFA DE SECAGEM APARELHO DE BANHO MARIA E MACRO CENTRIFUGA DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004264 | 05/10/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004269 | 05/10/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0004270 | 05/10/2020 | 6000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0004290 | 05/10/2020 | 97635.01 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PARCIAL DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 1040283-252017 844784 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 05/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - FISCALIZACAO DE OBRA DO MATADOURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004299 | 06/10/2020 | 1932.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GRAXA FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS APA ENCHEDEIRA E CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004302 | 06/10/2020 | 551.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS STRADA OGA 1612 PA ENCHEDEIRA CAMINHAO PIPA E CACAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004309 | 06/10/2020 | 1514.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004310 | 06/10/2020 | 15416.41 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 QFE 6796 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 E CARREGADEIRA H6740-95 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004321 | 06/10/2020 | 3020.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS STRADA OGA 1612 STRADA OGA 2182 E GOL QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004296 | 06/10/2020 | 6091.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004301 | 06/10/2020 | 2286.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSA 3084 QFU 8834 OGC 1868 OGD 7741 E OFZ 3571 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004303 | 06/10/2020 | 280.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QFU 8834 OFZ 3571 QSA 3084 E QSE 8560 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004311 | 06/10/2020 | 1669.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004313 | 06/10/2020 | 5825.65 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS NQF 7345 OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004314 | 06/10/2020 | 3965.92 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 QSL 0I87 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004315 | 06/10/2020 | 4884.63 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004316 | 06/10/2020 | 1114.20 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004317 | 06/10/2020 | 700.40 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004318 | 06/10/2020 | 1419.99 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004319 | 06/10/2020 | 2363.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004322 | 06/10/2020 | 879.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004323 | 06/10/2020 | 2698.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 9172 E QSD 6123 PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004324 | 06/10/2020 | 428.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004325 | 06/10/2020 | 5354.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004327 | 06/10/2020 | 9721.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSD 8924 E QSL 0I87 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004328 | 06/10/2020 | 2208.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004329 | 06/10/2020 | 4060.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 QSA 3084 OFZ 3571 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004330 | 06/10/2020 | 2220.60 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/10/2020 | 500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAAF DE TIREOIDE NA PACIENTE JOANA DARK WENCESLAU DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004332 | 06/10/2020 | 2188.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004335 | 06/10/2020 | 7695.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004336 | 06/10/2020 | 34495.06 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004337 | 06/10/2020 | 34079.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004338 | 06/10/2020 | 23713.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004339 | 06/10/2020 | 19808.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004341 | 06/10/2020 | 9699.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000162020 | 0004342 | 06/10/2020 | 2981.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DVR - STAND 4 CANAIS COM ACESSO REMOTO E CAMERAS CCD 13 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004344 | 06/10/2020 | 1025.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CABO COAXIAL 4MM E HD INTERNO 500GB DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA AO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004346 | 06/10/2020 | 6260.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004347 | 06/10/2020 | 3255.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 35 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004305 | 06/10/2020 | 267.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004300 | 06/10/2020 | 1892.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0004304 | 06/10/2020 | 1436.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA GRADE ARADORA TRATOR JOHN DEERE E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004306 | 06/10/2020 | 13690.14 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JONH RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E CATERPILLAR D6K DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004334 | 06/10/2020 | 7334.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004294 | 06/10/2020 | 5886.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004295 | 06/10/2020 | 6054.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004297 | 06/10/2020 | 4830.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004326 | 06/10/2020 | 1655.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0004333 | 06/10/2020 | 5968.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004307 | 06/10/2020 | 1070.45 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004320 | 06/10/2020 | 710.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004308 | 06/10/2020 | 94.38 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/10/2020 | 50.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 06/10/2020 | 1672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004312 | 06/10/2020 | 994.43 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004361 | 07/10/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/10/2020 | 2171.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004359 | 07/10/2020 | 1199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004362 | 07/10/2020 | 156.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SWITCH DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004360 | 07/10/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/10/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE PARA A PACIENTE NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE FERNANDA GABRIELLY SILVA LUCENADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/10/2020 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DA COLUNA TORAXICA E LOMBAR PARA A PACIENTE DAVI CORCINO DA SILVADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/10/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA FERREIRADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/10/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS PARA A PACIENTE CREUZA ROZA DA SILVADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/10/2020 | 610.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO QUADRIL PARA O PACIENTE CICERO CAMILO VIRGULINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/10/2020 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/10/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/10/2020 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/10/2020 | 230.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE JANALIZIA GISELLY CARNEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004374 | 08/10/2020 | 2917.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004379 | 08/10/2020 | 3496.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004380 | 08/10/2020 | 456.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADOS AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004381 | 08/10/2020 | 7109.51 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004382 | 08/10/2020 | 3736.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 UMA BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL E 01 UMA CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS DESTINADOS AO PSF GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004383 | 08/10/2020 | 1783.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REFORMAS NO PSF GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004386 | 08/10/2020 | 1910.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PEQUENAS REPAROS DESTINADOS AO PSF VII DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004387 | 08/10/2020 | 456.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADOS AO PSF VII DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004388 | 08/10/2020 | 4564.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA HOPSPITAL COVID AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004389 | 08/10/2020 | 2469.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMDA DAGUA SUBMERSIVEL E CAIXAS DAGUA 1000 LTS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA HOPSPITAL COVID AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004390 | 08/10/2020 | 2946.67 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENAS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004391 | 08/10/2020 | 2420.29 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004392 | 08/10/2020 | 456.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADOS AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/10/2020 | 3500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIVANIA DA SILVA FERREIRA DO MUMICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/10/2020 | 4900.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE FACOEMULSIFICACAO DA CATARATA NO OLHO DIREITO E PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO DO OLHO DIREITO DO PACIENTE HENRIQUE RIBEIRO DO MUMICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004369 | 08/10/2020 | 12020.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004378 | 08/10/2020 | 1556.06 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA BOMBA DAGUA SUBMERSIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004384 | 08/10/2020 | 5389.59 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NO SITIO BOM JESUS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004385 | 08/10/2020 | 2364.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS ESTRUTURA DA CAIXA DAGUA NO SITIO BOM JESUS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004373 | 08/10/2020 | 1550.12 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004375 | 08/10/2020 | 394.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOMBA PERIFERICA BP 1000 BIVOLT DESTINADA AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004395 | 08/10/2020 | 1902.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REPAROS NO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004396 | 08/10/2020 | 231.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA 500 LTS DESTINADA AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB 2240 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004367 | 08/10/2020 | 1564.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/10/2020 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0855 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004370 | 08/10/2020 | 2871.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-P | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004371 | 08/10/2020 | 1799.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004372 | 08/10/2020 | 2180.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004376 | 08/10/2020 | 231.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA FIBRA 500 LTS DESTINADA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004377 | 08/10/2020 | 456.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/10/2020 | 15776.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6066100. TERMO DE ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PASRALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/10/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502020 | 0004417 | 09/10/2020 | 3000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. EM CONFORMIDADE COM O OBJETO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/10/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/10/2020 | 118.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/10/2020 | 5386.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/10/2020 | 38934.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/10/2020 | 10.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/10/2020 | 37.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/10/2020 | 2058.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000711-19.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO SALOMAO GRANGEIRO DA SILVA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/10/2020 | 2204.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000694-80.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO EDMILSON HENRIQUE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/10/2020 | 13303.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0000163-28.2013.8.15.0261 MOVIDO MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2020 | 2204.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000709-49.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO EDILEUZA CAZE DE ANDRADE BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2020 | 3420.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000731-10.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO AUDENIA TORRES PEREIRA PRIMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2020 | 3169.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001927-83.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARINEZ SOBRAL DA SILVA AGOSTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2020 | 2058.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000702-57.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO ZUZINO AMANCIO MOUREIRA LIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004412 | 09/10/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004418 | 09/10/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO CEP 58765-000 PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004409 | 09/10/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004404 | 09/10/2020 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/10/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA NO PSF JENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/10/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA TORAXICA PARA A PACIENTE DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA O PACIENTE MANOEL RUMAO FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE MARIA TEREZA TOMAZ PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/10/2020 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RADIOGRAFIA DO TORAX PARA A PACIENTE MARIA CLAUDIA OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/10/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE FRANCISCO DE PAULO SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/10/2020 | 500.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO PARA A PACIENTE ADEZIRAN LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/10/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO PARA A PACIENTE MARIA LUIZA CASSIANO INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004413 | 09/10/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004414 | 09/10/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004416 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/10/2020 | 21564.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/10/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000422020 | 0004426 | 09/10/2020 | 14100.00 | 34183082000179 | PHABLO VINICIUS DE FRANCA OLIVEIRA (LINKENERGY SOLAR E SERVIÇOS ELETRICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONCLUSAO REFERENTE A EXECUCAO DE SUBESTACAO AEREA DE 1125 KVA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE CARLOS JOSE LEITE FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2020 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES CAMPO VISUAL EM AMBOS OS OLHOS RETINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS GONIOSCOPIA EM AMBOS OS OLHOS PAQUIMETRIA EM AMBOS OS OLHOS E CURVA TENSIONAL EM AMBOS OS OLHOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES LEITE DA SILVADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/10/2020 | 200.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RETINOGRAFIA EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA SAYANNY DA COSTA RODRIGUES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0004439 | 13/10/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0004440 | 13/10/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0004441 | 13/10/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0004442 | 13/10/2020 | 5700.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/10/2020 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE RITA DE CASSIA PEREIRA LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/10/2020 | 360.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE 12DOZE PORTAS DE MADEIRA NO PSF GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/10/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE LENILDO GRANGEIRO DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/10/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE UBERLANDIA RODRIGUES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004438 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/10/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM DERMATOLOGIA PARA A PACIENTE MAYARA MIKAELLY SOARES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/10/2020 | 230.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL PARA A PACIENTE JOSEFA ENEDINO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0004451 | 14/10/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004453 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/10/2020 | 150.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS ANJOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004455 | 14/10/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE MARIA JUCICLEIDE MIGUEL DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE FRANCISCA JULIA VIEIRA NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/10/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE SEBASTIANA AUGUSTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE JOSE CARLOS DA COSTADO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/10/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/10/2020 | 2058.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000700-87.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/10/2020 | 1398.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001914-84.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARINA VIEIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/10/2020 | 1398.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001914-84.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARINA VIEIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/10/2020 | 1398.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001914-84.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARINA VIEIRA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/10/2020 | 297.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000691-28.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIANA CLARO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004452 | 14/10/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004467 | 15/10/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/10/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/10/2020 | 163.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800363-94.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/10/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN - OURO BRANCO DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/10/2020 | 14000.00 | 34936375000180 | LUCILLA DE OLIVEIRA E SOUZA (CLINICA DO ATLETA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORCEDIMENTO CIRURGICO DE PE DE TALO VERTICAL PE ESQUERDO DE URGENCIA COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE JONATHAN HILARIO COSTA LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA TOTAL PRESTADOS A PACIENTE ADEIZA CUSTODIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE JOEDILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004477 | 15/10/2020 | 28593.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004478 | 15/10/2020 | 29341.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004479 | 15/10/2020 | 27255.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004480 | 15/10/2020 | 31226.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004481 | 15/10/2020 | 22416.34 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU UPA E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0004483 | 15/10/2020 | 24085.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004469 | 15/10/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004470 | 15/10/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0004471 | 15/10/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/10/2020 | 1532.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000691-28.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIANA CLARO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004498 | 16/10/2020 | 540.54 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004511 | 16/10/2020 | 9901.22 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA E CATERPILLAR D6K DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004497 | 16/10/2020 | 557.70 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004510 | 16/10/2020 | 9790.02 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 CYB 4837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004488 | 16/10/2020 | 5908.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004490 | 16/10/2020 | 1820.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004491 | 16/10/2020 | 5866.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004494 | 16/10/2020 | 5330.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004495 | 16/10/2020 | 2141.14 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004496 | 16/10/2020 | 3432.00 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0I87 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004502 | 16/10/2020 | 334.62 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 E QFE 6776. A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004503 | 16/10/2020 | 3801.13 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004507 | 16/10/2020 | 4364.23 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004508 | 16/10/2020 | 1123.98 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004509 | 16/10/2020 | 394.90 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004487 | 16/10/2020 | 1426.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004500 | 16/10/2020 | 988.99 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004489 | 16/10/2020 | 1105.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004501 | 16/10/2020 | 57.91 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004493 | 16/10/2020 | 4819.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004499 | 16/10/2020 | 999.82 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004506 | 16/10/2020 | 524.14 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGB 2240 E OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/10/2020 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/10/2020 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/10/2020 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/10/2020 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/10/2020 | 2288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 19/10/2020 | 2.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004529 | 19/10/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 19/10/2020 | 670.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAAF NODULO MAMA DIREITA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0004516 | 19/10/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DR PAULO LEITE MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272020 | 0004517 | 19/10/2020 | 14250.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS PELO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBROO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0004518 | 19/10/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0004519 | 19/10/2020 | 14625.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO DO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE CICERA GOMES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS AO PACIENTE CIONALDO LOPES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0004522 | 19/10/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0004523 | 19/10/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0004524 | 19/10/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/10/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PERINEOCLOPASTIA DA PACIENTE FRANCINEIDE LAURENTINO C DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/10/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DEA COLUNA TORAXICA SEM CONTRASTE DO PACIENTE DAMIAO XAVIER SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/10/2020 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/10/2020 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO COM O MEDICO ESPECIALISTA OBJETIVANDO UM TRANSPLANTE RENAL. NOCENTRO TRANSPLANTADOR DO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/10/2020 | 330.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/10/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE FRANCISCA JULIA VIEIRA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/10/2020 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIA DO PACIENTE EUGENIO BEZERRA NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/10/2020 | 2300.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ELETROVENTILADOR EVAPORADOR CARGA DE GAS MAO DE OBRA DA AMBULANCIA QSA 3084 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/10/2020 | 2000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ELETROVENTILADOR EVAPORADOR CARGA DE GAS MAO DE OBRA DA AMBULANCIA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/10/2020 | 1900.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO ELETROVENTILADOR EVAPORADOR CARGA DE GAS MAO DE OBRA DA AMBULANCIA OGD 7741 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/10/2020 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/10/2020 | 1.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/10/2020 | 30000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL 5 PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE FERRAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO ONDE EM 06 SEIS TENTATIVAS EM APENAS 01 UMA OBTEVE-SEEXITO. REFERENTE AO 20182019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004555 | 20/10/2020 | 4070.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA SERVICO MECANICO GERAL E TORNEIRO MECANICONA MOTONIVELADORA PATROL 120K SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA E MECANICO GERAL NO TRATOR DE ESTERIRA D6 K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/10/2020 | 976.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002017-57.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ASSOCIACAO COMUNITARIA DO FECHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/10/2020 | 817.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000630-70.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIAO XAVIER SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/10/2020 | 1242.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/10/2020 | 0.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/10/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/10/2020 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/10/2020 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/10/2020 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/10/2020 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/10/2020 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO QUARTO ADITIVO DE PRAZO. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME. CONTRATO N 000012019 EM 07.01.2019. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA SRUAS VEREADOR JOSE RODRIGUES DE LACERDA PROJETADA PROJETADA I E AVENDIDA VIRGILIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N 1029.452-662016MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO CONTRATO N000012019 EM 07.01.2019. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME. OBRA CONCLUSAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INTO-JUVENIL UAI ATENDENDO O RECURSO FERDERAL N 04827.493000113-005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 6081260 ENVIADO EM 21102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004575 | 21/10/2020 | 2873.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004576 | 21/10/2020 | 2754.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004577 | 21/10/2020 | 3405.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0004557 | 21/10/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0004558 | 21/10/2020 | 16979.79 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNADAS A AMBULANCIA PLACA OGE 0534 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/10/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HERNIORRAFIA INCISIONAL PRESTADOS A PACIENTE DAMIANA FERREIRA DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/10/2020 | 7000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HERNIORRAFIA UMBILICAL PRESTADOS A PACIENTE VANIA MARIA GUEDES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0004563 | 21/10/2020 | 14562.45 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES SEMANAISMAIS 02 HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 HORAS EXTRAS DF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AAGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0004564 | 21/10/2020 | 9999.96 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES FINAIS DE SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004565 | 21/10/2020 | 15999.36 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA E 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004566 | 21/10/2020 | 20249.55 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS NA REALIZACAO DE 11ONZE PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS MAIS 03 TRESHORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0004567 | 21/10/2020 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004568 | 21/10/2020 | 28582.91 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE15 QUINZE PLANTOES DIURNOS SEMANAIS MAIS 07 SETE HORAS EXTRA 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 TRES PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0004569 | 21/10/2020 | 20500.08 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 10 DEZ PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004570 | 21/10/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES FIM DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004571 | 21/10/2020 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES FIM DE SEMANA DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/10/2020 | 2380.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE NUTRIDRINK SEM SABOR 350G NESTOGENO FORMULA INFANTIL 6X800G APTAMIL PROFUTURA 800GR FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004573 | 21/10/2020 | 44942.13 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004574 | 21/10/2020 | 27776.31 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004578 | 21/10/2020 | 4155.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004579 | 21/10/2020 | 4942.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004580 | 21/10/2020 | 980.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004581 | 21/10/2020 | 943.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004582 | 21/10/2020 | 1750.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004583 | 21/10/2020 | 3204.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004584 | 21/10/2020 | 3872.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004585 | 21/10/2020 | 5882.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004586 | 21/10/2020 | 16092.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/10/2020 | 6999.72 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMIEDA FALCAO NETO NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0004589 | 22/10/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0004591 | 22/10/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0004592 | 22/10/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6083181. TERCEIRO TERMO ADITIVO PRAZO DE CONTRATO N° 001532019 - CONSTRUCAO DO CAPS AD III 24 HORAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004593 | 22/10/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004594 | 23/10/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/10/2020 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/10/2020 | 1800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL LOMBAR E TORACICA SEM CONTRASTE DO PACIENTE JOAO JURACI RODRIGUES VIEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/10/2020 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PERINEORRAFIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA MAMEDE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTEREECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES XAVIER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE FRANCISCA DOMINGOS DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/10/2020 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PERINEORRAFIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE JOAQUINA MISIANO DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/10/2020 | 5000.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO AY364-DRW PARA O SENHOR MARTINS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/10/2020 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ELIZANGELA FLORENCIO ALVES INACIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/10/2020 | 2884.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/10/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE DAMIAOA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/10/2020 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE ADENO-AMIGDALECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE JOSUE SOARES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/10/2020 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A POCO PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/10/2020 | 1008.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA CARTILAGENOSA E TURBINOPLASTIA BILATERAL REALIZADA NO PACIENTE MARIA DAS GRACAS DE SOUZA ABILIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA E TURBINOPLASTIA BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE GELVANHA FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/10/2020 | 8060.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/10/2020 | 1213.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA NASF PSF'S E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/10/2020 | 2227.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 26/10/2020 | 657.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO PROJOVEM CASA DO MENOR CASA DO IDOSO CREAS E OUTROS ORGAOS VICULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/10/2020 | 608.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A POCOS DE COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/10/2020 | 88.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CONSELHO TUTELAR E OUTRO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 26/10/2020 | 1178.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/10/2020 | 1500.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A SETEMBROO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/10/2020 | 1250.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/10/2020 | 354.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/10/2020 | 201.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/10/2020 | 223.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/10/2020 | 551.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/10/2020 | 1078.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/10/2020 | 1078.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/10/2020 | 14165.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/10/2020 | 1333.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30092020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/10/2020 | 1333.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/10/2020 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 27/10/2020 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/10/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/10/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 29977-4 FMS CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532020 | 0004638 | 27/10/2020 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/10/2020 | 7807.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004640 | 29/10/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004641 | 29/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004642 | 29/10/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004657 | 29/10/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004662 | 29/10/2020 | 8000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLEMENTACAO E COBRANCA DE IPTU. DE ACORDO COM O ITEM 3 DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00212019 E CONTRATO 00902019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004664 | 29/10/2020 | 7000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRIMEIRA ETAPA DOS SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLEMENTACAO E COBRANCA DE IPTU. DE ACORDO COM O ITEM 2 DO PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00212019 E CONTRATO 00902019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/10/2020 | 2204.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000728-55.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIANA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/10/2020 | 1862.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001631-95.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004644 | 29/10/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/10/2020 | 727.55 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ANTI FERRUGEM DISCO PTACOGRAFO LIMPA CONTATO VDO AGULHA ADO DISPLAY VDO EIXO E VDO IMA DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA OGE 0855 DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/10/2020 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM METROLOGICO DE ENSAIO E VERIFICACAO CONFIGURACAO MANUTENCAO E LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OGE 0855 DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/10/2020 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA A SER REALIZADA NA PACIENTE TALITA LOHANE NOBREGA LINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA EM CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE CLEIDIANA MARQUES AMARO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/10/2020 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE EDGERMARIA LEITE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA O PACIENTE NICOLAS KAELL FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/10/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA O PACIENTE ROZANGELA MARIA LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/10/2020 | 400.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RINS E VIAS URINARIAS COM CONTRASTE PARA A PACIENTE CECILIA MARIA FELIX SOARES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/10/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DENSITOMETRIA OSSEA PARA O PACIENTE JOAO FELIX DA SILVA INACIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0004651 | 29/10/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004652 | 29/10/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004653 | 29/10/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004654 | 29/10/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004655 | 29/10/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0004656 | 29/10/2020 | 6172.70 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0004658 | 29/10/2020 | 4044.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004660 | 29/10/2020 | 9530.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM ENCUBADORA PORTATIL ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAISAUTOCLAVE DE 12 LITROS DESFIIBRILADOR PORTATIL ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA LIFEMED E PROCESSADOR DE RAIO X NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004663 | 29/10/2020 | 390.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM AUTOCLAVE 21 LITROS FEITO TROCA DE LIGACOES RESISTENCIAS E INSTALACOES. DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0004665 | 29/10/2020 | 2567.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0004666 | 29/10/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004667 | 29/10/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004669 | 29/10/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0004671 | 29/10/2020 | 15849.50 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/10/2020 | 1304.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PAES SALGADOS E BOLOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS E VACINADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DA CADERNETA SENDO 17 DE OUTUBRO O DIA D DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE CAUTERIZACAO NASAL REALIZADA NA PACIENTE DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2020 | 4000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE ADENO AMIGDALECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ NICOLAU LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2020 | 580.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM MONITOR COM TROCA DE CONTROLADORA DE PULSO DIGITAL COM SUBSTITUICAO DE 3 BLOCOS DE LED DA AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/10/2020 | 150.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 DUAS ANTENAS MOVEIS 14 DE ONDA DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/10/2020 | 1996.00 | 00010623839407 | JOARLYSON MATEUS LIMA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - SECRETARIA - JOARLYSON MATEUS LIMA LACERDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2019 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/10/2020 | 1558.50 | 00010623839407 | JOARLYSON MATEUS LIMA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE RESTITUICAO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - SECRETARIA - JOARLYSON MATEUS LIMA LACERDA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2020 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004668 | 29/10/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004670 | 29/10/2020 | 18753.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I - ARTIGO 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/10/2020 | 10035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/10/2020 | 4887.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0004789 | 30/10/2020 | 18753.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I - ARTIGO 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2020 | 29147.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2020 | 6412.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/10/2020 | 12950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2020 | 2849.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/10/2020 | 19220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/10/2020 | 4228.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/10/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/10/2020 | 139187.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/10/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2020 | 35528.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/10/2020 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DOS EMPENHOS 56 E 3287 RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/10/2020 | 30096.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. PFEC II LIVRE ARTIGO 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/10/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/10/2020 | 8132.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO32020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000482020 | 0004693 | 30/10/2020 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR A PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAOMERCEDES BENS 2113 PLACA GPU 4593 EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2020 | 18175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/10/2020 | 19000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL 6 PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS NA COMUNIDADE FERRAO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FUTURA INSTALACAO DE UM MATADOURO ONDE EM 06 SEIS TENTATIVAS EM APENAS 01 UMA OBTEVE-SEEXITO. REFERENTE AO 20182019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2020 | 3998.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/10/2020 | 690.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 UMA INCUBADORA MINI CLEAN BRANCA 6 CAVIDADES DESTINADA AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/10/2020 | 294.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CLEAN TESTE IND BIO 10 5 VAPOR DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0004706 | 30/10/2020 | 12777.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004709 | 30/10/2020 | 11533.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS SERVICO EM CARRO DE ANESTESIA FEITO REPARO NA PLACA TROCA DE MANGUEIRAS BATERIA VALVULAS KIT REPARO SERVICO EM RESPIRADOR PULMONAR TROCA DE TODAS AS PECAS E REPARO NO CIRCUITO COMPLETO E SERVICO EM APARELHO DE RAIO X REPARO E TROCA DE PECAS. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/10/2020 | 27360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/10/2020 | 257531.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/10/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/10/2020 | 76793.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/10/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/10/2020 | 16401.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2020 | 44202.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/10/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/10/2020 | 46548.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/10/2020 | 3135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/10/2020 | 36167.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/10/2020 | 233996.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/10/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/10/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2020 | 1567.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/10/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/10/2020 | 95931.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/10/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2020 | 164123.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004744 | 30/10/2020 | 4302.90 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SERVICO EM CONTADOR DE HEMATOLOGIA EM HOMOGEINIZADOR DE SANGUE NA MACRO CENTRIFUGA E EM AGITADOR DE KLINE. NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/10/2020 | 1200.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE LITROTIPSIA DA PACIENTE SEBASTIAO GUEDES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/10/2020 | 350.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO DA PACIENTE MARIA BENTA NETA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/10/2020 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RETINOGRAFIATOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE MACULA EM AO NO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/10/2020 | 5449.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/10/2020 | 57036.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2020 | 17274.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2020 | 9724.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2020 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS FUS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2020 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2020 | 51858.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2020 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2020 | 21104.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2020 | 36107.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTEREECTOMIA TOTAL EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE MARLENE JERONIMO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE BRENDA JULIA LOPES ALEXANDRE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/10/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICOPERINEOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA INACIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2020 | 1750.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL PROFUTURA 800GR FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004791 | 30/10/2020 | 45651.58 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004792 | 30/10/2020 | 28016.31 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512020 | 0004793 | 30/10/2020 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DEOUTUBRO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482020 | 0004794 | 30/10/2020 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOAQUIM ESTEVAM NO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2020. REALIZAOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/10/2020 | 0.20 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4271 DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482020 | 0004690 | 30/10/2020 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2020 | 34895.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2020 | 15838.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004795 | 30/10/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2020 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/10/2020 | 14308.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2020 | 3147.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/10/2020 | 101492.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/10/2020 | 72828.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/10/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/10/2020 | 388211.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/10/2020 | 11475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/10/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/10/2020 | 39749.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/10/2020 | 88456.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/10/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2020 | 17652.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/10/2020 | 5722.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004785 | 30/10/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004796 | 30/10/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/10/2020 | 5523.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL REFERENTE A DIFERENCA DO EXERCICIO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2020 | 8882.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTGUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/10/2020 | 4154.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2020 | 4029.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2020 | 2.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/10/2020 | 1.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2020 | 15562.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/10/2020 | 3423.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/10/2020 | 0.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA 24819-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/10/2020 | 373.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000691-28.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIANA CLARO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/10/2020 | 1719.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001588-61.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO EDMILSON HENRIQUE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/10/2020 | 678.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000962-03.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO NILTANIA TAVARES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/10/2020 | 14165.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/10/2020 | 1757.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002009-22.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA VALE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/10/2020 | 84.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000962-03.2015.8.15.0261RPV MOVIDO NILTANIA TAVARES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/10/2020 | 59.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800363-94.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/11/2020 | 3342.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/11/2020 | 160.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/11/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/11/2020 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004822 | 03/11/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0004816 | 03/11/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 03/11/2020 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RETINOGRAFIATOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DE MACULA EM AO NO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 03/11/2020 | 10600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO MAMOPLASTIA DA PACIENTE FRANCISCA CLEIDE DE MACENA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522020 | 0004810 | 03/11/2020 | 63015.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE AMTERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS AD TM E I CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER SAMU 192 UPA 24HS LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 03/11/2020 | 260.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 03/11/2020 | 180.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE SAMARA PASSOS DE ARAUJO ABILIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 03/11/2020 | 210.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA EUNICE BADU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 03/11/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 03/11/2020 | 600.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DA PACIENTE FRANCINETE MARTINS DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 03/11/2020 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 03/11/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004821 | 03/11/2020 | 6106.42 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS 08 PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004828 | 04/11/2020 | 354.40 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GOMA TAPIOCA 1 KG DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004829 | 04/11/2020 | 212.64 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GOMA TAPIOCA 1 KG DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004830 | 04/11/2020 | 241.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GOMA TAPIOCA 1 KG DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 04/11/2020 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 04/11/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 04/11/2020 | 2580.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PAA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO NEFROLITOTOMIA PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA ALVES DO MUNICIPIO DE PAINCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 04/11/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM REUMATOLOGIA PARA O PACIENTE PEDRO JOSE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 04/11/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A OLLYVER MATHEUS VIEIRA LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 04/11/2020 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA A PACIENTE IUARA DIANE RUFINO LEITE DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/11/2020 | 4500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTOMIA DIREITA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004839 | 04/11/2020 | 701.36 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 04/11/2020 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 04/11/2020 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 04/11/2020 | 180.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA PARA O PACIENTE THEO LIMA OLIVEIRA DE CASTRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 04/11/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DDO ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE DAMIAO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/11/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DDO ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE ANA PAULA URCULINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/11/2020 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA A PACIENTE EDNA HELLEN DA SILVA QUEIROZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 04/11/2020 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM ENDOCRINOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA VITORIA GUEDES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/11/2020 | 5500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETROTOMIA REALIZADA NO PACIENTE ALONCO PEDRO DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004827 | 04/11/2020 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0004848 | 04/11/2020 | 212.64 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/11/2020 | 3864.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004866 | 05/11/2020 | 335.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/11/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004857 | 05/11/2020 | 100.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004858 | 05/11/2020 | 201.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGAS DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/11/2020 | 50.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/11/2020 | 268.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0004849 | 05/11/2020 | 4686.40 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/11/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004854 | 05/11/2020 | 18666.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 08 OITO PLANTOES FIM DE SEMANA DO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIMENTO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/11/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA DO NASCIMENTO ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/11/2020 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HIPOFASE SEM CONTRASTE DA PACIENTE ACUCENA RAYANNE HILARIO VERAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/11/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM O MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA DR FERNANDO TADEU JUCA JUNIOR DA PACIENTE NIMARIA RAYANE AMORIM AMANCIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004860 | 05/11/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/11/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA PROCTOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOANA AMORIM NETA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/11/2020 | 4200.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO AY286-DW PARA A USUARIA DAIANE FERREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/11/2020 | 50.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAODO EMPENHO 4815 EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA DA PACIENTE FRANCINETE MARTINS DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004872 | 06/11/2020 | 4371.22 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004873 | 06/11/2020 | 553.41 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 E QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004874 | 06/11/2020 | 1698.84 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004875 | 06/11/2020 | 215.40 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004880 | 06/11/2020 | 5796.17 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004881 | 06/11/2020 | 2996.14 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004882 | 06/11/2020 | 7003.20 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0I87 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE JOAO FREITAS NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/11/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE GERALDA DANTAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE JANEIDE LACERDA DE CARVALHO GONCALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/11/2020 | 1400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE EDINETE DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ORBITAS DA PACIENTE SILVANILDA PESSOA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004894 | 06/11/2020 | 1113.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004895 | 06/11/2020 | 1078.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004896 | 06/11/2020 | 1085.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004897 | 06/11/2020 | 1925.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 35 TRINTA E CINCO DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ACAO NO COMBATE AO COVID-19 ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004898 | 06/11/2020 | 605.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DELIVERY DE 55 CINQUENTA E CINCO CAFE DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ACAO NO COMBATE AO COVID-19 ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004883 | 06/11/2020 | 19471.65 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 CYB 4837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004877 | 06/11/2020 | 17264.25 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL TRATOR JOHN RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6K E MOTOS JOH 1000 QFE 7576 DESTE MUNICIPIO DEPIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004878 | 06/11/2020 | 1055.34 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004879 | 06/11/2020 | 1823.25 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004886 | 06/11/2020 | 1299.58 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004893 | 06/11/2020 | 674.92 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGB 2240 E OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004876 | 06/11/2020 | 25.74 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7596 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004884 | 06/11/2020 | 42.90 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004892 | 06/11/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004885 | 06/11/2020 | 333.15 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 09/11/2020 | 161.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2368 PERTENCENTE A SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/11/2020 | 154.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2368 PERTENCENTE A SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/11/2020 | 152.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2368 PERTENCENTE A SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/11/2020 | 60.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2368 PERTENCENTE A SETOR LICITACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004942 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/11/2020 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2282 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/11/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2282 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/11/2020 | 48.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2282 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 09/11/2020 | 159.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2282 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004917 | 09/11/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004918 | 09/11/2020 | 15543.64 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTNADAS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 09/11/2020 | 633.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0004908 | 09/11/2020 | 8822.75 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/11/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE SILVANIA LEITE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/11/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE JOSEFA ALVES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 09/11/2020 | 350.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEFROLOGIA DO PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 09/11/2020 | 5000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA A SER REALIZADA NA PACIENTE JOANA DARQUE PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 09/11/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE JUDIVAN JOSE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 09/11/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE AMERICO CLAUDINO MESQUITA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 09/11/2020 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS NEVES PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0004916 | 09/11/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 09/11/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DE SALES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 09/11/2020 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE MARIA GORETE GONCALVES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004921 | 09/11/2020 | 7960.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA TROCA DE BATERIA REPARO NA PLCA E PAS ADULTO E INFANTIL E EM MONITORES COM DESFIBRILADOR PORTATIL ECGSPO2DEA FEITO TROCA DE MANGUEIRAS ACCESSORIOS E DUAS BATERIAS. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0004922 | 09/11/2020 | 9668.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS SERVICO EM RESPIRADOR PULMONAR PORTAIL FEITO TROCA DE PECAS TROCA DE TODAS AS PECAS E REPARO NO CIRCUITO INTERNO SERV. NO PROCESSADOR DE RAIO X FEITO REPAROS NECESSARIOS E TROCA DE PECAS E SERV EM INCUBADORA PROTATIL FEITO TROCA DE PORTA REPARO NA PLACA E TROCA BATERIA E SENSORES. DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 09/11/2020 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2525 PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 09/11/2020 | 110.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2525 PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 09/11/2020 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2525 PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 09/11/2020 | 41.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2525 PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 09/11/2020 | 636.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 09/11/2020 | 707.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 09/11/2020 | 652.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 09/11/2020 | 190.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2026 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/11/2020 | 214.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2026 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 09/11/2020 | 188.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2026 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 09/11/2020 | 84.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2026 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 09/11/2020 | 159.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/11/2020 | 160.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/11/2020 | 137.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/11/2020 | 152.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/11/2020 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 09/11/2020 | 140.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/11/2020 | 156.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/11/2020 | 48.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004943 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/11/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA VASCULAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA JAIRES PAULO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 10/11/2020 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES VENOSOS DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004952 | 10/11/2020 | 5259.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL DE PLACAS MOV 9172 OFG 8102 E QSD 6123 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004954 | 10/11/2020 | 8013.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004955 | 10/11/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004956 | 10/11/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004957 | 10/11/2020 | 9083.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSD 8924 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/11/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ALEXSANDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REALIZADO PELO NEUROLOGISTA DR DENILSON PEREIRA DE ALENCAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/11/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE NATALIA DA SILVA PAULO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004961 | 10/11/2020 | 167.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004962 | 10/11/2020 | 346.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/11/2020 | 4500.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLPOCLISE REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004965 | 10/11/2020 | 6374.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE DAMIAO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 10/11/2020 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE FRANCISCA OLIVIA DE LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/11/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM ANGIOLOGIA NO PACIENTE JOSE TRAJANO DOS SANTOS REALIZADO PELO MEDICO DR THEUDAS BARRETO BARROS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/11/2020 | 250.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM ANGIOLOGIA NO PACIENTE GERALDA LEITE REALIZADO PELO MEDICO DR THEUDAS BARRETO BARROS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/11/2020 | 6000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM LENTE INTRA-OCULAR COM FACOEMULSIFICACAO LIO ESFERICA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS ANJOS RODRIGUES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004945 | 10/11/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0004947 | 10/11/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0004959 | 10/11/2020 | 1060.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MONTANA QFX 2834 FIAT STRADA OGA 1612 E STRADA OGA 2182 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004944 | 10/11/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO CEP 58765-000 PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0004953 | 10/11/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004968 | 10/11/2020 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS DO FALECIDO O SENHOR JOSE TEODOZIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004969 | 10/11/2020 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EMBALSAMENTO DO FALECIDO O SENHOR JOSE TEODOZIO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 10/11/2020 | 178.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 10/11/2020 | 189.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 10/11/2020 | 180.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 10/11/2020 | 148.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0004950 | 10/11/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/11/2020 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/11/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/11/2020 | 545.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO NA UNIDADE DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO FERREIRA DE SOUZA E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/11/2020 | 8877.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/11/2020 | 38993.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/11/2020 | 0.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/11/2020 | 2.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004987 | 11/11/2020 | 2382.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004989 | 11/11/2020 | 920.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA FIBRA 2000 LTS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004991 | 11/11/2020 | 3225.03 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL OTILIO DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004993 | 11/11/2020 | 1556.06 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMBA SUB 075KW DESTINADA AO CEMITERIO E A CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005001 | 11/11/2020 | 19070.80 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS KJT 7367 HYX 8186 E OYS 4652 A DISPOSICAO ENSINO SUPERIOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO 2019 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005003 | 11/11/2020 | 2767.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2841 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE OUTUBRO2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005004 | 11/11/2020 | 17780.49 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6396 E OFB 3009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005006 | 11/11/2020 | 12900.72 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PALCAS OGB 2240 MOW 1693 OEU 6396 E OFB 3009 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004997 | 11/11/2020 | 140.70 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7596 E QFE 7236 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004994 | 11/11/2020 | 164.15 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004995 | 11/11/2020 | 1829.10 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE OUTUBRO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/11/2020 | 1270.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA E ANDOR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A COPADROEIRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004996 | 11/11/2020 | 3524.08 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA AGR 0001 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO 2019 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005012 | 11/11/2020 | 1045.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA SERV. DE SOLDA EM CHASSI CACAMBA BASCULANTE MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA DEESTINADOS A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004983 | 11/11/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0004998 | 11/11/2020 | 4380.46 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO PLACAS QFU 7023 E QSF 4399 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NO MES DE OUTUBRO2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004986 | 11/11/2020 | 14902.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004992 | 11/11/2020 | 7323.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORMA NO CEMITERIO E NA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000572020 | 0004984 | 11/11/2020 | 40000.00 | 05366444000169 | R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM COVID-19 METODOLOGIA IMUNOCROMATOGRAFIA PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL SORO E PLASMA. NOME COMERCIAL HIGHTOP ANVISA 80258020106 PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0004985 | 11/11/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/11/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0004990 | 11/11/2020 | 2800.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005000 | 11/11/2020 | 9969.92 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OGD 7741 OGD 7711 OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 E QSE 8560 DA FROTA DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000662018 | 0005002 | 11/11/2020 | 1219.40 | 09312075000182 | MANOEL TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFC 7185 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA NO PSF JENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0005008 | 11/11/2020 | 9337.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005010 | 11/11/2020 | 336.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNCIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/11/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/11/2020 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A 01 RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO COM O MEDICO ORTOPEDISTA OBJETIVANDO REALIZACAO DE CIRURGIA. NO HOSPITAL RARUS - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005025 | 12/11/2020 | 2830.62 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SPIN PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005015 | 12/11/2020 | 1520.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005014 | 12/11/2020 | 1520.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL NA SECRETRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/11/2020 | 17000.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACOES ELETRICAS PINTURAS DE PARES REPAROS EM VENTILADORES INSTALACOES DE AR-CONDICIONADOS REPAROS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E RETELHAMENTO DE COBERTURAS EM DIVERSOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 12/11/2020 | 3600.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR AO EFETIVO DA POLICIA MILITAR QUE FARA O POLICIAMENTO DAS ELEICOES MUNICIPAIS 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 12/11/2020 | 3930.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES ALIMENTACAO E REFRIGERANTE AO PESSOAL DE APOIO QUE ESTARA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL POR OCASIAO DAS ELEICOES MUNICIPAIS 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/11/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/11/2020 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005022 | 12/11/2020 | 19224.62 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS E MICROONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/11/2020 | 6472.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005026 | 16/11/2020 | 28800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASP AD E TM MELHOR EM CASA SAMU E UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0005027 | 16/11/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005028 | 16/11/2020 | 18342.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASP AD E TM MELHOR EM CASA SAMU E UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005030 | 16/11/2020 | 26528.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005031 | 16/11/2020 | 20007.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005032 | 16/11/2020 | 25564.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005033 | 16/11/2020 | 23665.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005034 | 16/11/2020 | 21471.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005035 | 16/11/2020 | 23050.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CASP AD E TM LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005036 | 16/11/2020 | 25380.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005037 | 16/11/2020 | 24017.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005038 | 16/11/2020 | 17970.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005041 | 16/11/2020 | 19479.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASP AD E TM MELHOR EM CASA SAMU E UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005042 | 16/11/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005043 | 16/11/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/11/2020 | 930.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE SALA HOSPITALAR DE CIRURGIA DE COLPOCLEISE RELIAZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/11/2020 | 1475.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GABINETE DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005048 | 17/11/2020 | 2258.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005049 | 17/11/2020 | 2921.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005050 | 17/11/2020 | 2956.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005051 | 17/11/2020 | 2830.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENAS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005052 | 17/11/2020 | 7930.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005053 | 17/11/2020 | 4174.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005057 | 17/11/2020 | 3247.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005060 | 17/11/2020 | 729.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 OGD 7711 QFU 8834 QFU 8854 OFZ 3571 QSA 3084 OGD 7741 E QSE 8829 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005061 | 17/11/2020 | 40.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005058 | 17/11/2020 | 1155.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS MONTANA QFX 2834 CACAMBAPAC PA ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPA PAC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005063 | 17/11/2020 | 276.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEU DOS VEICULOS PLACAS QSF 4399 OFE 2373 E OFF 5442 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005047 | 17/11/2020 | 7840.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL NA BALANCA FREIO DIFERENCIAL E CUBO DA TRACAO E DE TORNEIRO MECANICO COM ENCHIMENTO DO EIXO DO PINO CENTRAL NA PA CARREGADEIRA SERVICO MECANICO GERAL NA BOMBA ELET. COMBUST. VALVULA DO TUCHO E CRUZETA E TERMINAIS E VALVULA DO HIDRAULICO NA RETRO ESCAVADEIRA SERVICO MECANICO GERAL ROLAMENTO E VALV. HIDRAULICO NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005062 | 17/11/2020 | 1508.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA GRADE ARADORA TRATOR JOHN DEERE E MOTONIVELADORA E CACAMBA QSK8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005055 | 17/11/2020 | 3736.33 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER OS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0005044 | 17/11/2020 | 68032.89 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES DE MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOSEXECUTADOS DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONTINUACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE PRO INFANCIA TIPO I CONTRATO N 001602018. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005054 | 17/11/2020 | 4647.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005056 | 17/11/2020 | 4336.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005064 | 17/11/2020 | 1099.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICROONIBUS OGB 2240 E OEU 6396 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005059 | 17/11/2020 | 134.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005065 | 18/11/2020 | 263.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica para o Cidadao | Elaboracao do Plano Diretor do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182019 | 0005066 | 18/11/2020 | 6300.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A ELABORACAO DO PLANO DIRETOR REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1054711-972018 869363 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005067 | 18/11/2020 | 522.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005068 | 18/11/2020 | 5565.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005069 | 18/11/2020 | 4695.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PAC CACAMBA PAC E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005070 | 18/11/2020 | 448866.67 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 CONTRATO DE REPASSE N 1061276-442018 878645 – E CONVÊNIO N 548592018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005071 | 18/11/2020 | 3138.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGC 1868 QSE 8829 QFU 8834 QFU 8854 QSE 8560 OGD 7711 E OFZ 3571 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005072 | 18/11/2020 | 361.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005076 | 19/11/2020 | 1917.63 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005077 | 19/11/2020 | 2985.84 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005080 | 19/11/2020 | 3607.95 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005081 | 19/11/2020 | 6398.72 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005083 | 19/11/2020 | 4877.73 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0I87 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005085 | 19/11/2020 | 321.75 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 E QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/11/2020 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005092 | 19/11/2020 | 20228.71 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS NA REALIZACAO DE 11ONZE PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO HORAS EXTRAS E 03TRES PLANTOES DE FINAL DE SEMANA MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0005093 | 19/11/2020 | 7499.88 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES SEMANAIS E 02DOIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0005094 | 19/11/2020 | 6999.72 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005096 | 19/11/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES FIM DE SEMANA DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005097 | 19/11/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES FIM DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005100 | 19/11/2020 | 13750.17 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTOES SEMANAL E 04 QUATRO PLANTOES FIM DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 04QUATRO PLANTOES DEFINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO DR LUIZ CARLOS SOUZA NASCIEMNTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0005102 | 19/11/2020 | 19415.89 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 05CINCO HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA E 08 OITO PLANTOES SEMANAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0005082 | 19/11/2020 | 55069.70 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA 4 QUARTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 0112019 E CONTRATO DE REPASSE N 1048.170-142017 863853 e CONVÊNION 1045482017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005089 | 19/11/2020 | 15765.93 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 CYB 4837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005074 | 19/11/2020 | 20472.92 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DEERE RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6E BROS NXR 125 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005073 | 19/11/2020 | 1119.69 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005079 | 19/11/2020 | 815.10 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005078 | 19/11/2020 | 107.25 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005084 | 19/11/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/11/2020 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/11/2020 | 2034.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800363-94.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/11/2020 | 1945.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000947-34.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO SHEINIA DANIELE DA SILVA BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/11/2020 | 3100.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000403-80.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/11/2020 | 3570.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001929-53.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005088 | 19/11/2020 | 1345.62 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005075 | 19/11/2020 | 54.32 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA BROS QFE 7596 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/11/2020 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005087 | 19/11/2020 | 1358.10 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/11/2020 | 1448.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/11/2020 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0005107 | 20/11/2020 | 20500.08 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 10 DEZ PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005108 | 20/11/2020 | 34395.53 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVE PLANTOES DIURNOS SEMANAIS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRA E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 TRES PLANTOES SEMANAIS E 03 TRES PLANTOES DEFINAL DE SEMANA MAIS 11ONZE0 HORAS EXTRAS DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0005109 | 20/11/2020 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005119 | 23/11/2020 | 3580.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005114 | 23/11/2020 | 48469.38 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N 1029452-662016 828748 - PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/11/2020 | 230.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/11/2020 | 144.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/11/2020 | 377.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/11/2020 | 329.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/11/2020 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/11/2020 | 176.06 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005120 | 23/11/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/11/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/11/2020 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/11/2020 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005121 | 24/11/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/11/2020 | 2667.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001946-89.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO ACICLEIDE MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/11/2020 | 12183.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0001786-30.2013.8.15.0261 MOVIDO JULIA CLAUDINO MESQUITA E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/11/2020 | 2071.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000603-87.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA DAS GRACAS RUFINO LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005128 | 24/11/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005126 | 24/11/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005138 | 24/11/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0005139 | 24/11/2020 | 6000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0005122 | 24/11/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/11/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN - OURO BRANCO DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005125 | 24/11/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005127 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/11/2020 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE OSVALDO JUNIOR AMORIM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/11/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE ARLA SAMYRA LOPES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDACAO DO PACIENTE ARTHUR AUGUSTO CASSIANO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE FRANCISCA LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 25/11/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 29977-4 FMS CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REPROGRAMACAO DE CR 1008.218-672013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005145 | 25/11/2020 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/11/2020 | 1335.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 25/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 25/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 25/11/2020 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/11/2020 | 3195.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800432-58.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR OSE HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/11/2020 | 6101.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000450-93.2010.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AILTON AZEVEDO DE LACERDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/11/2020 | 4674.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800150-54.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE WILLAME VITOR DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/11/2020 | 1842.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000614-19.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO EDMILSON HENRIQUE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/11/2020 | 6768.80 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0001376-74.2010.8.15.0261 MOVIDO FLORENTINA MARIA DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/11/2020 | 1535.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002137-37.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/11/2020 | 3159.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800449-31.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VANDERLEIDE LEITE SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/11/2020 | 3454.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000186-71.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO RUFINO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/11/2020 | 5946.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000631-89.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALTER LEITE DE ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/11/2020 | 3998.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800479-66.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA CICERA BIZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/11/2020 | 2324.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801197-63.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCIEUDO PEREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/11/2020 | 7662.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0002535-81.2012.8.15.0261 MOVIDO ALBERIVANIA ALVINO COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/11/2020 | 2939.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001087-73.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/11/2020 | 1998.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000968-10.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005161 | 27/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005162 | 27/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005163 | 27/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005189 | 27/11/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005204 | 27/11/2020 | 7306.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005222 | 27/11/2020 | 5101.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005226 | 27/11/2020 | 3008.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/11/2020 | 181.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005164 | 27/11/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODODE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005165 | 27/11/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODODE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005166 | 27/11/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODODE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005203 | 27/11/2020 | 7015.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005223 | 27/11/2020 | 5189.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005194 | 27/11/2020 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 27/11/2020 | 1458.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 27/11/2020 | 433.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/11/2020 | 248.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005168 | 27/11/2020 | 830.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005172 | 27/11/2020 | 582.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005181 | 27/11/2020 | 1519.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005182 | 27/11/2020 | 17800.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0005183 | 27/11/2020 | 6000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482020 | 0005193 | 27/11/2020 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/11/2020 | 6052.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005173 | 27/11/2020 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 34 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005175 | 27/11/2020 | 2167.00 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005176 | 27/11/2020 | 2302.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005177 | 27/11/2020 | 2262.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005178 | 27/11/2020 | 2319.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005179 | 27/11/2020 | 721.50 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005180 | 27/11/2020 | 1755.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0005184 | 27/11/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005185 | 27/11/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0005186 | 27/11/2020 | 4500.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OFTALMOSCOPIO CESTOJO MACIO DESTINADOS AO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000512020 | 0005187 | 27/11/2020 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000482020 | 0005188 | 27/11/2020 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF JOAQUIM ESTEVAM NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO DE 2020. REALIZAOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0005190 | 27/11/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0005191 | 27/11/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0005192 | 27/11/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/11/2020 | 2550.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA E CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/11/2020 | 3465.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA - PSF's RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005201 | 27/11/2020 | 10111.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005202 | 27/11/2020 | 7102.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005205 | 27/11/2020 | 7428.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005206 | 27/11/2020 | 5968.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 27/11/2020 | 8951.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 27/11/2020 | 1143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NASF PSF's E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005215 | 27/11/2020 | 2066.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOPSITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID19 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005216 | 27/11/2020 | 1485.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI DESTINADO AO HOPSITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID19 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005217 | 27/11/2020 | 3719.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005220 | 27/11/2020 | 6169.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005221 | 27/11/2020 | 1420.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005224 | 27/11/2020 | 1641.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E SWITCH DESTINADOS A PSF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005225 | 27/11/2020 | 2920.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005227 | 27/11/2020 | 2077.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005230 | 27/11/2020 | 2271.33 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005174 | 27/11/2020 | 1679.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005197 | 27/11/2020 | 6343.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005207 | 27/11/2020 | 5504.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005218 | 27/11/2020 | 3084.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005228 | 27/11/2020 | 2179.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005229 | 27/11/2020 | 2068.78 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005231 | 27/11/2020 | 2305.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005167 | 27/11/2020 | 6633.41 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005169 | 27/11/2020 | 6221.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005170 | 27/11/2020 | 1730.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/11/2020 | 3088.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR D6 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005198 | 27/11/2020 | 6290.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005213 | 27/11/2020 | 2570.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0005214 | 27/11/2020 | 1641.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAPTURA IN HDMI E SWITCH DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005219 | 27/11/2020 | 5119.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/11/2020 | 18080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/11/2020 | 137087.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/11/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2020 | 35066.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/11/2020 | 8000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO PARCIAL 7 PARCELA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PERFURACAO DE POCO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. REFERENTE AO 20182019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/11/2020 | 13995.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2020 | 3078.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/11/2020 | 27483.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/11/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2020 | 7558.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005256 | 30/11/2020 | 31255.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I - ARTIGO 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Federativo de Enfrentamento ao Conavirus-COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352020 | 0005257 | 30/11/2020 | 31255.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DE INDIVUDOS EOU SUAS FAMILIAS EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. COVID PFEC I - ARTIGO 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2020 | 10035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2020 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2020 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/11/2020 | 27057.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2020 | 5952.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/11/2020 | 19220.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2020 | 4228.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2020 | 8770.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2020 | 1929.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/11/2020 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBEIRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/11/2020 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/11/2020 | 187.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0005239 | 30/11/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO DO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532020 | 0005240 | 30/11/2020 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO PELO DR GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0005241 | 30/11/2020 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR CARLOS DE MENEZES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000342020 | 0005242 | 30/11/2020 | 1890.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0005243 | 30/11/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DR PAULO LEITE MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0005245 | 30/11/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0005246 | 30/11/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/11/2020 | 27360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/11/2020 | 256573.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/11/2020 | 7762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/11/2020 | 79737.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/11/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2020 | 16401.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2020 | 44202.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/11/2020 | 46548.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2020 | 37892.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2020 | 220793.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2020 | 29727.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/11/2020 | 1567.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/11/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/11/2020 | 94886.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/11/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/11/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/11/2020 | 162123.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000432020 | 0005312 | 30/11/2020 | 1236000.00 | 46563938001435 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO DESTINADO A POLICLINICA PARA O ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DA COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB CONFORME ITENS DISCRIMINADOS EM DOCUMENTACAO COMPROBATORIA NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/11/2020 | 5449.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/11/2020 | 56940.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/11/2020 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2020 | 17503.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2020 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2020 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2020 | 9724.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2020 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2020 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2020 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2020 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS FUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2020 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2020 | 48953.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2020 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2020 | 20874.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2020 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2020 | 35667.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005348 | 30/11/2020 | 0.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5035 DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CAPS AD E TM LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/11/2020 | 76008.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/11/2020 | 77028.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/11/2020 | 1011.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES SETEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/11/2020 | 990.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/11/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/11/2020 | 32805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/11/2020 | 34485.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2020 | 1378.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2020 | 14308.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2020 | 3147.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/11/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/11/2020 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/11/2020 | 101492.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/11/2020 | 81000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/11/2020 | 3538.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/11/2020 | 383460.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/11/2020 | 1265.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/11/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/11/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2020 | 39450.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2020 | 87262.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005233 | 30/11/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005235 | 30/11/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/11/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/11/2020 | 16607.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/11/2020 | 9539.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/11/2020 | 8882.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/11/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/11/2020 | 4154.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/11/2020 | 0.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/11/2020 | 4.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/11/2020 | 3800.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/11/2020 | 14184.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/11/2020 | 15562.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/11/2020 | 0.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800363-94.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/11/2020 | 3423.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/12/2020 | 4702.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO 13° SALARIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/12/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13° SALARIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/12/2020 | 85392.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13° SALARIO2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/12/2020 | 2963.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/12/2020 | 387379.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 01/12/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 01/12/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 01/12/2020 | 19438.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/12/2020 | 85749.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/12/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13° SALARIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/12/2020 | 19390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/12/2020 | 114470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/12/2020 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/12/2020 | 69704.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/12/2020 | 26225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 01/12/2020 | 13816.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 01/12/2020 | 33795.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO 13° SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 01/12/2020 | 20800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 01/12/2020 | 70000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 01/12/2020 | 31069.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 01/12/2020 | 34473.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 01/12/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 01/12/2020 | 26450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 01/12/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO 13° SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 01/12/2020 | 718.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO 13° SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005381 | 01/12/2020 | 3529.70 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0005382 | 01/12/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. POR DR. LUCIANO GUEDES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 01/12/2020 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 01/12/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM REPROGRAMACAO DE MARCA PASSO DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 01/12/2020 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM REPROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSE DE SOUSA PIRES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 01/12/2020 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTE EDINETE DA SILVA SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 01/12/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA BARBOZA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 01/12/2020 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 01/12/2020 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 01/12/2020 | 1050.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL PEPTI 800G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005393 | 01/12/2020 | 43484.43 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005394 | 01/12/2020 | 11846.80 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 01/12/2020 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 01/12/2020 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/12/2020 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005398 | 01/12/2020 | 17660.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005399 | 01/12/2020 | 9139.56 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005400 | 01/12/2020 | 9979.70 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005401 | 01/12/2020 | 25349.91 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005402 | 01/12/2020 | 5742.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 01/12/2020 | 13180.69 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA SALVIANO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 01/12/2020 | 9355.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/12/2020 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/12/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/12/2020 | 2282.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 01/12/2020 | 5225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/12/2020 | 12767.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO 13° SALARIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/12/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO 13° SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005405 | 02/12/2020 | 1775.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005409 | 02/12/2020 | 904.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005404 | 02/12/2020 | 15386.18 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005406 | 02/12/2020 | 9391.78 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005407 | 02/12/2020 | 4868.92 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 02/12/2020 | 853.78 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 02/12/2020 | 524.93 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE FILTRO E MAO DE OBRA ELETRICA STAR DIAGNOSTIC DA AMBULANCIA PLACA OGD 7711 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 02/12/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA COM CONTRASTE DA PACIENTE PAMELA COSTA PALMEIRA LEITE BRASILINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 02/12/2020 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL PARA A PACIENTE ALDENY MARIA PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005403 | 02/12/2020 | 12020.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005408 | 02/12/2020 | 81110.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMESTICO PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 02/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6145038. SEGUNDO TERMO DE ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N 001562019. OBRA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI IRELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005416 | 03/12/2020 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALORAPARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 03/12/2020 | 3272.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000744-09.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 03/12/2020 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262020 | 0005417 | 03/12/2020 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005419 | 03/12/2020 | 19411.18 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 1040283-252017 844784 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO CONVÊNIO N° 152822017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 03/12/2020 | 10837.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAS DO SEGURO SAFRA. REFERENTE A SAFRA 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005432 | 04/12/2020 | 3532.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS LURIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE MOTONIVELADORA CAMCAMBA E TRATOR D6 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005437 | 04/12/2020 | 1179.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA GRADE ARADORA TRATOR JOHN DEERE E MOTONIVELADORA E CACAMBA QSK8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0005441 | 04/12/2020 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANNOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005434 | 04/12/2020 | 461.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005439 | 04/12/2020 | 100.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005433 | 04/12/2020 | 2362.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA PAC CACAMBA PAC E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005438 | 04/12/2020 | 1973.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS QFX 2834 OGA 2182 OGA 1612 CACAMBA PAC PIPA PAC E MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0005444 | 04/12/2020 | 31920.72 | 07832591000102 | TECTRANS - EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE TRANSITO SINALIZACAO SEMAFORICA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005421 | 04/12/2020 | 13304.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS INCUBADORA MONITORES MULTIPARAMETROS ASPIRADORES CIRURGICOS E CARROS DE ANESTESIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005422 | 04/12/2020 | 8191.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS BOMBA DE INFUSAO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MONITOR COM DESFIBRILADOR EXT. AUTOMATICO E CONTADOR DE HAMTOLOGIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HSDESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005423 | 04/12/2020 | 8756.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRENTICA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS SERVICOS EM EQUIPO ODONTOLOGICO CONSULTORIO COMPRESSORES CANETAS ODONTOLOGICAS MICRO MOTOR CONTRA ANGULO FOTOPOLIMERIZADORES ALMAGAMADOR AUTOCLAVES E ELETROCARDIOGRAFO DOS PSFS. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005424 | 04/12/2020 | 21942.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005425 | 04/12/2020 | 26448.49 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CAPS AD E TM LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005426 | 04/12/2020 | 32399.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TM MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005427 | 04/12/2020 | 31323.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005428 | 04/12/2020 | 32592.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005430 | 04/12/2020 | 2000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGC 1868 QFU 8834 QFU 8854 QSA 3084 QSE 8560 OGD 7741 E OFZ 3571 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005431 | 04/12/2020 | 310.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582020 | 0005435 | 04/12/2020 | 8000.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPASA COM A AQUISICAO DE 08 OITO PNEUS DUNLOP 22575 R16 DESTINADOS A AMBULANCIA QSE 8829DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005436 | 04/12/2020 | 566.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 QSA 3084 QFU 8834 QFU 8854 OFZ 3571 QSE 8829 OGD 7711 E OGD 7741 PERTENCENTE A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 04/12/2020 | 3250.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/12/2020 | 277.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG DO 13° SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005429 | 04/12/2020 | 368.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702019 | 0005440 | 04/12/2020 | 70.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005452 | 07/12/2020 | 649.05 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005471 | 07/12/2020 | 635.84 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005455 | 07/12/2020 | 34.32 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO HONDA BROS QFE 7596 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005451 | 07/12/2020 | 601.01 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005470 | 07/12/2020 | 1297.78 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005459 | 07/12/2020 | 210.21 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005477 | 07/12/2020 | 44.90 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005447 | 07/12/2020 | 3758.31 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS NQF 7345 OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005448 | 07/12/2020 | 6846.60 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005449 | 07/12/2020 | 4044.26 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 E QSB 8924 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005450 | 07/12/2020 | 360.36 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 E QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005456 | 07/12/2020 | 587.73 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005457 | 07/12/2020 | 174.12 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005458 | 07/12/2020 | 3385.66 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/12/2020 | 5900.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTRECTOMIA PARCIAL DO PACIENTE EUGENIO BEZERRA NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/12/2020 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DESPESAS MEDICAS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE GASTRECTOMIA PARCIAL DO PACIENTE EUGENIO BEZERRA NETO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/12/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/12/2020 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE MARTA MILENE RODRIGUES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005466 | 07/12/2020 | 3089.21 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005467 | 07/12/2020 | 4658.74 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005468 | 07/12/2020 | 3165.45 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFE 6726 QSF 2449 QSF 2459 E QSB 8924 QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005469 | 07/12/2020 | 264.91 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 E QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005474 | 07/12/2020 | 628.60 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005475 | 07/12/2020 | 448.80 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005476 | 07/12/2020 | 2536.85 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005453 | 07/12/2020 | 6465.07 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 CYB 4837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005472 | 07/12/2020 | 5314.69 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005445 | 07/12/2020 | 879.45 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005464 | 07/12/2020 | 1778.04 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005446 | 07/12/2020 | 1382.22 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005465 | 07/12/2020 | 606.15 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005454 | 07/12/2020 | 4126.88 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL TRATOR JOHN RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6K E MOTO NXR BROS 125 QFE 7576 DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005473 | 07/12/2020 | 5049.06 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL TRATOR JOHN RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6K E MOTO NXR BROS 125 QFE 7576 DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005479 | 08/12/2020 | 256.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005478 | 08/12/2020 | 1130.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005485 | 08/12/2020 | 6682.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MONTANA QFX 2834 FIAT STRADA OGA 1612 STRADA OGA 2182 E GOL QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005480 | 08/12/2020 | 5765.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MASTER NQF 7345 DUCATO OGE 0504 SPRINTER QSA 3084 OFZ 3571 SPRINTER OGD 7741 E SPRINT OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005481 | 08/12/2020 | 8157.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 OFH 7181 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005482 | 08/12/2020 | 8190.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSD 8924 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005486 | 08/12/2020 | 674.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 9172 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005483 | 08/12/2020 | 114.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/12/2020 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000682019 | 0005484 | 08/12/2020 | 672.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 09/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 09/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0005494 | 09/12/2020 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 09/12/2020 | 88079.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/12/2020 | 6258.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005489 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005491 | 09/12/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005497 | 09/12/2020 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005498 | 09/12/2020 | 9192.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SERVICOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA CONTADOR DE HEMATOLOGIA ESTUFA DE SECAGEM BANHO MARIA E HOMOGEINIZADOR DE SANGUE. NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 09/12/2020 | 138.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 09/12/2020 | 32.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2026 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005490 | 09/12/2020 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0005495 | 09/12/2020 | 4800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0005496 | 09/12/2020 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005492 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO CEP 58765-000 PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0005493 | 09/12/2020 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005502 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005488 | 09/12/2020 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005508 | 10/12/2020 | 30128.31 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CAPS AD E TM LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522020 | 0005509 | 10/12/2020 | 27775.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS CAPS AD E TM LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005510 | 10/12/2020 | 37128.81 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD E TM MELHOR EM CASA SAMU 192 E UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005511 | 10/12/2020 | 36285.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000512020 | 0005512 | 10/12/2020 | 29335.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/12/2020 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 1 SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 10/12/2020 | 1217.77 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 10/12/2020 | 524.77 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAO DE OBRA MECANICA TROCA DE FILTRO E MAO DE OBRA ELETRICA STAR DIAGNOSTIC DA AMBULANCIA PLACA QSA 3084 DA FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/12/2020 | 7815.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/12/2020 | 39049.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2020 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/12/2020 | 4050.37 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/12/2020 | 1226.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000705-12.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO ANTONIA MARIA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/12/2020 | 4043.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000703-42.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR HELLAYNE GOUVEIA DE ARAUJOTEOTONIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/12/2020 | 3656.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800448-46.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO ANTONIA SILENE DA SILVA FONSECA CONCA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/12/2020 | 1458.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801001-93.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO SAMARA RILDA BARROS TOMAZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 11/12/2020 | 7294.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0000373-84.2010.8.15.0261 MOVIDO GEANNA SIDELINA TORRES LEITE SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 11/12/2020 | 2020.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001949-44.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO JADEWILMA PEREIRA DE QUEIROZ ALVES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 11/12/2020 | 209.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001914-84.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/12/2020 | 9986.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0001787-15.2013.8.15.0261 MOVIDO POR GERALDA LOPES FERREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 11/12/2020 | 925.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001138-21.2011.8.15.0261RPV MOVIDO POR JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2020 | 505.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORESE MANUTENCAO DE FONTE ATX DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/12/2020 | 1475.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE GABINETE DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005538 | 14/12/2020 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005539 | 14/12/2020 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/12/2020 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/12/2020 | 41.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2020 | 234.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO SETRO DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/12/2020 | 186.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262020 | 0005545 | 15/12/2020 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRAGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO 2020 RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE ERNANE BEZERRA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/12/2020 | 291.90 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2020 | 547.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DE VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2020 | 843.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000592020 | 0005550 | 16/12/2020 | 7600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2000 DOIS MIL AVENTAL DESCARTAVEL TNT GRAM 20 INTEX PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/12/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO PARA A PACIENTE MARIA SELMA JUSTO ANGELO RUFINO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/12/2020 | 250.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DA PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0005555 | 16/12/2020 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000492019 | 0005558 | 16/12/2020 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005559 | 16/12/2020 | 13119.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SERVICOS EM CARRO DE ANESTESIA E PROCESSADOR DE RAIO-X NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005560 | 16/12/2020 | 9757.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SERVICOS EM APARELHO DE RAIO-X BOMBA LINFEMED E INCUBADORA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502020 | 0005561 | 16/12/2020 | 9544.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SERVICOS EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA CONTADOR DE HEMATOLOGIA ESTUFA DE SECAGEM BANHO MARIA E HOMOGEINIZADOR DE SANGUE. DA UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA SMART FUEL CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/12/2020 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005594 | 17/12/2020 | 1074.89 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6168241. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N 02.0062020. OBJETO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARARELEPIPEDO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. TP 0022020 EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 17/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6168274. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N 02.0042020. OBJETO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONTRATO DE REPASSSE N 1059.554-092018CAIXA. TP0042020. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6168323. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N 02.0052020. OBJETO SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONTRATO DE REPASSSE N 1060.357-532018CAIXA. TP0052020. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6168323. PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO N 1682019. CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NO MUNICPIO DE PIANCO-PB. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005591 | 17/12/2020 | 1271.60 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/12/2020 | 3178.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001939-97.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIEUDA CONCEICAO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/12/2020 | 5979.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002410-16.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/12/2020 | 2904.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002150-02.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FABIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA FREIRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 17/12/2020 | 4782.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000641-02.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANO MAMEDE BEZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 17/12/2020 | 2108.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800332-74.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIZABETE MARTINS DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/12/2020 | 2103.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001332-16.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS ANTONIO FERREIRA LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/12/2020 | 7089.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL PRECATORIO RELATIVO A PROCESSO N 0000763-15.2014.8.15.0261 MOVIDO POR DAMIAO DANTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/12/2020 | 2008.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001952-96.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LINDAURA FERREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/12/2020 | 2629.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002118-94.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RONISMAR MILITAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/12/2020 | 2076.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800474-44.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE BRAULIO DE SOUZA JUNIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/12/2020 | 6756.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005590 | 17/12/2020 | 40.41 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282018 | 0005576 | 17/12/2020 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATEDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS DE GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/12/2020 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 CONDUZINDO O PACIENTE PAULO VICTOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA AVALIACAO COM O MEDICO CIRURGIAO ORTOPEDISTA OBJETIVANDO REALIZACAO DE CIRURGIA. NO HOSPITAL RARUS - PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/12/2020 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA DO PACIENTE EVANILDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 17/12/2020 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF GENIPAPEIRO NO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005586 | 17/12/2020 | 10558.72 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS OGE 0504 OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005587 | 17/12/2020 | 7540.88 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005588 | 17/12/2020 | 8111.98 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 E QSB 8924 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005589 | 17/12/2020 | 532.68 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7166 E QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005598 | 17/12/2020 | 1934.89 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005599 | 17/12/2020 | 4963.43 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005595 | 17/12/2020 | 7655.85 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 CYB 4837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005585 | 17/12/2020 | 695.99 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005596 | 17/12/2020 | 3768.50 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL PLACAS TRATOR JOHN RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6K DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005584 | 17/12/2020 | 1302.10 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005609 | 18/12/2020 | 2928.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005610 | 18/12/2020 | 2321.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005612 | 18/12/2020 | 7810.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005618 | 18/12/2020 | 55387.11 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N° 1018105-982014 805581 CAIXAMDRPLANEJAMENTO URBANO E CONTRATO P.M.PIANC N° 0001792019. CONVÊNIO N 335472014 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2020 | 339.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322020 | 0005601 | 18/12/2020 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005602 | 18/12/2020 | 8706.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005603 | 18/12/2020 | 5726.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005604 | 18/12/2020 | 11893.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005605 | 18/12/2020 | 10365.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005606 | 18/12/2020 | 2585.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005607 | 18/12/2020 | 4965.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005608 | 18/12/2020 | 4876.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005611 | 18/12/2020 | 3998.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0005613 | 18/12/2020 | 6140.30 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 0005614 | 18/12/2020 | 10605.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FEREIRA DA COSTA EIRELI - ME RD HOSPITALAR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR REAGENTES DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/12/2020 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/12/2020 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/12/2020 | 10500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE FACECTOMIA COM LIO INTRAOCULAR E VITRECTOMIA VIA PARS PLANA DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/12/2020 | 2557.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/12/2020 | 0.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005621 | 18/12/2020 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/12/2020 | 5200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA E ZINCO QUELADO PARA SEREM USADOS PELOS PACIENTES ACOMETIDOS DE CORONA VIRUS - COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142020 | 0005624 | 22/12/2020 | 5600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM PSIQUIATRIA DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292018 | 0005625 | 22/12/2020 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude - Bloco de Atenc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0005626 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN - OURO BRANCO DESTINAOD AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0005631 | 22/12/2020 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005632 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332020 | 0005633 | 22/12/2020 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. POR DR. LUCIANO GUEDES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0005634 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 22/12/2020 | 691.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 22/12/2020 | 735.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005648 | 22/12/2020 | 3909.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000562020 | 0005649 | 22/12/2020 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082020 | 0005650 | 22/12/2020 | 465.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005651 | 22/12/2020 | 595.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005652 | 22/12/2020 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005653 | 22/12/2020 | 630.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0005654 | 22/12/2020 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO COM ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII CENTRO DO DR THIAGO ANDRADE VIEIRA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000242018 | 0005655 | 22/12/2020 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0005656 | 22/12/2020 | 3150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PAA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTE COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005657 | 22/12/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005658 | 22/12/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005659 | 22/12/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005660 | 22/12/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005662 | 22/12/2020 | 4016.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005663 | 22/12/2020 | 2500.53 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005664 | 22/12/2020 | 3503.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005665 | 22/12/2020 | 651.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005666 | 22/12/2020 | 1045.00 | 36025656000106 | EDVALDO CABRAL CAZE (POUSADA E RESTAURANTE CABRAL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 19 DEZENOVE DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA INCLUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ACAO NO COMBATE AO COVID-19 ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005668 | 22/12/2020 | 227.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0005670 | 22/12/2020 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA ESF DR PAULO LEITE MONTENEGRO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000662019 | 0005671 | 22/12/2020 | 2501.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072020 | 0005672 | 22/12/2020 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005683 | 22/12/2020 | 16179.70 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005684 | 22/12/2020 | 9064.06 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005685 | 22/12/2020 | 9046.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005686 | 22/12/2020 | 29664.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005687 | 22/12/2020 | 5644.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0005691 | 22/12/2020 | 3604.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA SANITARIA 1 LT DESTINADAS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005692 | 22/12/2020 | 8155.93 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 22/12/2020 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA PRESTADOS A PACIENTEANA CARLA VENTURA GOMES MEDEIROS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222020 | 0005695 | 22/12/2020 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072020 | 0005696 | 22/12/2020 | 3450.00 | 31061792000138 | DAVID FERREIRA COUTINHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202018 | 0005698 | 22/12/2020 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452020 | 0005699 | 22/12/2020 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DA DRA MARILIA AGUIAR MAIA GOMES PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292020 | 0005623 | 22/12/2020 | 0.47 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO5168 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO CAMINHAO INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005679 | 22/12/2020 | 4914.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005682 | 22/12/2020 | 335.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005693 | 22/12/2020 | 3181.77 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0005636 | 22/12/2020 | 600.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 22/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005676 | 22/12/2020 | 3614.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005628 | 22/12/2020 | 900.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 22/12/2020 | 115.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 22/12/2020 | 39.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 22/12/2020 | 256.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/12/2020 | 368.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 22/12/2020 | 191.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 22/12/2020 | 2204.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000716-41.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 22/12/2020 | 2204.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000719.93.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR KLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 22/12/2020 | 2058.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000729-40.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005675 | 22/12/2020 | 5241.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005667 | 22/12/2020 | 15323.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DO MUNICIIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005674 | 22/12/2020 | 22314.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005681 | 22/12/2020 | 100.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/12/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/12/2020 | 600.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005627 | 22/12/2020 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005673 | 22/12/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112020 | 0005680 | 22/12/2020 | 3604.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202020 | 0005688 | 22/12/2020 | 12850.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005700 | 23/12/2020 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 23/12/2020 | 1034.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 23/12/2020 | 19438.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 23/12/2020 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2020 | 1668.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2020 | 530.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 23/12/2020 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005745 | 23/12/2020 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2020 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 23/12/2020 | 7.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/12/2020 | 2058.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 23/12/2020 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 23/12/2020 | 731.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 23/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/12/2020 | 3188.43 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/12/2020 | 78614.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/12/2020 | 1041.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES NOVEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0005715 | 23/12/2020 | 33013.04 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONTRATO DE REPASSE N 1029452-662016 828748 - PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 23/12/2020 | 459.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005701 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005702 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTEO MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005703 | 23/12/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA MEDIA E ALTA COMLEXIDADE NO COMBATE AO COVID-19 DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCODURANTE O MÊS DE AGOSTO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005704 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO COVID-19 DA VIGILANCIA EM SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005705 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS NO COMBATE AO COVID-19 DA ATENCAO BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005707 | 23/12/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 92 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE AO COVID-19 E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005708 | 23/12/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 92 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA MEDIA E ALTA COMLEXIDADE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005711 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005712 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005716 | 23/12/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 92 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA MEDIA E ALTA COMLEXIDADE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005717 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005722 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 23/12/2020 | 4265.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005726 | 23/12/2020 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 92 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 23/12/2020 | 25183.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 23/12/2020 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 23/12/2020 | 15334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 23/12/2020 | 5769.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 23/12/2020 | 3039.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005732 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 23/12/2020 | 7434.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 23/12/2020 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 23/12/2020 | 15399.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005738 | 23/12/2020 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 69 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E ATRAVES DE AVISOS E COMUNICADOS DA ATENCAO BASICA NO COMBATE AO COVID-19 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 23/12/2020 | 6835.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 23/12/2020 | 7584.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 23/12/2020 | 537.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 23/12/2020 | 6071.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO 13 SALARIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2020 | 56940.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2020 | 12311.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUDITORIA CEO UPA HOSPITAL DIA LABORATORIO E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 23/12/2020 | 6887.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA A PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NASF PSF's E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/12/2020 | 4.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 28/12/2020 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 29977-4 FMS CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005755 | 28/12/2020 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0005756 | 28/12/2020 | 6000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005761 | 29/12/2020 | 9378.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENA REFORMA NO CEMITERIO DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005762 | 29/12/2020 | 18207.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005763 | 29/12/2020 | 22583.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0005765 | 29/12/2020 | 11332.97 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA E 02 DOISS PLANTOES SEMANAIS E 01 UMA HORA EXTRA E 01UM PLANTAO DE FINAL DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282020 | 0005766 | 29/12/2020 | 9000.00 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005767 | 29/12/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES FIM DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005768 | 29/12/2020 | 22500.72 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES FIM DE SEMANA DA DRA HELGA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005769 | 29/12/2020 | 22478.62 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO HORAS EXTRAS E 03TRES PLANTOES DE FINAL DE SEMANA MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU E 07 SETE PLANTOES SEMANAIS MAIS 03TRES HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0005770 | 29/12/2020 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DF DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005771 | 29/12/2020 | 27541.27 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DIURNOS SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRA E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA E 03 TRES PLANTOES DE FINAL DE SEMANA MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A. DE SOUZA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000552020 | 0005772 | 29/12/2020 | 13833.50 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES SEMANAISMAIS 02 HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 HORAS EXTRAS DF NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 RECURSO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0005773 | 29/12/2020 | 20500.08 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 10 DEZ PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005764 | 29/12/2020 | 7790.67 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ORNAMENTACAO DO NATAL LUZ DA PRACA SALVIANO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005759 | 29/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005758 | 29/12/2020 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005760 | 29/12/2020 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. NO PERIODODE MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/12/2020 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/12/2020 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/12/2020 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/12/2020 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/12/2020 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2020 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2020 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/12/2020 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005793 | 30/12/2020 | 299.20 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS PLACAS NQH 8272 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/12/2020 | 8708.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA 30DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/12/2020 | 6157.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/12/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005861 | 30/12/2020 | 8110.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO DOMESTICO PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005794 | 30/12/2020 | 127.16 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2020 | 107606.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2020 | 20787.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2020 | 3887.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/12/2020 | 383460.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/12/2020 | 2396.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 30/12/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2020 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2020 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000705-12.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2020 | 10.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000705-12.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2020 | 327.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002150.02.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FABIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA FREIRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2020 | 14202.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2020 | 8729.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/12/2020 | 7725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/12/2020 | 4433.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/12/2020 | 2760.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002150-02.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FABIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA FREIRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005786 | 30/12/2020 | 9010.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE ENFEITE EM ESTRUTURA METALICA DE FERRO PARA DECORACAO DO NATAL LUZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2020 | 15040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2020 | 329.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2020 | 422.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 30/12/2020 | 10035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 30/12/2020 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 30/12/2020 | 6680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2020 | 19805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2020 | 84147.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2020 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SAuDE - SECRETARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005788 | 30/12/2020 | 67.35 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2020 | 2090.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/12/2020 | 8360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/12/2020 | 4782.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2020 | 6618.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005795 | 30/12/2020 | 10176.09 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DEERE RETRO ESCAVADEIRA MOTONIVELADORA CATERPILLAR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/12/2020 | 7725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005780 | 30/12/2020 | 55625.73 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0005781 | 30/12/2020 | 7981.41 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2020 | 1755.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PROGEMIN PEPTI 400G E APTAMIL PEPTI 800GR SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005790 | 30/12/2020 | 5021.86 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS OGE 0504 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005791 | 30/12/2020 | 1275.71 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005792 | 30/12/2020 | 695.95 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005796 | 30/12/2020 | 224.40 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005797 | 30/12/2020 | 381.65 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2020 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2020 | 29947.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2020 | 261826.87 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2020 | 8337.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2020 | 84429.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/12/2020 | 38110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2020 | 16923.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2020 | 74952.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2020 | 26260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2020 | 88460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 30/12/2020 | 47842.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/12/2020 | 1045.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/12/2020 | 41342.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/12/2020 | 129355.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 30/12/2020 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 30/12/2020 | 30302.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/12/2020 | 1567.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 30/12/2020 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 30/12/2020 | 38456.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 30/12/2020 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 30/12/2020 | 5570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/12/2020 | 212123.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005785 | 30/12/2020 | 1330.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE SOLDA COM ATENDIMENTO NO LOCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0005787 | 30/12/2020 | 12181.48 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUCAO DE 04 QUATRO ESTRUTURAS METALICAS PARA ABRIGAR EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE OS PRESTADORES DE SERVICO DE MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005789 | 30/12/2020 | 7774.94 | 27810814000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PEASADA E AOS VEICULOS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2020 | 2612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2020 | 15040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2020 | 33440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482020 | 0005859 | 30/12/2020 | 10000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA EQUIPADA COM TRACAO 4X4 DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/12/2020 | 84993.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/12/2020 | 4590.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2020 | 12218.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/12/2020 | 996.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005866 | 31/12/2020 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/12/2020 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5536 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DESTINADO A EXTENSAO DO EJA DA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005867 | 31/12/2020 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024